| 索引號 | 01526041-1/20250217-00016 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 15:24:15 |
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監(jiān)督索引號53052200536101200000
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2．加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3．認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4．做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5．積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作
6．開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：院辦公室、門診部、住院部、藥劑科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科、財務(wù)后勤科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1．提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）在上級業(yè)務(wù)機構(gòu)的指導(dǎo)下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2．提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點設(shè)置全科、牙科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（3）統(tǒng)籌推進相關(guān)領(lǐng)域改革
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
（4）中醫(yī)工作
制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案，召開了會議貫徹落實縣中醫(yī)藥工作會議，在九個衛(wèi)生所中，均可開展中醫(yī)服務(wù)。
（5）醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。
（6）綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
（7）積極推進家庭醫(yī)生簽約服務(wù)
簽約重點是建檔立卡貧困人口，殘疾人，計劃生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕婦、0-6歲兒童等，簽約后并進行一次免費健康體檢，及個性化服務(wù)，年度內(nèi)可以根據(jù)自己健康狀況可到衛(wèi)生院進行一次免費的DR或B超或血糖或心電圖檢查并做到“簽約一人，服務(wù)一人”的方針，杜絕了對建檔立卡戶“簽而不為，為簽約而簽約”的現(xiàn)象出現(xiàn)，保證簽約建檔立卡戶每人享有至少一次（包含身高、體重、血壓、血糖等項目）的健康體檢。
（8）健康扶貧工作
①加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保健康扶貧工作部署落實到位。在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，出臺了《保衛(wèi)計發(fā)〔2017〕377號關(guān)于進一步規(guī)范診療行為認真落實好貧困人口大病專項救治工作的通知》、《騰政辦發(fā)〔2017〕109號關(guān)于貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》、《騰沖市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市“互聯(lián)網(wǎng)＋”精準社會扶貧工作實施方案》的通知》等文件，指導(dǎo)實施健康扶貧優(yōu)惠政策和貧困家庭醫(yī)療補助工程，確實減輕貧困人口就醫(yī)負擔(dān)，保證全市貧困人口患者能夠看病、看得起病；②加強村衛(wèi)生室建設(shè)，確保健康扶貧工作基礎(chǔ)設(shè)施落實到位。按照工作部署，加強9個村衛(wèi)生室建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施，實施國家基本藥物制度，方便群眾就近看病、醫(yī)藥報銷；③加強責(zé)任管理，確保健康扶貧工作落實到位。全面落實健康扶貧的各項政策措施，確保建檔立卡貧困人口醫(yī)藥費用負擔(dān)進一步減輕、醫(yī)療服務(wù)進一步優(yōu)化，貧困地區(qū)重點疾病和慢性病綜合防控不斷加強、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力逐步提升。通過追溯補償，進一步落實建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)保個人繳費部分由財政基本醫(yī)保個人繳費部分由財政部分補貼。確保建檔立卡貧困戶人口100％參加基本醫(yī)療保險和大病保險。同時由固東鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的醫(yī)護人員組成的家庭醫(yī)生簽約團隊下村對建檔立卡貧困戶送醫(yī)送藥送溫暖，對患大病、慢病的貧困人口分類救治，對需要送上級醫(yī)院治療的，負責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)，保證貧困人口的就醫(yī)看病。組織醫(yī)療隊伍進村為建檔立卡貧困戶建檔立卡、常規(guī)開展65歲以上老人健康體檢；④加強宣傳教育，確保健康扶貧工作宣傳落實到位。根據(jù)《云南省健康扶貧30條》等相關(guān)政策措施，通過動員全員進村宣傳，印制宣傳單，發(fā)放給建檔立卡貧困戶并進行健康扶貧政策宣傳及講解，提高群眾對扶貧政策的知曉率，用活用好衛(wèi)生扶貧優(yōu)惠政策。同時我院多次組織轄區(qū)醫(yī)務(wù)人員召開全鎮(zhèn)健康扶貧相關(guān)會議，宣傳講解健康扶貧優(yōu)惠政策，督促各級各類醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員熟練掌握，以便更好為建檔立卡貧困戶服務(wù)。根據(jù)《云南省健康扶貧30條》等相關(guān)政策措施，通過動員全員進村宣傳，印制宣傳單，發(fā)放給建檔立卡貧困戶并進行健康扶貧政策宣傳及講解，提高群眾對扶貧政策的知曉率，用活用好衛(wèi)生扶貧優(yōu)惠政策。同時我院多次組織轄區(qū)醫(yī)務(wù)人員召開全鎮(zhèn)健康扶貧相關(guān)會議，宣傳講解健康扶貧優(yōu)惠政策，督促各級各類醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員熟練掌握，以便更好為建檔立卡貧困戶服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實有64人，其中：財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入74,717,250.85元，其中：一般公共預(yù)算9,717,250.85元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入65,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少159,843.34元，同比下降0.21%，主要原因為：在職人員退休2人，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入9,717,250.85元，其中：本年收入9,717,250.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9,717,250.85元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少159,843.34元，同比下降0.21%，主要原因為：在職人員退休2人，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出74,717,250.85元。財政撥款安排支出9,717,250.85元，其中：基本支出9,692,158.85元，比上年預(yù)算減少160,779.34元，同比下降1.63%，主要原因為：在職人員退休2人，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費收入減少；項目支出25,092.00元，比上年預(yù)算增加936.00元，同比增長3.87%，主要原因為：死亡撫恤遺屬補助標準增加，項目預(yù)算支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,103,608.16元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳納；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出25,092.00元，主要用于死亡職工遺屬補助支出；
2100302衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出72,771,957.15元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出488,243.43元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳納；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出303,831.91元，主要用于在職人員及退休人員單位部分醫(yī)療補助繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,518.20元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目28個，政府采購預(yù)算總額15,237,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算29,274,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,201,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，與上年持平，無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化。預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位公務(wù)接待費未納入財政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平，無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）2025年共申報項目２個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排25,092.00元，項目績效目標：做好2025年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）屬公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（騰沖市第二人民醫(yī)院）資產(chǎn)總額101,338,899.58元，其中，流動資產(chǎn)66,090,488.04元，固定資產(chǎn)35,248,411.54元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,960,403.85元，其中固定資產(chǎn)增加5,619,377.85元。處置房屋建筑物166.88平方米，賬面原值199,445.66元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200536101200111
