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騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員，并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會(huì)診工作。是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合一科、綜合二科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、檢驗(yàn)科、影像科、藥房、財(cái)務(wù)科、辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案。2023年，我鎮(zhèn)農(nóng)村居民規(guī)范化建檔20,806人，建檔率達(dá)到 99.23%。

2.健康教育普及健康知識(shí)，提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費(fèi)健康教育宣傳材料39種，在門診播放43種宣傳材料，在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設(shè)立宣傳欄，并及時(shí)更換宣傳內(nèi)容 6 次，舉辦健康講座12次，下村為參合農(nóng)民進(jìn)行健康體檢2,403人次。

3.預(yù)防接種2023年1月-12月份開展冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)10次，各苗接種率分別為：卡介苗應(yīng)種3人次，實(shí)種 3人次，接種率100 %;二價(jià)脊灰疫苗：應(yīng)種200人次，實(shí)種195人次，接種率97%;脊灰（滅活Sabin株）;應(yīng)種886人次，實(shí)種870人次，接種率98%;百白破應(yīng)種410人次，實(shí)種397人次，接種率96%;白破應(yīng)種255人次，實(shí)種249人次，接種率97%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種240人次，實(shí)種236人次，接種率98%;乙肝疫苗應(yīng)種204人次，實(shí)種199人次，接種率97%;乙腦疫苗應(yīng)種231人次，實(shí)種223人次，接種率96%;甲肝疫苗應(yīng)種132人次，實(shí)種128人次，接種率96%;A群流腦疫苗應(yīng)種190人次，實(shí)種181人次，接種率95%;A+C疫苗應(yīng)種395人次，實(shí)種383人次，接種率96%。

4.兒童保健建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視101次（活產(chǎn)101人，新生兒訪視101人），訪視率100%，為全縣0---6歲兒童保健管理957人，系統(tǒng)管理902人，系統(tǒng)管理率94.25%。

5.婦幼保健工作不斷加強(qiáng)：一是兩個(gè)系統(tǒng)管理得到加強(qiáng)。完善母子保健保償制，強(qiáng)化對孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理。截止到12月底，孕產(chǎn)婦建檔 150人，兒童建檔 101人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為 88.11%，兒童系統(tǒng)管理率為94.25%，嬰兒死亡率為 0.0099 ‰，孕產(chǎn)婦死亡率為 0。二是托幼機(jī)構(gòu)管理得到加強(qiáng)。針對幼兒園入院前體檢難的情況，在芒棒中心幼兒園試點(diǎn)開展入園前體檢，使轄區(qū)入園前兒童體檢率明顯提高。實(shí)現(xiàn)了持證入園工作，為我鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生全面工作規(guī)范化管理作出了貢獻(xiàn)。三是規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。按照上級要求完成母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可和保健人員的申報(bào)工作，并取得了婚前醫(yī)學(xué)檢查機(jī)構(gòu)許可和從事婚前醫(yī)學(xué)檢查技術(shù)服務(wù)資格。

6.老年人健康管理開展了老年人健康指導(dǎo)服務(wù)，對轄區(qū)65歲以上的常住居民進(jìn)行健康管理2937人，管理率達(dá)到76.25%。

7.高血壓患者健康管理35歲以上高血壓患者管理1,245人，管理率達(dá)100%。

8.Ⅱ型糖尿病患者管理35歲以上Ⅱ型糖尿病323人，管理率達(dá)100%。

9.對重癥精神病患者進(jìn)行登記管理，管理人數(shù)116人，管理率達(dá)100%。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛（其中：醫(yī)療救護(hù)車輛1輛，公務(wù)用車0輛），超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入15,991,820.41元，其中：一般公共預(yù)算3,991,820.41元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入12,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對比減少368,432.32元，同比下降2.25%，原因是：本年度我院職工人數(shù)退休一人，為高職職稱，調(diào)出三人，其中一人為中職職稱，新增兩人均為初職職稱，故其工資偏低，導(dǎo)致一般公共預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入3,991,820.41元，其中：本年收入3,991,820.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,991,820.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對比減少368,432.32元，同比下降2.25%，原因是：本年度我院職工人數(shù)退休一人，為高職職稱，調(diào)出三人，其中一人為中職職稱，新增兩人均為初職職稱，故其工資偏低，導(dǎo)致一般公共預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出15,991,820.41元。財(cái)政撥款安排支出3,991,820.41元，其中：基本支出3,991,820.41元，與上年對比減少368,432.32元元，同比下降2.25%，原因是：本年度我院職工人數(shù)退休一人，為高職職稱，調(diào)出三人，其中一人為中職職稱，新增兩人均為初職職稱，故其工資偏低，導(dǎo)致一般公共預(yù)算減少；項(xiàng)目支出12,000,000.00元，與上年持平，原因是：我院本年度職工調(diào)離，導(dǎo)致人員不足，故業(yè)務(wù)收入與上年持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出456,046.24元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,211,889.9元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出201,384.25元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出117,447.44元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,052.58元，主要用于支付單位職工醫(yī)療費(fèi)用。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，政府采購預(yù)算總額226,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算226,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比，無變化的原因是：我單位不涉及因公出國（境）事務(wù)，故無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對比，無變化的原因是：我院公務(wù)接待費(fèi)是由單位業(yè)務(wù)收入列支，未安排財(cái)政撥款支付，故近年來我單位無此項(xiàng)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對比，較上年無變化的原因是：近年來我單位無此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，較上年無變化的原因是：我院公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是由單位業(yè)務(wù)收入列支，未安排財(cái)政撥款支付，故無財(cái)政撥款運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額26,813,407.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,350,233.72元，固定資產(chǎn)15,463,174.14元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,738,189.36元，其中：固定資產(chǎn)增加1,321,685.21元；貨幣資金增加2,921,906.08元；應(yīng)收賬款增加844,205.38元；預(yù)付賬款減少92,994.10元，存貨減少506,279.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200536102300111