| 索引號 | 01526041-1/20240317-00029 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-17 08:37:49 |
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監(jiān)督索引號53052200536100600000
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
醫(yī)院按照“做特中醫(yī)、做強西醫(yī)、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精誠仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達到三級中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務水平和“中國面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標，不斷完善現代醫(yī)院管理制度，實施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。承擔著全市人民和流動人口的中醫(yī)中藥治療、預防和保健工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置35個內設機構，包括：
1.職能部門14個，具體是：黨委辦公室、院辦公室、人事科、宣傳科、感控科、項目辦、醫(yī)共體辦公室、財務科、信息科、醫(yī)務科、總務科、護理部、設備科、藥劑科。
2.臨床科室17個，具體為：老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復醫(yī)學科、外科、骨傷科、婦產科、肛腸科、全科醫(yī)學科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學科、兒科、門診部、皮膚科、五官科、口腔科。
3.醫(yī)技科室4個，具體是：醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、消毒供應室、超聲醫(yī)學科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.主要經濟指標完成情況：截止2023年12月20日，我院總診療168,475人次，門診人次161,267人次，入院11,617人次，出院11,677人次；實際開放床位400床，平均住院日8.64天；完成手術2,498人次，搶救成功率99.15%，三、四級手術占比28.58%；CMI值1.0299，DRG組數412；醫(yī)療業(yè)務收入12,566.32萬元，其中：門診收入4,011.93萬元，占醫(yī)療收入的31.93%；住院收入8,554.38萬元，占醫(yī)療收入的68.07%。藥品收入3,067.68萬元，占醫(yī)療收入的24.41%，衛(wèi)生材料收入1,283.23萬元，占醫(yī)療收入的10.21%；縣級公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）消耗衛(wèi)生材料水平為23.6元（考核標準小于20元），醫(yī)療服務收入占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例為40.85%（考核標準大于35%），公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出比例（不含藥品）為127.52%。業(yè)務支出15,432.48萬元，其中，人員支出6,040.51萬元，占業(yè)務支出的39.14%。固定資產14,721.13萬元。
2.醫(yī)院日常業(yè)務開展情況
（1）全方位對標提升醫(yī)院管理內涵：對標對表，完成醫(yī)院晉級達標現場復核工作。統(tǒng)籌全院，安排部署晉級達標工作，根據《等級醫(yī)院評審標準（2021版）》，對標對表，查找問題，改進落實，2023年12月13-15日省衛(wèi)生健康委按照《云南省衛(wèi)生健康委辦公室關于開展中醫(yī)醫(yī)院晉級達標工作的通知》要求對我院進行了晉級達標復核現場評審，我院晉級為三級中醫(yī)醫(yī)院的情況已公示完畢。深化改革，不斷激發(fā)內生動力。深入推進縣級公立醫(yī)院綜合改革工作，完成2022年國家二級公立醫(yī)院績效考核數據上報工作，填寫三級指標34個、分項指標200余條。11月份將醫(yī)改工作由人事科劃歸醫(yī)務科，由醫(yī)務科根據上級醫(yī)改政策要求，對各項指標初步進行梳理，全院各科室相互配合不斷深入推進醫(yī)改工作。
（2）狠抓財務管理，資金科學分配：充分發(fā)揮財務管理在醫(yī)院管理中的核心作用。做好資金科學運行工作，重視日常財務收支管理，根據“輕、重、緩、急”的原則，認真測算清空期間人員經費支出、基本運行費用，按時向財政申請，科學合理安排資金，保障醫(yī)療活動日常正常運行，保障每月人員經費的按時發(fā)放。做到現金收付無差錯，日清月結；對院內財務實行有效管理，購入、使用、報廢都有完整的手續(xù)；會計賬目清晰規(guī)范。按照財務管理制度進行會計核算活動，完成了日常財務報銷、職工工資和績效工資的發(fā)放工作。嚴格執(zhí)行國家預算管理制度，合理使用資金。
（3）完善制度規(guī)范，規(guī)避運行腐敗風險點。
加強財務工作的規(guī)范性、人員的高要求及制度的高完善。在采購方面：提出“管采分離、權利制衡”采購理念，完善《騰沖市中醫(yī)醫(yī)院采購制度》；制作醫(yī)院采購流程圖，明確采購相關報批手續(xù)；建立《騰沖市中醫(yī)醫(yī)院評審專家?guī)臁罚诓少徳u審會前半個工作日隨機抽取專家參與評審，提高評審會的公平公正性。在報賬方面：完善《騰沖市中醫(yī)醫(yī)院差旅費報賬制度》，根據制度要求進行有規(guī)范報賬，做到“該報的報，不該報的一分都不報”，保障醫(yī)院的財產安全；定期進行審計，主動對經營業(yè)務以委托專業(yè)審計機構的形式進行自查自糾，對出現的問題做到“快整頓，整頓好”。以“不碰紅線”為目標，全方位保障財務工作在軌道內進行。
（4）黨建引領業(yè)務融合高質量發(fā)展：加強黨的建設，加強黨風廉政建設，加強紀檢監(jiān)察工作，全面加強意識形態(tài)工作。
（5）全方位對標提升醫(yī)院管理內涵：對標對表，完成醫(yī)院晉級達標現場復核工作。
統(tǒng)籌全院，安排部署晉級達標工作，根據《等級醫(yī)院評審標準（2021版）》，對標對表，查找問題，改進落實，2023年12月13-15日省衛(wèi)生健康委按照《云南省衛(wèi)生健康委辦公室關于開展中醫(yī)醫(yī)院晉級達標工作的通知》要求對我院進行了晉級達標復核現場評審，我院晉級為三級中醫(yī)醫(yī)院的情況已公示完畢。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實有426人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助252人，財政專戶資金、單位資金保障174人。
離退休人員68人，其中：離休0人，退休68人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛（其中：醫(yī)療救護車輛5輛，公務用車1輛），超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入27,396,343.24元，其中：一般公共預算13,261,948.44元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入14,134,394.80元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少7,953,658.45元，同比下降22.50%，原因是：資本性支出政府采購資金本年減少導致其他收入減少。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增加755,446.75元，同比增長6.04%，主要原因一是2024年基本支出預算13,223,140.44，比上年增加766,738.75，同比增長6.16%，二是財政補助人員工資上調，人員工資增加，基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職年年金、醫(yī)療保險等支出相應增加；項目支出38,808.00元，與上年預算減少11,292.00元，下降22.54%，主要原因是2024年減少勞務派遣人員1人，減少50,100.00元，遺囑補助人員經費增加38,808.00元。政府性基金本年、去年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益本年、去年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、去年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、去年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、去年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、去年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、去年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入14,134,394.80元，與上年對比減少8,709,105.20元，同比下降38.131%，主要原因是資本性支出政府采購資金減少購置；上年結轉結余本年、去年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入13,261,948.44元，其中：本年收入0.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13,261,948.44元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加755,446.75元，同比增長6.04%，原因是：財政補助人員工資上調，人員工資增加，基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職年年金、醫(yī)療保險等支出相應增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出27,396,343.24元。財政撥款安排支出13,261,948.44元，其中：基本支出13,223,140.44元，與上年對比增加766,738.75元，同比增長6.16%，原因是:財政補助人員工資上調，人員工資增加，基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職年年金、醫(yī)療保險等支出相應增加；項目支出38,808.00元，與上年對比減少11,292.00元，同比下降22.54%，原因是：2024年減少勞務派遣人員1人，減少支出50,100.00元，遺囑補助人員經費增加支出38,808.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,143,583.14元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位職年年金繳費支出1,071,791.57元，主要用于在職人員職年年金繳納；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤38,808.00元，主要用于遺屬人員補助；
衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—中醫(yī)（民族）醫(yī)院8,389,354.22元，主要用于事業(yè)人員基本工資支出、績效工資支出，其他社會保險繳費；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療補助支出939,703.38元；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助655,369.34元；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23,338.79元。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額14,134,394.80元，其中：政府采購貨物預算10,673,590.00元、政府采購服務預算3,460,804.80元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年無變化。
（一）因公出國（境）費
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化的原因是：近年來我單位公務接待費未納入財政預算安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：未購置公務用車，不涉及公務用車購置費。公務用車運行維護費與上年對比，無變化的原因是：公務用車運行維護費不納入財政預算安排。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排38,808.00元，其中重點項目1個，財政預算安排38,808.00元。
重點項目具體如下：
重點項目：遺囑補助項目經費，財政預算安排38,808.00元，項目績效目標:為嚴格執(zhí)行相關政策，保障補助待遇及時足額發(fā)放，預算編制科學合理，根據云人社發(fā)〔2010〕127號文件規(guī)定，本單位主要用于4人享受遺囑生活困難補助，人均補助待遇2人8,052.00元/每年/人，2人11,352.00元/每年/人。通過項目經費的實施妥善解決遺囑供養(yǎng)人員生活所需，改善遺囑人員生活條件，有利于社會安定團結，達到了保障遺囑權益的效果，體現政府對遺囑人員關懷與鼓勵。項目的可持續(xù)性分析，遺囑生活補助由財政全額撥款，用于維持我單位遺囑人員生活補助，是我單位必要的經費保障，具有持續(xù)性、后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施不會發(fā)生大的變化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產總額441,553,425.94元，其中，流動資產128,419,133.35元，固定資產52,899,615.32元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程255,580,036.27元，無形資產4,654,641.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加11,450,313.67元，其中：固定資產增加4,157,343.83元，流動資產增加6,184,410.25元，在建工程增加1,268,067.59元，無形資產減少159,508.00元。處置房屋建筑物740.2平方米，賬面原值2,400,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200536100600111
