| 索引號 | 01526041-1/20250217-00025 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 15:46:28 |
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監(jiān)督索引號53052200536100400000
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所為參照公務員法管理的事業(yè)單位，副科級。參照公務員法管理編制14名，內設6個股級機構。部門主要職能是：（一）組織實施全市衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃。（二）承辦由市衛(wèi)健局交辦的行政許可及審核、審批事項。（三）負責公共衛(wèi)生（公共場所、學校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生）、醫(yī)療衛(wèi)生（含中醫(yī)藥、計劃生育）、傳染病防治（消毒產品）、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、餐飲具集中消毒等綜合監(jiān)督和專項整治。完成“雙隨機、一公開”工作，監(jiān)督檢查衛(wèi)生健康法律法規(guī)的落實情況，查處違法行為。（四）負責開展健康相關產品的抽檢工作，聯(lián)合相關部門打擊假冒偽劣健康相關的產品。（五）完成行政區(qū)域內衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法信息的收集、核實和上報工作。（六）受理并調查處理對衛(wèi)生健康違法行為的投訴、舉報。（七）對全市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務工作進行管理，對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員進行培訓、業(yè)務指導。（八）完成市衛(wèi)生健康局交辦的衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作任務和其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、稽查與協(xié)管股、許可服務股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.認真開展“雙隨機、一公開”工作
根據國家、省、市“雙隨機”任務要求，制訂年度監(jiān)督抽檢計劃，認真開展雙隨機監(jiān)督抽檢工作，在騰沖市人民政府網對“雙隨機”抽查結果進行公開。
2.依法履行法定職責，保障群眾健康權益
依法做好行政許可、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、公共衛(wèi)生等日常衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作。嚴厲打擊非法行醫(yī)等違法行為，強化醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督，重點對無證行醫(yī)、生活飲用水、公共場所衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、疾病防治、放射衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、餐飲具集中消毒、食品安全與應急開展監(jiān)督檢查。通過個案稽查、專項檢查、案卷評查和社會評議等多種手段，規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為，推進“三項制度”落實，提高衛(wèi)生監(jiān)督行政執(zhí)法質效，全力保障人民群眾健康權益。
3.多形式多渠道開展衛(wèi)生法規(guī)和衛(wèi)生知識的宣傳
多渠道多方式加大衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識的宣傳。一是加大從業(yè)人員的衛(wèi)生知識培訓力度。對公共場所從業(yè)人員開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識培訓，對培訓合格人員發(fā)放《衛(wèi)生知識培訓合格證明》。二是舉辦專題培訓班。針對衛(wèi)生監(jiān)督人員舉辦監(jiān)督執(zhí)法服務能力培訓，針對不同監(jiān)管對象舉辦衛(wèi)生法律法規(guī)和相關標準培訓。三是利用法制宣傳周開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識宣傳。制作宣傳資料、宣傳橫幅、展板，依托食品安全周、職業(yè)病宣傳周、基本公共衛(wèi)生服務項目宣傳、禁毒防艾宣傳等活動開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識宣傳。四是依托“騰沖衛(wèi)生監(jiān)督”微信公眾號，制作衛(wèi)生監(jiān)督信息，開展健康教育和衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳,提高管理相對人衛(wèi)生知識水平，增強管理相對人自律性。
4.圍繞中心工作，扎實服務創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作開展
圍繞創(chuàng)建“健康縣城”各項工作指標，認真落實國家、省市相關要求，縱向抓延伸，橫向抓覆蓋，對建城區(qū)公共場所經營單位進行以內外環(huán)境整治、衛(wèi)生監(jiān)督信息公示、禁煙標識粘貼、皮膚病專用工具配備、消毒設施設備配備、傳染病防控等為重點的專項整治，確保圓滿完成創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)各項工作目標任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入3,654,443.06元，其中：一般公共預算3,604,443.06元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入50,000.00元。
部門財務總收入比上年預算減少135,529.91元，下降3.58%，主要原因分為: 一是基本支出3,369,443.06元，比上年預算減少120,529.91元，同比下降3.45%，主要原因為：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少806.24元、2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構減少124,036.38元、2101101行政單位醫(yī)療減少7.21元、2101103公務員醫(yī)療補助增加4,325.20元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少5.28元、項目支出235,000.00元，比上年預算減少15,000.00元，同比下降5%，主要原因為：非稅收入成本支出經費增加30,000.00元，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查經費減少30,000.00元、衛(wèi)生監(jiān)督檢測支出經費減少15,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3,604,443.06元，其中：本年收入3,604,443.06元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,604,443.06元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少135,529.91元，同比下降3.62%，主要原因為：一是基本支出3,369,443.06元，比上年預算減少120,529.91元，同比下降3.45%，主要原因為：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少806.24元、2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構減少124,036.38元、2101101行政單位醫(yī)療減少7.21元、2101103公務員醫(yī)療補助增加4,325.20元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少5.28元、項目支出235,000.00元，比上年預算減少15,000.00元，同比下降5%，主要原因為：非稅收入成本支出經費增加30,000.00元，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查經費減少30,000.00元、衛(wèi)生監(jiān)督檢測支出經費減少15,000.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出3,654,443.06元。財政撥款安排支出3,604,443.06元，其中：基本支出3,369,443.06元，比上年預算減少120,529.91元，同比下降3.45%，主要原因為： 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少806.24元、2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構減少124,036.38元、2101101行政單位醫(yī)療減少7.21元、2101103公務員醫(yī)療補助增加4,325.20元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少5.28元、項目支出235,000.00元，比上年預算減少15,000.00元，同比下降5%，主要原因為：非稅收入成本支出經費增加30,000.00元，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查經費減少30,000.00元、衛(wèi)生監(jiān)督檢測支出經費減少15,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出303,568.96元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
2100402衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—衛(wèi)生監(jiān)督機構支出3,083,019.58元，其中：人員經費2,553,204.46元，公用經費294,815.12元，項目支出235,000.00元。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療133,275.56元,主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助81,234.35元,主要用于繳納單位職工公務員醫(yī)療補助。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,344.61元,主要用于在職人員醫(yī)療支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額21,500.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算21,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計28,750.00元，較上年減少1,000.00元，下降3.36%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2025年公務接待費預算為5，000.00元，較上年減少1,000.00元，下降16.67%，國內公務接待批次為8次，共計接待100人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：嚴格執(zhí)行公務接待制度，實行厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2025年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費23,750.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所未購置公務用車，不涉及公務用車購置費。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2025年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目3個，具體如下：
（一）重點項目一：非稅收入成本支出項目經費，財政預算安排130,000.00元，項目績效目標為：加大執(zhí)法力度，嚴厲查處違法行為。加強對醫(yī)療衛(wèi)生市場、傳染病防控、消毒產品、毒麻精藥品使用、母嬰保健、公共場所行業(yè)、學校衛(wèi)生、飲用水、餐飲具集中消毒服務單位、職業(yè)衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)督工作。
（二）重點項目二：衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查項目經費，財政預算安排70,000.00元，項目績效目標為:完成對全市醫(yī)療、飲用水、學校、公共場所、職業(yè)病、放射、傳染病防治、毒麻藥品、消毒產品、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、餐飲具集中消毒單位的全覆蓋監(jiān)督管理。
（三）重點項目三：衛(wèi)生監(jiān)督檢測支出經費項目經費，財政預算安排35,000.00元，項目績效目標為：根據衛(wèi)生法律法規(guī)的規(guī)定，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員根據抽檢方案，采用快速檢測設備對餐飲具集中消毒情況、飲用水、公共場所經營單位衛(wèi)生用品、醫(yī)療機構消毒情況、醫(yī)用射線防護情況進行實驗室檢測和衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2025年機關運行經費安排294,815.12元，較上年減少4,343.36元，下降1.45%，主要原因：嚴格落實進一步推動黨政機關習慣過緊日子要求，切實硬化預算管理。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所資產總額2,529,143.38元，其中，流動資產11,911.65元，固定資產2,517,230.73元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少47,195.60元，其中固定資產減少47,226.95元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產14項，賬面原值146,680.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200536100400111
