| 索引號 | 01526041-1/20240317-00016 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-17 16:12:34 |
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監(jiān)督索引號53052200536100900000
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等公共衛(wèi)生工作。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置11個內(nèi)設機構(gòu)，包括：院辦、辦公室、中醫(yī)科、內(nèi)兒科、外婦科、功能科、口腔科、藥房、收費室、公共衛(wèi)生科、財務科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務。
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預防接種服務。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導。
（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導。
（9）在上級業(yè)務機構(gòu)的指導下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
2.提供基本醫(yī)療服務
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務和康復服務。
（2）臨床科室重點設置全科、牙科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強急診、急救等建設。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
3.其他任務。
（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
（3）認真履行家庭醫(yī)生簽約服務職責，為廣大群眾就醫(yī)提供方便快捷服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛（其中：醫(yī)療救護車輛2輛，公務用車0輛），超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入17,257,494.30元，其中：一般公共預算4,757,494.30元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入12,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比增加516,324.38元，同比上升3.08%，原因是：病人增加，事業(yè)收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入4,757,494.30元，其中：本年收入4,757,494.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,757,494.30元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加16,324.38元，同比增長0.34%，原因是：正高、副高人員增加，人員經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出17,257,494.30元。財政撥款安排支出4,757,494.30元，其中：基本支出4,757,494.30元，與上年對比增加16,324.38元，同比增長0.34%，原因是：正高、副高人員增加，人員經(jīng)費增加；項目支出0.00元，較上年無變化，原因是：近年來我單位無項目預算支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出546,373.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；
衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,837,730.18元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出229,589.22元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出138,041.58元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補助繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,759.72元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額98,000.00元，其中：政府采購貨物預算33,000.00元、政府采購服務預算65,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化的原因是：近年來我單位公務接待費未納入財政預算安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公務用車運行維護費由單位業(yè)務收入列支，未安排財政撥款支付。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排24,156.00元，其中重點項目1個，財政預算安排24,156.00元。重點項目具體如下：
重點項目：遺屬補助項目經(jīng)費，財政預算安排24,156.00元，項目績效目標：做好2024年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額22,765,502.76元，其中，流動資產(chǎn)20,077,385.28元，固定資產(chǎn)2,688,116.48元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,277,505.21元，其中：固定資產(chǎn)增加12,654.90元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
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