| 索引號 | 01526041-1/20250217-00029 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 15:55:26 |
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監(jiān)督索引號53052200536100600000
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
醫(yī)院按照“中醫(yī)要強，西醫(yī)不弱，中西協同，服務至上”的辦院方針，秉承“精誠仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達到三級中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務水平和“中國面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標，不斷完善現代醫(yī)院管理制度，實施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。醫(yī)院承擔著全市人民和流動人口的中醫(yī)中藥治療、預防和保健工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置40個內設機構，包括：
1.職能部門14個，具體是：醫(yī)務科 基層指導科 護理部 感控科 設備科 黨委辦公室 院辦公室 宣傳科 人事科 財務科 信息科 總務科 項目辦 醫(yī)保辦
2.臨床科室19個，具體為：脾胃病科 心血管病科 老年病科 外科 針灸推拿科 康復科 骨傷科 婦產科 兒科 急診醫(yī)學科 感染性疾病科 治未病科 麻醉科 皮膚科 肛腸科 重癥醫(yī)學科 口腔科 門診部 全科醫(yī)學科
3.醫(yī)技科室7個，具體是：醫(yī)學檢驗科 醫(yī)學影像科 超聲醫(yī)學科 藥劑科 消毒供應中心 輸血科 健康管理中心
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強黨的建設。
一是著力加強思想政治建設，二是著力加強基層黨組織建設，三是著力加強黨員隊伍建設，四是著力加強黨建引領作用。
2.加強黨風廉政建設。
一是補充完善廉政管理制度，二是認真落實黨風廉政建設責任制，三是結合以案促改促建促治工作開展中層領導干部警示教育。
3.加強紀檢監(jiān)察工作。
一是建立網格化監(jiān)督管理體系，二是嚴格開展監(jiān)督執(zhí)紀工作。
4.對標對表，完成第二輪綜合服務能力提升工作。
高度重視第二輪體質達標工作，成立提質達標工作領導小組、制定工作方案，召開工作動員會，明確責任分工，落實提質達標工作，2024年6月12日-13日云南省醫(yī)療服務質量評估中心按照《云南省衛(wèi)生健康委辦公室關于開展2024年第二輪縣級公立中醫(yī)醫(yī)院綜合服務能力提升達標驗收工作的通知》要求對我院開展第二輪縣級公立中醫(yī)醫(yī)院綜合服務能力提升達標驗收工作，2024年11月順利通過了第二輪縣級公立中醫(yī)醫(yī)院提質達標驗收。
5.深化改革，不斷激發(fā)內生動力。
一是深入推進縣級公立醫(yī)院績效改革工作。成立以黨委書記、院長為組長的績效考核工作領導小組，制定績效考核工作方案，在衛(wèi)健局考核中獲得了“優(yōu)秀”的考核成績。二是深入推進醫(yī)改工作，按時、按質完成各類醫(yī)改相關數據的上報工作，制定《全面質量評價體系與考核標準》并實施，每月進修考核并加強考核結果監(jiān)測、分析運用、持續(xù)改進。
6.狠抓質量與安全工作。
一是按照醫(yī)院“質量年”目標，不斷完善質控體系建設，全面梳理醫(yī)療質量管理工作，編印《全面質量評價體系與考核標準》，定期開展監(jiān)督檢查，進行考核與通報，定期召開醫(yī)療質量控制工作會議、質量安全管理工作會議，對全院質量管理工作作工作匯報。質控辦對醫(yī)院總體質量進行全面監(jiān)督、檢查、分析評價。二是成立安全生產辦公室，統攝醫(yī)院安全生產管理，為主營業(yè)務保駕護航。按照“大部制”管理模式，由安全生產管理辦公室專職組織開展院內安全生產工作，實現安全事項歸口管理，不斷完善院內安全管理體系，共同保障醫(yī)院和平穩(wěn)定和高質高速發(fā)展。三是不斷完善應急管理體系，成立醫(yī)院突發(fā)事件應急處置領導小組，制定完善的應急預案，強化隊伍建設，組建專業(yè)應急救援隊伍，定期組織培訓和演練，提升應急救援能力，規(guī)范應急處置流程，加強救治評估，充實物資儲備，建立完善的應急物資儲備制度，根據突發(fā)事件需求儲備充足的急救藥品、醫(yī)療器械、防護用品等物資，確保應急供應。
7.狠抓財務管理，資金科學分配
做好資金科學運行工作，重視日常財務收支管理，根據“輕、重、緩、急”的原則，科學合理安排資金，保障醫(yī)療活動日常正常運行，保障每月人員經費的按時發(fā)放。做到現金收付無差錯，日清月結；對院內財務實行有效管理，購入、使用、報廢都有完整的手續(xù)；會計賬目清晰規(guī)范。強化經費使用監(jiān)督，建立嚴格資金支付流程，做到先審后支，不審不支，支出必有來源；人員及公用經費實行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監(jiān)督預算執(zhí)行，提高財務管理。做好項目資金績效評價。對每筆項目資金跟蹤問效，做好資金使用績效評價，協調好資金周轉運行。按照財務管理制度進行會計核算活動，完成了日常財務報銷、職工工資和績效工資的發(fā)放工作。
8.完善制度規(guī)范，提升醫(yī)院運營效率。
完善定期盤存制度，建立固定資產臺賬，保證醫(yī)院固定資產管理的賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，進一步提高固定資產的管理水平和使用效率。完善預算管理制度，健全預算管理組織機構，定期組織召開預算管理會議，做好醫(yī)院預算管理及執(zhí)行工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實有452人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助256人，財政專戶資金、單位資金保障196人。
離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入48,205,787.07元，其中：一般公共預算14,205,787.07元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入34,000,000.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算增加20,809,443.83元，同比增長75.96%，主要原因是：一是在職人員增加8人及中高級職稱人員增加、工資正常調增，所以一般公共預算人員經費收入增加；二是政府采購金額增加，增加19,865,605.20元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入14,205,787.07元，其中：本年收入14,205,787.07元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14,205,787.07元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加943,838.63元，同比增長7.12%，主要原因是：財政補助人員增加和歷年工資上調，導致基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職年年金、醫(yī)療保險等收入相應增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出46,349,894.07元。財政撥款安排支出14,205,787.07元，其中：基本支出14,177,587.07元，比上年預算增加954,446.63元，同比增長7.22%，主要原因是：財政補助人員增加和歷年工資上調，導致基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職年年金、醫(yī)療保險等收入相應增加。
項目支出28,200.00元，比上年預算減少10,608.00元，同比下降27.33%，主要原因是：遺囑補助人員減少1人。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,289,532.61元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分60%支出；
2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位職年年金繳費支出1,144,766.3元，主要用于在職人員職年年金單位部分60%繳納；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤28,200.00元，主要用于3名遺屬人員補助支出；
2100202衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—中醫(yī)（民族）醫(yī)院9,000,872.37元，主要用于事業(yè)人員基本工資支出、績效工資支出及其他社會保險繳費單位部分60%繳納；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療補助支出1,007,735.17元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險60%支出；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助709,647.06元，主要用于在職人員及退休人員公務員補助單位部分60%支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25,033.56元。主要用于在職人員單位部分工傷保險60%支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本部門/單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目25個，政府采購預算總額32,144,107.00元，其中：政府采購貨物預算23,358,800.00元、政府采購服務預算8,788,307.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年無變化。
（一）因公出國（境）費
騰沖市中醫(yī)醫(yī)2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0%，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化。
（二）公務接待費
騰沖市中醫(yī)醫(yī)2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化的原因是：近年來我單位公務接待費未納入財政預算安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市中醫(yī)醫(yī)2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0%。共計購置公務用車6輛，年末公務用車保有量為6輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：未購置公務用車，不涉及公務用車購置費。公務用車運行維護費與上年對比，無變化的原因是：公務用車運行維護費不納入財政預算安排。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：遺囑補助項目經費，財政預算安排28,200.00元，項目績效目標:為嚴格執(zhí)行相關政策，保障補助待遇及時足額發(fā)放，預算編制科學合理，根據云人社發(fā)〔2010〕127號文件規(guī)定，本單位主要用于3人享受遺囑生活困難補助，人均補助待遇2人8,364.00元/每年/人，1人11,472.00元/每年/人。通過項目經費的實施妥善解決遺囑供養(yǎng)人員生活所需，改善遺囑人員生活條件，有利于社會安定團結，達到了保障遺囑權益的效果，體現政府對遺囑人員關懷與鼓勵。項目的可持續(xù)性分析，遺囑生活補助由財政全額撥款，用于維持我單位遺囑人員生活補助，是我單位必要的經費保障，具有持續(xù)性、后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施不會發(fā)生大的變化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2025年機關運行經費安排0元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0%，主要原因分析：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產總額428,196,541.90元，其中，流動資產110,457,571.12元，固定資產56,196,103.96元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程257,156,191.82元，無形資產4,386,675.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少13,356,884.04元，其中固定資產增加3,296,488.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產112項，賬面原值3,017,050.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200536100600111
