| 索引號 | 01526041-1/20240317-00018 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-17 16:27:45 |
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監(jiān)督索引號53052200536100500000
騰沖市人民醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
我院屬國有事業(yè)單位，是國家定點的非營利性醫(yī)療機構(gòu)，三級乙等綜合醫(yī)院，是全市的醫(yī)療救治中心，負責(zé)全市及周邊地區(qū)的醫(yī)療急救，各種疾病治療。集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、公共衛(wèi)生為一體的綜合醫(yī)院。承擔(dān)全市醫(yī)療用血的庫存供應(yīng)；承擔(dān)對全市醫(yī)療技術(shù)的指導(dǎo)培訓(xùn)及大中專院校畢業(yè)生的實習(xí)培訓(xùn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置53個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：
1．職能部門15個，具體是：黨委辦公室、院辦公室（車隊）、醫(yī)改辦公室、工會辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、科教科、預(yù)防保健科（公共衛(wèi)生科、感染管理科）、設(shè)備科、財務(wù)科（醫(yī)保辦、價格科）、網(wǎng)絡(luò)信息科、病案統(tǒng)計科、總務(wù)科、質(zhì)管辦。
2．臨床科室31個，具體是：心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科（免疫學(xué)專業(yè)）、呼吸與危重癥科、消化內(nèi)科（血液內(nèi)科專業(yè)）；腎內(nèi)科、兒科（小兒消化專業(yè)、小兒呼吸專業(yè)、小兒腎病專業(yè)、小兒神經(jīng)病學(xué)專業(yè)、小兒內(nèi)分泌專業(yè)）、新生兒科、全科醫(yī)學(xué)科、精神科(門診)、營養(yǎng)科（門診）、傳染科（感染性疾病科）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、體檢科、皮膚科（門診)、急診醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科、普外一科（胸外科專業(yè)、心臟大血管外科專業(yè)）、普外二科、骨科（四肢專業(yè)、脊椎專業(yè)、燒傷專業(yè)）、神經(jīng)外科、泌尿外科、肛腸科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科專業(yè)）、口腔科、腫瘤科、麻醉科、婦科（婦科專業(yè)）、計劃生育專業(yè)、生殖健康與不孕癥專業(yè)）、產(chǎn)科。
3．醫(yī)技科室7個，具體是：醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、功能科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、靜脈配液中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年工作的總體思路是：堅持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對騰沖重要指示精神，結(jié)合醫(yī)院實際，補齊醫(yī)療短板、人才短板，全力爭創(chuàng)三級甲等綜合醫(yī)院，促進醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
1.著力抓實黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
一是強化理論武裝，持續(xù)抓好黨員教育培訓(xùn)及管理工作。二是深化責(zé)任落實，抓實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神學(xué)習(xí)。三是加強干部教育。著力抓好干部職工思想政治教育和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，著力打造一支“政治過硬、責(zé)任過硬、醫(yī)德過硬、能力過硬、作風(fēng)過硬”的醫(yī)療隊伍，真正實現(xiàn)“醫(yī)者清、患者樂”。
2.著力推進人才引進和培養(yǎng)
一是加快人才體系建設(shè)。著力抓好人才的“培養(yǎng)、引進、使用、留住”四個環(huán)節(jié)，完善人才培養(yǎng)體系，推動人才梯隊建設(shè)，健全制度，明確職責(zé)，保障人才隊伍穩(wěn)步發(fā)展。二是加快人才能力建設(shè)。積極做好高層次人才引進工作，加強醫(yī)院人才梯隊建設(shè)。
3.著力提升醫(yī)療質(zhì)量管理水平
（1）規(guī)范醫(yī)療流程，確保醫(yī)療安全。一是進一步完善與加強醫(yī)療質(zhì)量管理，優(yōu)化醫(yī)療流程，提高醫(yī)務(wù)管理水平，加強精細化管理，強化醫(yī)務(wù)管理，著重加強醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全監(jiān)管，著重提高醫(yī)療效率，繼續(xù)深入開展醫(yī)療質(zhì)量管理。二是防止醫(yī)療糾紛，確保醫(yī)療安全，嚴格依法執(zhí)業(yè)，規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。
（2）改善護理品質(zhì)，確保護理安全。一是嚴格落實分級護理、查對等護理核心制度，夯實基礎(chǔ)護理質(zhì)量，規(guī)范實施護理專科技術(shù)。二是開展互聯(lián)網(wǎng)+護理服務(wù)。借助信息化手段，為有護理需求的出院患者開展延伸護理服務(wù)。三是加強護士隊伍管理。嚴格落實護士分層培訓(xùn)，提升全院護士的整體素質(zhì)。四是完善崗位職責(zé)，實施目標管理，對科室各項護理工作進行檢查，總結(jié)分析存在問題并提出整改意見，采取PDCA方法將問題進行持續(xù)管理。
（3）加強藥事管理，確保用藥安全。一是優(yōu)化醫(yī)院用藥目錄。優(yōu)先選擇國家組織集中采購和使用藥品及國家醫(yī)保目錄藥品。結(jié)合醫(yī)改政策鼓勵醫(yī)共體建立藥品聯(lián)動管理機制，規(guī)范各級醫(yī)療機構(gòu)用藥目錄，形成科學(xué)合理的用藥結(jié)構(gòu)。二是提高醫(yī)院藥學(xué)服務(wù)水平。完善臨床藥師制，臨床藥師積極參與臨床治療，探索參與疑難復(fù)雜疾病多學(xué)科會診，指導(dǎo)精準用藥。三是加強藥學(xué)人才隊伍建設(shè)。結(jié)合醫(yī)院實際，爭取繼續(xù)引進高層次臨床藥學(xué)畢業(yè)生到我院工作，并全部完成臨床藥師規(guī)范化培訓(xùn)。
4.著力推進醫(yī)教研融合發(fā)展
（1）注重專科能力提升。重點抓好省級臨床重點專科和專家工作站建設(shè)工作，完成在建省級臨床重點專科建設(shè)科室階段工作統(tǒng)計上報工作。組織申報“十四五”期間，州市級重點專科的申報工作。
（2）注重醫(yī)教研融合。積極推動與高校和高水平醫(yī)療機構(gòu)合作，提升醫(yī)院整體競爭力。
5.著力推進縣級公立醫(yī)院綜合改革
一是加強醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，不斷提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理潛力；二是持續(xù)推進分級診療、臨床路徑管理、藥品采購監(jiān)管、醫(yī)院服務(wù)價格動態(tài)調(diào)整及醫(yī)保支付方式改革等工作。三是不斷深化公立醫(yī)院在人事制度改革、管辦分開、政事分開、建立高效的管理體制，積極探索改革模式。
6.著力完成醫(yī)院改擴建步伐
加快新建門診醫(yī)技內(nèi)科住院樓工程的各類專項驗收及竣工驗收進度，2024年2月組織竣工驗收。整體擴建項目室外附屬工程建設(shè)，力爭在2024年8月前完工，從而完成醫(yī)院整改改擴建項目建設(shè)。
7．推進醫(yī)保惠民政策落實
進一步落實了分級診療政策，在醫(yī)保管理部門政策支持下，引導(dǎo)廣大患者合理有序就醫(yī)，節(jié)約醫(yī)保基金，提升縣域內(nèi)就診率，推動醫(yī)保制度健康持續(xù)發(fā)展。
8.著力推進三級甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建
結(jié)合醫(yī)院實際，參照三級醫(yī)院科室設(shè)置，在改擴建完成后逐步按照計劃培養(yǎng)所缺專科人才，按質(zhì)按量完成云南省等級醫(yī)院評審平臺數(shù)據(jù)填報工作，提取國家醫(yī)療服務(wù)數(shù)據(jù)中心相關(guān)數(shù)據(jù)，對照《三級醫(yī)院評審標準（2022年版）云南省實施細則（試行）》，優(yōu)化改進，積極準備每4年一個周期的等級醫(yī)院評審工作。
9.著力強化公共衛(wèi)生及感控管理
繼續(xù)扎實推進各項公共衛(wèi)生工作，完成食源性疾病監(jiān)測、新生兒聽力篩查，遺傳代謝性疾病篩查、AFP病例監(jiān)測、手足口病采樣等工作指標任務(wù)。持續(xù)推進艾滋病防治工作，進一步提高治療率和治療有效率。全力抓好醫(yī)院感染防控，對重點部門加強監(jiān)管，增加檢查頻次。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制490人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制490人。在職實有661人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助661人，財政專戶資金0人、單位資金保障0人。
離退休人員297人，其中：離休0人，退休297人。
車輛編制16輛，實有車輛15輛（其中：特種專業(yè)技術(shù)用車12輛、公務(wù)用車3輛），超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入177,235,859.80元，其中：一般公共預(yù)算32,343,244.59元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入132,390,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,502,615.21元。
與上年對比增加23,613,021.10元，同比增長15.37%，原因是：主要原因是人員經(jīng)費增加、使用單位自有資金安排政府采購預(yù)算資金增加及使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項目支出預(yù)算收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入44,845,859.80元，其中：本年收入32,343,244.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12,502,615.21元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款32,343,244.59元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少15,960,478.90元，同比下降26.25%，原因是：主要原因是人員經(jīng)費增加及使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項目支出預(yù)算收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出177,235,859.80元。財政撥款安排支出44,845,859.80元，其中：基本支出32,193,244.59元，與上年對比增加478,856.56元，同比增長1.51%，原因是：人員經(jīng)費增加；項目支出12,652,615.21元，與上年對比減少16,439,335.46元，同比下降56.51%，原因是：2024年遺屬補助由基本支出調(diào)整至項目支出及使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項目支出預(yù)算收入減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于退休人員護理費；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,787,211.13元，主要用于在職人員財政差額撥款部分基本養(yǎng)老保險繳費；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2,893,605.56元，主要用于在職人員財政差額撥款部分職業(yè)年金繳費；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤150,000.00元，主要用于遺屬人員生活補助；
衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—綜合醫(yī)院31,248,864.99元，其中：在職人員財政差額撥款部分工資18,533,270.02 元、在職人員財政差額撥款部分失業(yè)保險繳費212,979.76元、重點專科建設(shè)308,724.00元、室外附屬工程項目12,193,891.21元；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2577319.56元，主要用于在職人員財政差額撥款部分醫(yī)療保險繳費；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助2,119,276.21元，主要用于在職人員財政差額撥款部分醫(yī)療保險繳費及退休人員醫(yī)療保險繳費；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63,582.35元，主要用于在職人員財政差額撥款部分工傷保險繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目74個，政府采購預(yù)算總額132,390,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算121,490,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算10,900,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市人民醫(yī)院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市人民醫(yī)院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費無變化的原因是：近年來我單位公務(wù)接待費未納入財政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比無變化的原因是：近年來我單位公務(wù)用車購置費未納入財政預(yù)算安排；公務(wù)用車運行維護費與上年對比無變化的原因是：近年來我單位公務(wù)用車運行維護費未納入財政預(yù)算安排。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年騰沖市人民醫(yī)院共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排12,652,615.21元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排150,000.00元。重點項目具體如下：
重點項目：遺屬補助專項資金，財政預(yù)算安排150,000.00元,績效目標：遺屬補助經(jīng)費。數(shù)量指標，遺屬補助發(fā)放人數(shù)13人；效益指標，部門正常運轉(zhuǎn)；服務(wù)對象滿意度指標，人員滿意度達到90%及以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市人民醫(yī)院屬于公益二類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額1,277,718,889.60元，其中，流動資產(chǎn)360,972,783.15元，固定資產(chǎn)凈值298,953,757.82元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程616,232,634.55元，無形資產(chǎn)凈值1,559,714.08元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加94,923,490.75元，其中：固定資產(chǎn)增加8,639,476.37元、流動資產(chǎn)減少37,933,431.65元、在建工程增加125,727,957.29元、流動資產(chǎn)減少1,510,511.26元。處置房屋建筑物1697平方米，賬面原值1,383,796.00元；處置車輛1輛，賬面原值187,569.00元；報廢報損資產(chǎn)402項，賬面原值18,273,111.52元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入223,684.60元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200536100500111
