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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100200000

騰沖市婦幼保健院2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市婦幼保健院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院，2015年10月與騰沖市計(jì)劃生育服務(wù)站合并為騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。半個(gè)世紀(jì)來(lái)，在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)懷下，在各屆領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，經(jīng)過(guò)全院工作人員的共同努力，事業(yè)不斷發(fā)展，從建院初期的4名職工，幾間簡(jiǎn)陋的平房，發(fā)展為現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施完善，醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)力量較強(qiáng)，集保健、臨床、科研為一體的二級(jí)甲等婦幼保健院，1996年被中國(guó)愛嬰醫(yī)院最高審批委員會(huì)正式批準(zhǔn)為“愛嬰醫(yī)院”。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)科室，包括：兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、麻醉手術(shù)科、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、消毒供應(yīng)室等。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

醫(yī)院推行智慧信息系統(tǒng)，使用PDA（移動(dòng)護(hù)理工作站），并率先在全市使用了就診卡，實(shí)行一卡通服務(wù)，提高了醫(yī)生工作效率，減少了病人等待時(shí)間，進(jìn)一步提升了我院的診療水平；新生兒科近年來(lái)引進(jìn)PICC置管術(shù)、胸腔密閉式引流等新技術(shù)；產(chǎn)科近年來(lái)先后引進(jìn)樂(lè)蓓爾分娩鎮(zhèn)痛儀、產(chǎn)科血?dú)夥治鰞x（保山市內(nèi)最先使用技術(shù)）、便攜式膀胱容量測(cè)定儀、乳汁成份分析儀等先進(jìn)儀器，開設(shè)特需門診、VIP病房以及家庭化產(chǎn)房；我院影像科是全市首家開展胎兒心臟超聲檢查的醫(yī)院、全市首家經(jīng)陰道婦科三維超聲檢查技術(shù)及經(jīng)陰道實(shí)時(shí)四維超聲引導(dǎo)下輸卵管造影技術(shù)的科室；為促進(jìn)育齡婦女優(yōu)生優(yōu)育，我院檢驗(yàn)科近幾年新增產(chǎn)篩、地中海貧血篩查等重點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有267人，其中：財(cái)政全額保障110人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障157人。

離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入95,059,556.40元，其中：一般公共預(yù)算15,059,556.40元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入80,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少409,349.75元，同比減少0.43%，主要原因?yàn)椋?024年在職人員退休6人，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入15,059,556.40元，其中：本年收入15,059,556.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15,059,556.40元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少409,349.75元，同比減少2.65%，主要原因?yàn)椋?024年在職人員退休6人，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出95,059,556.40元。財(cái)政撥款安排支出15,059,556.40元，其中：基本支出15,038,436.40元，比上年預(yù)算減少400,541.75元，同比減少2.59%，主要原因?yàn)椋?024年在職人員退休6人，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)收入減少；項(xiàng)目支出21,120.00元，與上年對(duì)比減少8,808.00元，同比下降29.43%，主要原因?yàn)椋罕灸甓蓉?cái)政遺屬補(bǔ)助減少1人，項(xiàng)目資金預(yù)算安排減少8,808.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,800,462.56元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤費(fèi)費(fèi)支出21,120.00元，主要用于職工死亡后遺屬生活補(bǔ)助。

2100403衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—婦幼保健機(jī)構(gòu)支11,864,698.00元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出794,344.61元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出539,295.67元，主要用于在職人員及退休人員單位部分醫(yī)療補(bǔ)助繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39,635.56元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目80個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7,995,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5,615,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,380,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年持平，無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市婦幼保健院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無(wú)變化。預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市婦幼保健院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位公務(wù)接待費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市婦幼保健院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平，無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平，無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平，無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：騰沖市婦幼保健院未購(gòu)置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算安排，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目：2025年遺屬生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排21,120.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：2025年遺屬補(bǔ)助預(yù)算參照騰人社工〔2024〕41號(hào)文件測(cè)算，段懷菊9,648.00元，車麗萍11,472.00元。效益指標(biāo)，部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，人員滿意度達(dá)到90%及以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市婦幼保健院屬公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市婦幼保健院資產(chǎn)總額71,825,587.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)56,621,070.66元，固定資產(chǎn)70,612,821.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)10,777,394.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10,546,035.79元，其中固定資產(chǎn)減少3,013,214.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200536100200111