| 索引號 | 01526041-1/20250217-00023 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 15:41:31 |
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監(jiān)督索引號53052200536100300000
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2025年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著全市創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)慢、慢性疾病、傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測與防治，衛(wèi)生健康與促進，五大衛(wèi)生監(jiān)測檢驗與質(zhì)量控制，兒童計劃免疫接種與免疫規(guī)劃，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及疫情調(diào)查處理，疫情報告和信息管理，基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我中心共設(shè)置12個科室，包括：辦公室、財務(wù)后勤科、項目辦公室、美沙酮維持治療門診、性病/艾滋病防制科、衛(wèi)生科、檢驗科、傳染病預(yù)防控制科、免疫規(guī)劃科、慢性非傳染性疾病防制科、地方病防制科、疫苗臨床研究管理科。
所屬單位1個，分別是：
騰沖市疾病預(yù)防控制中心
（三）重點工作概述
1.堅持黨建引領(lǐng)，把好工作方向。中心始終堅持“抓黨建、促發(fā)展”的工作理念，充分發(fā)揮黨支部政治核心作用和戰(zhàn)斗堡壘作用，發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，切實加強職工思想教育引導(dǎo)，提高政治認(rèn)識，堅定政治站位，把牢思想方向，通過抓黨建，職工團結(jié)齊心，奮發(fā)進取，推進了疾病防控工作有序規(guī)范開展，為疾控事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展鑄實了基礎(chǔ)。
2.堅持聯(lián)防聯(lián)控，筑牢疾病防控屏障，傳染病疫情穩(wěn)中有降。健全聯(lián)防聯(lián)控工作措施，形成合力，推進防控措施落實。
3.慢性非傳染性疾病防控穩(wěn)步開展，基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化項目有序推進。堅持慢病管理全過程，立足區(qū)位優(yōu)勢和資源稟賦，全面建設(shè)健康體系、實施健康政策、營造健康環(huán)境、倡導(dǎo)健康生活方式，騰沖市慢性病防控工作初見成效，慢病綜合防控示范區(qū)成功通過國家級驗收，廣泛開展健康教育與健康促進工作，轄區(qū)居民健康素養(yǎng)水平持續(xù)提升，人均期望壽命不斷提高。
4.積極開展五大衛(wèi)生監(jiān)測，完成食品衛(wèi)生、飲用水監(jiān)測、醫(yī)療機構(gòu)消毒監(jiān)測、公共場所消毒效果監(jiān)測任務(wù)；做好職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生和公共場所衛(wèi)生工作，為管理提供技術(shù)支持。
5.美沙酮藥物依賴治療門診服務(wù)工作持續(xù)開展，疫苗臨床研究工作有序推進。
6.疾控能力建設(shè)不斷提升，提升服務(wù)水平得到提高。近年來，中心圍繞“國門疾控”建設(shè)，圍繞構(gòu)筑“邊境疾控強縣”的目標(biāo)，不斷強化傳染病監(jiān)測預(yù)警能力。
7.積極推進中心項目建設(shè)。“中心業(yè)務(wù)綜合樓裝修及室外附屬設(shè)施建設(shè)項目”已完成主體封頂，業(yè)務(wù)綜合樓室內(nèi)及室外附屬工程正在推進，不斷改善中心硬件設(shè)施。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制102人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制102人。在職實有87人，其中：財政全額保障87人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。
車輛編制9輛，實有車輛7輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入14,457,115.38元，其中：一般公共預(yù)算14,457,115.38元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少5,842,414.60元，同比下降28.78%，主要原因為：單位疫苗收入核算方式改為代收代付，收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入14,457,115.38元，其中：本年收入14,514,315.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少324,417.60元，同比下降1.93%，主要原因為：基本支出減少（減少人員經(jīng)費）。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出14,457,115.38元。財政撥款安排支出14,457,115.38元，其中：基本支出12,400,715.38元，比上年預(yù)算減少341,146.60元，同比下降2.68%，主要原因為：減少人員經(jīng)費；項目支出2,056,400.00元，比上年預(yù)算下降1,268.00元，同比下降0.06%，主要原因為：減少退休人員歸僑補助。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,480,194.11元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤56,400.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員撫恤費。
2100401衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—疾病預(yù)防控制機構(gòu)11,747,313.60元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員工資津補貼獎金及公用經(jīng)費。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療681,299.49元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助481,767.4元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32,828.85元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員其他醫(yī)療保險繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15,000.00元，較上年減少18,750.00元，增下降）55.56%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)接待費預(yù)算為15,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降0.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待190人次。
下降變化原因為：信息網(wǎng)絡(luò)使用頻率上升，人員往來次數(shù)人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少13,750.00元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年減少13,750.00元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
下降變化原因為：單位使用項目經(jīng)費列支車輛運行維護費，項目支出不在預(yù)算編制中。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目2個，具體如下：
（一）重點項目一：2025年非稅收入返還項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排2,000,000.00元，項目績效目標(biāo)為完成全市非免疫規(guī)劃疫苗的儲備及運送。
（二）重點項目二：遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排56,400.00元，項目績效目標(biāo)為完成遺屬人員的生活補助費發(fā)放。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年持平，無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額61,893,311.78元，其中，流動資產(chǎn)43,683,503.25元，固定資產(chǎn)9,656,842.34元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,200,000.00元，無形資產(chǎn)352,966.19元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,147,837.71元，其中固定資產(chǎn)減少6,171,238.45元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值229,000.00元；無償調(diào)撥固定資產(chǎn)2項,賬面原值2,797,130.00元；報廢報損資產(chǎn)191項，賬面原值1,049,871.79元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200536100300111
