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騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)全市衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機(jī)制；（2）負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施，協(xié)助開(kāi)發(fā)新培訓(xùn)項(xiàng)目；（3）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；（4）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；（5）舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作；（6）組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長(zhǎng)、短期培訓(xùn)工作；（7）舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學(xué)歷教育深造工作；（8）接受上級(jí)安排的各種臨時(shí)培訓(xùn)任務(wù)和其他工作承擔(dān)著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

為改變我市衛(wèi)生技術(shù)人員普遍存在的“學(xué)歷偏低、技術(shù)水平偏低、專業(yè)技術(shù)職稱偏低”的現(xiàn)象。經(jīng)多方協(xié)調(diào)，從我市醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍現(xiàn)狀和社會(huì)需求出發(fā)，考慮衛(wèi)生人才不足，醫(yī)療工作的特殊性，本年度積極與上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)聯(lián)系，計(jì)劃開(kāi)屏組織一系列的衛(wèi)生人才培訓(xùn)工作，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了衛(wèi)生政策、醫(yī)療法規(guī)、臨床技能、護(hù)理操作、公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、健康教育等多個(gè)方面。通過(guò)理論講解、案例分析、實(shí)踐操作等多種形式，使參訓(xùn)學(xué)員在專業(yè)知識(shí)、實(shí)踐技能和團(tuán)隊(duì)協(xié)作方面都有了顯著的提升。讓他們對(duì)衛(wèi)生政策和法規(guī)有了更清晰的認(rèn)識(shí)，能夠更加熟練地進(jìn)行臨床操作和護(hù)理工作，同時(shí)也在公共衛(wèi)生和疾病預(yù)防控制方面展現(xiàn)出了更強(qiáng)的實(shí)踐能力，為更好地服務(wù)于人民群眾健康，推進(jìn)全市衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,118,332.56元，其中：一般公共預(yù)算1,033,015.04元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入85,317.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加25,638.00元，同比增長(zhǎng)2.34%，主要原因是：2025年在職人員工資晉級(jí)晉檔人員工資增加，由于人員工資基數(shù)增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公積金的預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入103,3015.04元，其中：本年收入1,033,015.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,033,015.04元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加30,800.99元，同比增長(zhǎng)3.07%，主要原因是：2025年在職人員工資晉級(jí)晉檔人員工資增加，由于人員工資基數(shù)增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公積金的預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出1,118,332.56元。財(cái)政撥款安排支出103,3015.04元，其中：基本支出1,023,691.04元，比上年預(yù)算增加28,760.99元，同比增長(zhǎng)2.89%，主要原因是：2025年在職人員工資晉級(jí)晉檔人員工資增加，由于人員工資基數(shù)增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公積金的預(yù)算增加；項(xiàng)目支出9,324.00元，比上年預(yù)算增加2,040.00元，同比增長(zhǎng)28.00%，主要原因是：2025年“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中遺囑補(bǔ)助的基數(shù)調(diào)增。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122,576.00元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

2100101款衛(wèi)生健康支出—行政運(yùn)行—其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出808,585.10元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出；

2101102款衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出53,753.70元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

2101103款衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出36,095.84元，主要用于在職人員及退休人員單位部分醫(yī)療補(bǔ)助繳納；

2101199款衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2,680.40元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療支出。

2100199款衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出85,317.52元，主要用于學(xué)員培訓(xùn)管理支出；

2080801款撫恤費(fèi)—死亡撫恤費(fèi)9,324.00元，主要用于“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中遺囑補(bǔ)助的的支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年持平，無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：本單位主要是培訓(xùn)為主的單位職能，暫無(wú)相關(guān)的接待工作支出預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心未購(gòu)置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心無(wú)公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2025年共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排9,324.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排9,324.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目：2025年楊加才遺囑補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排9,324.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺囑困難補(bǔ)助的通知，按遺屬戶口分農(nóng)業(yè)戶口和非農(nóng)業(yè)戶口，遺屬戶口分農(nóng)業(yè)戶口按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬626.00元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬542.00元每月，孤兒或無(wú)子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626.00元每月；非農(nóng)業(yè)戶口按按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬871.00元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬1005.00元每月，孤兒或無(wú)子女老人類遺屬非因公死亡遺屬777.00元每月，以確保項(xiàng)目質(zhì)量，為了保障基本生活需求。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35,583.04元，較上年增加1,032.00元，增長(zhǎng)2.98%，主要原因分析:2024年度預(yù)算編制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是按在職人員7人預(yù)算的（因在職人員8人其中1人是于2024年10月份調(diào)入，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)），導(dǎo)致2025年與上年對(duì)比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額4,892,913.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)85,317.52元，固定資產(chǎn)3,416,346.42元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1,391,250.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少154,247.28元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200536100100111