| 索引號(hào) | 01526041-1/20240916-00023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-09-16 08:07:16 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100000
騰沖市衛(wèi)生健康局（匯總）部門2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局（匯總）部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市衛(wèi)生健康局（匯總）部門2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市衛(wèi)生健康局（匯總）部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實(shí)際擬定衛(wèi)生工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則。
2.按照市委、市政府對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。
3.貫徹預(yù)防為主方針，制訂對(duì)危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對(duì)重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識(shí)和能力。
4.依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。
5.貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實(shí)施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。
6.研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實(shí)行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗(yàn)國家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。
7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實(shí)施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的申報(bào)、審評(píng)、鑒定工作。
8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動(dòng)我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。
9.貫徹實(shí)施《獻(xiàn)血法》，推行無償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。
10.貫徹實(shí)施《職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個(gè)人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對(duì)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢，對(duì)企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對(duì)職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。
11.落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、疑似個(gè)人隱私身份信息、65歲以上老年人健康管理、重性疑似個(gè)人隱私身份信息患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。
12.對(duì)全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全市的重大活動(dòng)組織實(shí)施衛(wèi)生保障。
13.組織實(shí)施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動(dòng)工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實(shí)。
14.承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備，對(duì)重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。
15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項(xiàng)目及國內(nèi)衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施。
16.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。
17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。
19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。
20.實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)人口和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，穩(wěn)定低生育水平。
21.起草全市人口和計(jì)劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計(jì)劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行人口和計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計(jì)劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會(huì)保障等工作中的銜接配合，會(huì)同有關(guān)部門提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。
22.提出促進(jìn)全市人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議，擬定全市流動(dòng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
23.監(jiān)測全市人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布人口和計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門進(jìn)行人口和計(jì)劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國家人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
24.擬定全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作。
25.實(shí)施生殖健康計(jì)劃，開展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。
26.擬定并組織實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計(jì)劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
27.負(fù)責(zé)全市人口和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)宣傳工作對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育國際援助項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的工作。
28.強(qiáng)對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實(shí)行計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。
29.貫徹落實(shí)國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會(huì)團(tuán)體、推動(dòng)廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動(dòng)。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識(shí)，提高素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評(píng)價(jià)，提高人民健康水平。組織實(shí)施市城評(píng)比申報(bào)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管科教股（市級(jí)干部保健辦公室、無償獻(xiàn)血辦公室）、中醫(yī)藥綜合管理股（大健康產(chǎn)業(yè)辦公室）、疾控婦幼股（基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目辦公室、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（計(jì)劃生育協(xié)會(huì)辦公室）、綜合監(jiān)督與職業(yè)健康股、防治艾滋病股、愛衛(wèi)辦、老齡健康股、醫(yī)改辦、健康扶貧辦公室。
所屬單位27個(gè)，分別是：
1.騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所；
2.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心；
3.騰沖市人民醫(yī)院；
4.騰沖市中醫(yī)醫(yī)院；
5.騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；
6.騰沖市疾病預(yù)防控制中心；
7.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
8.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
9.騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
10.騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院；
11.騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院；
12.騰沖市西源街道衛(wèi)生院；
13.騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
14.騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
15.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院；
16.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
17.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
18.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
19.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
20.騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
21.騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
22.騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院；
23.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
24.騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院；
25.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
26.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；
27.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院；
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，騰沖市衛(wèi)生健康局緊緊圍繞全市改革發(fā)展大局，圍繞三年行動(dòng)計(jì)劃重點(diǎn)任務(wù)，積極攻堅(jiān)克難，推進(jìn)衛(wèi)健事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2月24日騰沖市獲2022年云南省推進(jìn)健康縣城建設(shè)工作突出市榮譽(yù)（省級(jí)）；6月13日騰沖健康縣區(qū)建設(shè)優(yōu)秀案例“插上健康促進(jìn)的翅膀 讓幸福的地方更加幸福”以及典型經(jīng)驗(yàn)被國家衛(wèi)健委、全國愛衛(wèi)辦通報(bào)。
1.服務(wù)體系更加健全。目前我市有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)390個(gè)。開放床位數(shù)、執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、注冊(cè)護(hù)士數(shù)分別為3989張、2135人、2096人，每千人擁有床位數(shù)、執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、注冊(cè)護(hù)士數(shù)分別為6.22張、3.33人、3.27人。
2.服務(wù)能力全面提升。一是人民醫(yī)院外科樓投入使用，疾控中心綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)進(jìn)入裝修階段，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”、第二人民醫(yī)院建設(shè)前期工作有序推進(jìn)。二是市人民醫(yī)院晉升三級(jí)乙等醫(yī)院，市婦幼保健院創(chuàng)建成為省級(jí)兒童早期發(fā)展基地，市中醫(yī)醫(yī)院三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院晉級(jí)達(dá)標(biāo)即將迎來省級(jí)評(píng)審。19個(gè)衛(wèi)生院達(dá)到國家服務(wù)能力基本標(biāo)準(zhǔn)，占90.48%。21個(gè)衛(wèi)生院均建成1個(gè)符合自身功能定位的特色科室和慢病管理中心。市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院和7個(gè)中心衛(wèi)生院聯(lián)入保山市級(jí)120指揮調(diào)度中心平臺(tái)。三是積極開展全國基層中醫(yī)藥工作示范市創(chuàng)建工作。建成省級(jí)重點(diǎn)專科2個(gè)，在建2個(gè)。21個(gè)衛(wèi)生院（其中7個(gè)建成示范中醫(yī)館，14個(gè)設(shè)有中醫(yī)科住院部）均能開展8類10項(xiàng)以上中醫(yī)藥適宜技術(shù)，所有村衛(wèi)生所和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站均能開展4類6項(xiàng)以上中醫(yī)藥適宜技術(shù)。
3.醫(yī)改工作持續(xù)深化。扎實(shí)推進(jìn)緊密型醫(yī)共體建設(shè)，推動(dòng)縣級(jí)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，修訂完善醫(yī)共體績效考核辦法，強(qiáng)化考核結(jié)果運(yùn)用。2023年基層診療量占比達(dá)78.13%，縣域住院人次占比89.5%。
4.惠民實(shí)事落細(xì)落實(shí)。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化持續(xù)落實(shí)，免費(fèi)開展孕前優(yōu)生檢查4979人，開展農(nóng)村婦女宮頸癌篩查16974人、乳腺癌篩查16263人。抓實(shí)嚴(yán)重精神障礙、糖尿病、高血壓等慢性病服務(wù)管理，規(guī)范管理率分別為98.07%、97.01%、97.69%。開展新生兒疾病篩查管理服務(wù)，遺傳代謝性疾病和聽力篩查率均達(dá)99.6%以上。
5.健康騰沖建設(shè)成果明顯。全力提高疾病防控能力，有效研判處置傳染病疫情。年內(nèi)無重大傳染病暴發(fā)流行，無重大職業(yè)病危害事故。愛國衛(wèi)生走向深入，病媒生物防制先進(jìn)城區(qū)通過省級(jí)復(fù)審，和順、清水國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建通過保山市級(jí)評(píng)審，實(shí)現(xiàn)省級(jí)衛(wèi)生村、鎮(zhèn)創(chuàng)建覆蓋率100%。健康幫扶扎實(shí)推進(jìn)，已脫貧戶14595戶56644人100%參加基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)，大病患者救治全面落實(shí)，救治率達(dá)100%，開展動(dòng)態(tài)監(jiān)測和精準(zhǔn)幫扶705人。
6.家庭發(fā)展扎實(shí)有力。推進(jìn)老年健康與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，打造社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn)23個(gè)，完成老年人意外傷害保險(xiǎn)承保34391人141.47萬元。抓實(shí)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)，全市共有3歲以下托育機(jī)構(gòu)51所（其中完成備案21所），能提供3歲以下嬰幼兒托位3646個(gè)。全力落實(shí)三孩生育政策及配套支持措施，1—10月出生3652人，成功發(fā)放各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助和生育支持項(xiàng)目資金1153.02萬元。
7.科學(xué)家論壇合作成效明顯。依托科學(xué)家論壇，騰沖與省內(nèi)外醫(yī)療機(jī)構(gòu)和專家的聯(lián)系合作得到加強(qiáng)和拓展，簽訂合作協(xié)議3份，新增專家工作站11個(gè)。
8.其他工作齊頭并進(jìn)。醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治和看病就醫(yī)“多頭跑、流程多、耗時(shí)長”專項(xiàng)整治扎實(shí)推進(jìn)，群眾“急難愁盼”問題得到有效緩解。全面貫徹落實(shí)總體國家安全觀，自覺把意識(shí)形態(tài)工作貫穿衛(wèi)健各項(xiàng)工作。積極參與市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)建設(shè)、法治建設(shè)，全力落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，全力化解矛盾糾紛，系統(tǒng)內(nèi)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)向好。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共28個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位26個(gè)；差額供給單位2個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位24個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制1217人，其中：行政編制41人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1176人。在職實(shí)有1767人，其中：財(cái)政全額保障854人，財(cái)政差額補(bǔ)助913人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員618人，其中：離休0人，退休618人。
車輛編制71輛，實(shí)有車輛69輛（其中：醫(yī)療救護(hù)車53輛，公務(wù)用車16輛），超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入701,066,969.93元，其中：一般公共預(yù)算173,692,141.01元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入360,600,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入154,164,875.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,609,953.61元。
與上年對(duì)比增加63,557,498.59元，同比增長9.97%，原因是：醫(yī)療機(jī)構(gòu)事業(yè)收入增加，對(duì)比上年增加87,200,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入186,302,094.62元，其中：本年收入173,692,141.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12,609,953.61元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款173,692,141.01元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少50006896.21元，同比下降21.16%，原因是：騰沖市疾病預(yù)防控制中心2024年各衛(wèi)生院匯入疫苗款根據(jù)文件轉(zhuǎn)為代收代付款,不再記入非稅收入，減少財(cái)政撥款收入；各單位使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項(xiàng)目支出預(yù)算收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出701,066,969.93元。財(cái)政撥款安排支出186,302,094.62元，其中：基本支出169700657.01元，與上年對(duì)比增加2,912,055.25元，同比增長1.75%，原因是：人員變動(dòng)、職稱變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出16,601,437.61元，與上年對(duì)比減少52,918,951.46元，同比下降76.12%，原因是：騰沖市疾病預(yù)防控制中心2024年各衛(wèi)生院匯入疫苗款根據(jù)文件轉(zhuǎn)為代收代付款,不再記入非稅收入，減少財(cái)政撥款收入；各單位使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項(xiàng)目支出預(yù)算收入減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行支出127,091.00元，主要用于人員工資，騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所原一人從人大調(diào)入；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位退休6,000.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21,954,530.04元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3,965,397.13元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位執(zhí)業(yè)年金繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤493,728.00元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健管理事務(wù)—行政運(yùn)行5,567,497.14元，主要用于行政機(jī)關(guān)工資、工會(huì)費(fèi)、辦公費(fèi)及相關(guān)項(xiàng)目等支出。
衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—綜合醫(yī)院31,248,864.99元，主要用于騰沖市人民醫(yī)院工資等支出，在職人員財(cái)政差額撥款部分工資18,533,270.02 元、在職人員財(cái)政差額撥款部分失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)212,979.76元、重點(diǎn)專科建設(shè)308,724.00元、室外附屬工程項(xiàng)目12,193,891.21元。
衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—中醫(yī)(民族)醫(yī)院8,389,354.22元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院人員基本工資支出、績效工資支出，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生健康支出—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院70,026,038.69元，主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工工資、村醫(yī)工資及工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)等。
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)12,053,955.29元,主要用于支付疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)工資等支出，其中體檢成本補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300,000.00元,非稅收入成本返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,700,000.00元。
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)3,094,964.96元,主要用于支付衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)工資等支出，其中人員經(jīng)費(fèi)2,560,753.48元，公用經(jīng)費(fèi)284,211.48元，項(xiàng)目支出250,000.00元。
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—婦幼保健機(jī)構(gòu)12,213,246.69元，主要用于支付婦幼保健機(jī)構(gòu)工資等支出。
衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—其他計(jì)劃生育事務(wù)支出497,338.40元，主要用于開展計(jì)劃生育專項(xiàng)工作。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療355,573.73元，主要用于行政單位基本及大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療9,355,691.35元，主要用于事業(yè)單位人員基本及大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6,585,607.36元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出242,215.63元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康支出25,000.00元，主要用于農(nóng)村訂單定向免費(fèi)培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生補(bǔ)助資金。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目419個(gè)，政府采購預(yù)算總額36,840,193.80元，其中：政府采購貨物預(yù)算33,416,193.80元、政府采購服務(wù)預(yù)算224,000.00元、政府采購工程預(yù)算3,200,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)208,000.00元，較上年增加15,250.00元，增長6.83%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為53,000.00元，較上年減少13,000.00元，下降19.7%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計(jì)接待703人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為155,000.00元，較上年增加2,250.00元，增長1.43%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)155,000.00元，較上年增加2,250.00元，增長1.43%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對(duì)比，持平的原因是：單位未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，增加的原因是：單位車輛老舊，維修維護(hù)費(fèi)用增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市衛(wèi)生健康局部門共申報(bào)項(xiàng)目65個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,991,484.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目37個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,991,484.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2024年遺屬生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排29,928.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：2024年遺屬補(bǔ)助預(yù)算參照騰人社工〔2023〕71號(hào)文件測算，段林昌9,288.00元，段懷菊9,288.00元，車麗萍11,352.00元。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排19,404.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：目績效目標(biāo):做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目二：騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院遺屬補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排11,352.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障遺屬生活補(bǔ)助發(fā)放。
4.重點(diǎn)項(xiàng)目四：騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排8,052.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目五：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排24,156.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
6.重點(diǎn)項(xiàng)目六：騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排27,456.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
7.重點(diǎn)項(xiàng)目七：騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排8,052.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
8.重點(diǎn)項(xiàng)目八：騰沖市人民醫(yī)院遺屬補(bǔ)助專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排150,000.00元,績效目標(biāo)：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。數(shù)量指標(biāo)，遺屬補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)13人；效益指標(biāo)，部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，人員滿意度達(dá)到90%及以上。
9.重點(diǎn)項(xiàng)目九：騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排8,052.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
10.重點(diǎn)項(xiàng)目十：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所非稅收入成本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處違法行為。加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生市場、傳染病防控、消毒產(chǎn)品、毒麻精藥品使用、母嬰保健、公共場所行業(yè)、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水、餐飲具集中消毒服務(wù)單位、職業(yè)衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)督工作。
11.重點(diǎn)項(xiàng)目十一：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所衛(wèi)生監(jiān)督檢測項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)衛(wèi)生法律法規(guī)的規(guī)定，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員根據(jù)抽檢方案，采用快速檢測設(shè)備對(duì)餐飲具集中消毒情況、飲用水、公共場所經(jīng)營單位衛(wèi)生用品、醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒情況、醫(yī)用射線防護(hù)情況進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測和衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測。
12.重點(diǎn)項(xiàng)目十二：衛(wèi)生監(jiān)督工作執(zhí)法檢查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：完成對(duì)全市醫(yī)療、飲用水、學(xué)校、公共場所、職業(yè)病、放射、傳染病防治、毒麻藥品、消毒產(chǎn)品、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、餐飲具集中消毒單位的全覆蓋監(jiān)督管理。
13.重點(diǎn)項(xiàng)目十三：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院遺囑補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排38,808.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):為嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障補(bǔ)助待遇及時(shí)足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，根據(jù)云人社發(fā)〔2010〕127號(hào)文件規(guī)定，本單位主要用于4人享受遺囑生活困難補(bǔ)助，人均補(bǔ)助待遇2人8,052.00元/每年/人，2人11,352.00元/每年/人。通過項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的實(shí)施妥善解決遺囑供養(yǎng)人員生活所需，改善遺囑人員生活條件，有利于社會(huì)安定團(tuán)結(jié)，達(dá)到了保障遺囑權(quán)益的效果，體現(xiàn)政府對(duì)遺囑人員關(guān)懷與鼓勵(lì)。項(xiàng)目的可持續(xù)性分析，遺囑生活補(bǔ)助由財(cái)政全額撥款，用于維持我單位遺囑人員生活補(bǔ)助，是我單位必要的經(jīng)費(fèi)保障，具有持續(xù)性、后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施不會(huì)發(fā)生大的變化。
14.重點(diǎn)項(xiàng)目十四：騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排24,156.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
15.重點(diǎn)項(xiàng)目十五：騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排8,052.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
16.重點(diǎn)項(xiàng)目十六：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）國家衛(wèi)生城市鞏固項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo):通過深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，持續(xù)鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果，為美麗騰沖建設(shè)奠定良好基礎(chǔ)；組織開展國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建和省級(jí)衛(wèi)生村鎮(zhèn)創(chuàng)建（鞏固）工作，著力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境；加強(qiáng)病媒生物防制工作，全面清除病媒孳生地。通過不同形式營造良好愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)宣傳氛圍，倡導(dǎo)文明健康、綠色環(huán)保健康生活方式，提高全民健康素養(yǎng)水平，建立全民參與社會(huì)健康管理的愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)新格局；牽頭做好“除四害”專項(xiàng)行動(dòng)工作，確保我市“四害”密度控制水平達(dá)國家C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)場所防蠅防鼠設(shè)施合格率≥95；根據(jù)《關(guān)于深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)的實(shí)施意見》的通知 云辦發(fā)〔2021〕16號(hào)，認(rèn)真做好統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指揮、調(diào)度、監(jiān)督、指導(dǎo)等工作。
17.重點(diǎn)項(xiàng)目十七：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）病媒生物防制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo):根據(jù)《國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)評(píng)審管理辦法》 《國家衛(wèi)生城市和國家衛(wèi)生縣標(biāo)準(zhǔn)》及《云南省推進(jìn)健康縣城建設(shè)三年行動(dòng)方案 (２０２２—２０２４年)》的通知均要求，病媒生物密度控制水平達(dá)國家C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，防蠅防鼠設(shè)施合格率≥95%。2022年是省級(jí)病媒生物防制先進(jìn)城區(qū)復(fù)審年，按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)須有專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行防制工作，為做好省級(jí)病媒生物防制先進(jìn)城區(qū)復(fù)審工作，特聘用第三方公司在建城區(qū)開展病媒生物防制服務(wù)工作，費(fèi)用為13萬元（未支付）。根據(jù)《云南省推進(jìn)健康縣城建設(shè)三年行動(dòng)方案 (２０２２—２０２４年)》的通知要求，需牽頭做好“除四害”專項(xiàng)行動(dòng)，確保病媒生物密度控制水平達(dá)國家C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，防蠅防鼠設(shè)施合格率≥95%，并能順利通過國家衛(wèi)生城市新一輪復(fù)審，2023年需繼續(xù)鞏固提升病媒生物防制水平和防制質(zhì)量。
18.重點(diǎn)項(xiàng)目十八：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。
項(xiàng)目績效目標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)建工作，確保年底各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國家要求，并完成示范區(qū)建設(shè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)資料報(bào)送。
19.重點(diǎn)項(xiàng)目十九：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年遺囑補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排33,804.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺囑困難補(bǔ)助的通知，按遺屬戶口分農(nóng)業(yè)戶口和非農(nóng)業(yè)戶口，遺屬戶口分農(nóng)業(yè)戶口按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬626元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬542元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月；非農(nóng)業(yè)戶口按按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬871元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬1,005元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月，以確保項(xiàng)目質(zhì)量，為了保障基本生活需求。
20.重點(diǎn)項(xiàng)目二十：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于促進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的實(shí)施意見》（保政辦發(fā)〔2020〕30號(hào)）《關(guān)于建立騰沖市促進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展工作聯(lián)席會(huì)議制度的通知》（騰衛(wèi)健聯(lián)發(fā)〔2020〕4號(hào)）、《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于促進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的實(shí)施方案（試行）》（騰政辦發(fā)（2021）2號(hào)要求，到2025年，全市多元化、多樣化、覆蓋城鄉(xiāng)的嬰幼兒照護(hù)服務(wù)體系基本形成，服務(wù)水平明顯提高，嬰幼兒早期發(fā)展知識(shí)普及率、家長及嬰幼兒照護(hù)者接受科學(xué)育兒指導(dǎo)率、嬰幼兒健康管理率均達(dá)到90%，廣大家庭的嬰幼兒照護(hù)服務(wù)需求得到進(jìn)一步滿足。
21.重點(diǎn)項(xiàng)目二十一：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)辦工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過前期集中開展為期兩年的“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，全面消除城鄉(xiāng)裸露垃圾，徹底改變“臟、亂、差”現(xiàn)狀，完善公眾洗手配套設(shè)施，引導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚，疫情防控常態(tài)化、五美一最工程結(jié)合起來，強(qiáng)化輿論引導(dǎo)，積極動(dòng)員全社會(huì)參與，推動(dòng)美麗騰沖建設(shè)。對(duì)已實(shí)施的各項(xiàng)指標(biāo)查漏補(bǔ)缺、升級(jí)提質(zhì)，爭取所有指標(biāo)均有大幅提高,全面改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境；倡導(dǎo)文明健康生活方式；全方位打造健康環(huán)境，全市愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”不斷深化拓展，農(nóng)村人居環(huán)境整治不斷推進(jìn)提升，社會(huì)健康綜合治理能力邁上新臺(tái)階。績效目標(biāo)：專項(xiàng)辦按《云南省愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”方案通知》的規(guī)定做好統(tǒng)籌、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。同時(shí)接續(xù)推進(jìn)健康縣城建設(shè)三年行動(dòng)，即實(shí)施建設(shè)“綠城市、治污染、除四害、食安心、勤鍛煉、管慢性、家健康”三年行動(dòng)工作。
22.重點(diǎn)項(xiàng)目二十二：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）二孩、三孩一次性生育補(bǔ)貼、育兒補(bǔ)助、意外傷害保險(xiǎn)參保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)《中共云南省委 云南省人民政府印發(fā)關(guān)于優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的實(shí)施方案》的通知（云發(fā)〔2022〕28號(hào)）第五款規(guī)定加快構(gòu)建生育友好環(huán)境，降低生育成本。2023年1月1日至2025年12月31日，對(duì)新出生并戶口登記在云南的二孩、三孩分別發(fā)放2,000元、5,000元的一次性生育補(bǔ)貼，并按年度發(fā)放800元育兒補(bǔ)助；對(duì)新出生并戶口登記在云南的嬰幼兒購買意外傷害險(xiǎn)給予每人每年50元參保補(bǔ)貼。確保按政策文件審核申報(bào)和完成資金兌付。
23.重點(diǎn)項(xiàng)目二十三：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）緊密型醫(yī)共體試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排180,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：健全醫(yī)共體績效評(píng)價(jià)制度，推進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量同質(zhì)化管理，加快衛(wèi)生信息化建設(shè)，完善醫(yī)保資金打包付費(fèi)改革，促進(jìn)縣域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生資源擴(kuò)容下沉、有效共享、服務(wù)能力和管理水平明顯提升,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療量占全市總診療量鞏固在75%以上，縣域內(nèi)醫(yī)保患者住院人次占比達(dá)90%以上。
24.重點(diǎn)項(xiàng)目二十四：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）農(nóng)村訂單定向免費(fèi)培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排25,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：2024年需向云南中醫(yī)藥大學(xué)繳納25,000.00元農(nóng)村訂單定向免費(fèi)培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)。
25.重點(diǎn)項(xiàng)目二十五：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）農(nóng)村獨(dú)生子女教育獎(jiǎng)學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女家庭獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定的通知》（云政發(fā)〔2004〕101號(hào)）,《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女家庭獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則的通知》（云政發(fā)〔2004〕165號(hào)）,《云南省衛(wèi)生健康委關(guān)于做好計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)與扶助等工作“放管服”改革后有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云衛(wèi)辦家庭發(fā)〔2018〕3號(hào)），對(duì)應(yīng)享受教育獎(jiǎng)學(xué)金的人員（1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象：農(nóng)村獨(dú)生子女、計(jì)劃生育特殊家庭中再生育或者合法收養(yǎng)的未成年子女。2.資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）農(nóng)村獨(dú)生子女：父母自愿放棄生育二孩，終身只生育一個(gè)孩子,辦理了《獨(dú)生子女父母光榮證》，落實(shí)了長效避孕節(jié)育措施的農(nóng)村居民。①獨(dú)生子女義務(wù)教育階段在校就讀（非復(fù)讀生）；②獨(dú)生子女當(dāng)年考取并就讀高中階段學(xué)校（包括普通高中、中專、職業(yè)高中和技工學(xué)校）、國民教育全日制大學(xué)專科和國民教育全日制大學(xué)本科。（2）計(jì)劃生育特殊家庭中再生育或者依法收養(yǎng)的未成年子女。），全部進(jìn)行資格認(rèn)定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時(shí)足額發(fā)放資金。
26.重點(diǎn)項(xiàng)目二十六：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）失獨(dú)家庭一次性慰問補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排40,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)《云南省衛(wèi)生健康委關(guān)于做好計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)與扶助等工作“放管服”改革后有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云衛(wèi)辦家庭發(fā)〔2018〕3號(hào)），健全完善支持政策，促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展，做好全面兩孩政策實(shí)施前后計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的銜接，切實(shí)保障計(jì)劃生育家庭的合法權(quán)益,對(duì)全面兩孩政策實(shí)施前的獨(dú)生子女計(jì)劃生育家庭，符合條件的繼續(xù)實(shí)行國家和省級(jí)各項(xiàng)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助優(yōu)待政策，按規(guī)定予以保障。對(duì)應(yīng)享受失獨(dú)撫慰金政策的人員（辦理了《獨(dú)生子女父母光榮證》且獨(dú)生子女死亡后未再生育或收養(yǎng)子女的家庭。
27.重點(diǎn)項(xiàng)目二十七：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）特別扶助其他家庭補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：健全完善支持政策，促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展，做好全面三孩政策實(shí)施前后計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)與扶助政策的銜接，切實(shí)保障計(jì)劃生育家庭的合法權(quán)益,對(duì)全面三孩政策實(shí)施前的獨(dú)生子女計(jì)劃生育家庭，符合條件的繼續(xù)實(shí)行國家和省級(jí)各項(xiàng)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助優(yōu)待政策，按規(guī)定予以保障。對(duì)應(yīng)享受特別扶助制度政策的人員，全部進(jìn)行資格認(rèn)定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時(shí)足額發(fā)放扶助資金。對(duì)由國家免費(fèi)提供的計(jì)劃生育手術(shù)引起的對(duì)受術(shù)者造成不良后果的對(duì)象，按規(guī)定程序進(jìn)行資格認(rèn)定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時(shí)足額發(fā)放特別扶助（其他家庭）資金。
28.重點(diǎn)項(xiàng)目二十八：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）特殊家庭失獨(dú)慰問關(guān)懷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：健全完善支持政策，促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展，做好全面兩孩政策實(shí)施前后計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)與扶助政策的銜接，切實(shí)保障計(jì)劃生育家庭的合法權(quán)益,對(duì)全面兩孩政策實(shí)施前的獨(dú)生子女計(jì)劃生育家庭，符合條件的繼續(xù)實(shí)行國家和省級(jí)各項(xiàng)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助優(yōu)待政策，按規(guī)定予以保障。對(duì)應(yīng)享受特別扶助制度政策的人員，全部進(jìn)行資格認(rèn)定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時(shí)足額發(fā)放扶助資金。對(duì)由國家免費(fèi)提供的計(jì)劃生育手術(shù)引起的對(duì)受術(shù)者造成不良后果的對(duì)象，按規(guī)定程序進(jìn)行資格認(rèn)定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時(shí)足額發(fā)放特別扶助資金。特別扶助對(duì)象資格確認(rèn)準(zhǔn)確率達(dá)98%以上，對(duì)象檔案建檔率達(dá)100%，對(duì)象滿意度達(dá)85%以上。對(duì)全面兩孩政策實(shí)施前的獨(dú)生子女家庭在勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、合作醫(yī)療、扶貧開發(fā)、享受低保、分配征地補(bǔ)償和其他集體經(jīng)濟(jì)收益等方面給予優(yōu)惠。
29.重點(diǎn)項(xiàng)目二十九：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）職業(yè)病防治工作補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：鞏固和拓展塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)成果，組織開展工業(yè)企業(yè)職業(yè)病危害專項(xiàng)治理，推動(dòng)企業(yè)落實(shí)治理主體責(zé)任，改善工作場所作業(yè)環(huán)境。加強(qiáng)源頭管控，指導(dǎo)和督促企業(yè)做好職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”、工作場所職業(yè)病危害因素定期檢測、職業(yè)健康檢查、職業(yè)健康培訓(xùn)等工作，加大監(jiān)管力度，提高申報(bào)率、“三同時(shí)”實(shí)施率、定期檢測率、職業(yè)健康檢查率和培訓(xùn)率。大力推進(jìn)健康企業(yè)建設(shè)工作。以職業(yè)病危害嚴(yán)重行業(yè)為重點(diǎn)開展健康企業(yè)建設(shè)活動(dòng)，不斷完善企業(yè)職業(yè)健康管理，打造企業(yè)職業(yè)健康文化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)建設(shè)與職工健康協(xié)調(diào)發(fā)展。廣泛開展?fàn)幾觥奥殬I(yè)健康達(dá)人”活動(dòng)，樹立先進(jìn)典型，強(qiáng)化示范帶動(dòng)作用，傳播職業(yè)健康理念，踐行健康工作方式，提高職工職業(yè)健康意識(shí)和素養(yǎng)，提升用人單位職業(yè)健康管理水平。實(shí)施內(nèi)容：1.開展職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)會(huì)議，使重點(diǎn)行業(yè)用人單位主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)率達(dá)到95%以上，職業(yè)健康監(jiān)管執(zhí)法人員培訓(xùn)率達(dá)到100%；2.開展職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，使用人單位監(jiān)督檢查率達(dá)到95%以上；3.開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育活動(dòng)，加大《職業(yè)病防治法》宣傳周宣傳活動(dòng)，不斷提高勞動(dòng)者的職業(yè)衛(wèi)生法律意識(shí)，將“健康企業(yè)”“健康達(dá)人”宣傳工作作為推進(jìn)健康騰沖建設(shè)的重要內(nèi)容。
30.重點(diǎn)項(xiàng)目三十：騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：2024年全國基層中醫(yī)藥工作示范市創(chuàng)建順利通過評(píng)審驗(yàn)收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所能力建設(shè)進(jìn)一步提升，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館能開展8類10項(xiàng)以上中醫(yī)藥技術(shù)，30%的衛(wèi)生院中醫(yī)館建成中醫(yī)康復(fù)科；95%的村衛(wèi)生所能提供4類6項(xiàng)以上中醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)，20%的村衛(wèi)生所建成示范中醫(yī)閣；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥診療人次達(dá)35%以上。
31.重點(diǎn)項(xiàng)目三十一：騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年楊加才遺囑補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排7,284.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺囑困難補(bǔ)助的通知，按遺屬戶口分農(nóng)業(yè)戶口和非農(nóng)業(yè)戶口，遺屬戶口分農(nóng)業(yè)戶口按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬626元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬542元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月；非農(nóng)業(yè)戶口按按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬871元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬1005元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月，以確保項(xiàng)目質(zhì)量，為了保障基本生活需求。
32.重點(diǎn)項(xiàng)目三十二：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排8,052.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
33.重點(diǎn)項(xiàng)目三十三：騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排32,208.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
34.重點(diǎn)項(xiàng)目三十四：騰沖市疾病預(yù)防控制中心非稅收入返還項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,700,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):2024年非稅收入根據(jù)上年收取疫苗儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)測算。
35.重點(diǎn)項(xiàng)目三十五：騰沖市疾病預(yù)防控制中心遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排54,912.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):2024年遺屬補(bǔ)助預(yù)算參照騰人社工〔2023〕71號(hào)文件測算，領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助5人。
36.重點(diǎn)項(xiàng)目三十六：騰沖市疾病預(yù)防控制中心退休人員歸僑補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排2,756.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):2024年退休人員歸僑補(bǔ)助根據(jù)張芝曄退休工資批復(fù)預(yù)算。
37.重點(diǎn)項(xiàng)目三十七：騰沖市疾病預(yù)防控制中心體檢成本補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排300,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):2024年體檢成本補(bǔ)助參照上年中醫(yī)院及健群醫(yī)院體檢人次預(yù)測。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,965,774.71元，與上年對(duì)比減少32,323.81元，下降1.1%，原因是：人員調(diào)入，工資及公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局部門資產(chǎn)總額2,298,285,229.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)863,782,582.12元，固定資產(chǎn)540,921,775.96元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程877,793,970.82元，無形資產(chǎn)1,4027,303.32元，其他資產(chǎn)1,759,596.92元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加115,799,540.61元，其中：固定資產(chǎn)增加8,966,831.21元，流動(dòng)資產(chǎn)減少17,694,351.87元，在建工程增加128,396,298.88元，無形資產(chǎn)增加356,271.65元，其他資產(chǎn)減少4,225,509.26元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100111
