| 索引號(hào) | 01526047-0-04_A/2018-0302001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市工業(yè)和科技信息化局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 15:30:56 |
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騰沖市工業(yè)和科技信息化局
2018年部門預(yù)算公開(kāi)
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2018年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)及方針政策，參與研究全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，制定中、長(zhǎng)期工業(yè)和信息化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市工業(yè)規(guī)劃布局工作并組織實(shí)施；研究提出新型工業(yè)化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定全市工業(yè)和信息化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)程中的重大問(wèn)題；擬定并組織實(shí)施全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出市工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排意見(jiàn)；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化投資項(xiàng)目的備案和核準(zhǔn)上報(bào)；負(fù)責(zé)年綜合能耗1000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下實(shí)行審批的工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的登記備案；推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；落實(shí)國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能政策法規(guī)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開(kāi)展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流；指導(dǎo)全市信息資源的整合、開(kāi)發(fā)和利用；指導(dǎo)、推動(dòng)電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)；協(xié)調(diào)推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門信息資源互聯(lián)互通；促進(jìn)電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的逐步融合。指導(dǎo)相關(guān)部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息和基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；推進(jìn)安全可控關(guān)鍵軟、硬件應(yīng)用示范推廣；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)信息安全工作；組織全市科技成果的評(píng)價(jià)、鑒定、驗(yàn)收、獎(jiǎng)勵(lì)；推薦上報(bào)國(guó)家、省、市級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)目；擬定“產(chǎn)、學(xué)、研”結(jié)合和跨區(qū)域科技合作的有關(guān)政策，制定全市科技成果推廣應(yīng)用措施；負(fù)責(zé)全市高新技術(shù)企業(yè)及創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)的審核推薦；制定促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織、民營(yíng)科技企業(yè)發(fā)展的有關(guān)措施；負(fù)責(zé)科技保密、科技評(píng)估和科技技術(shù)市場(chǎng)管理等有關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門研究科技人才資源配置；抓好科技人才培養(yǎng)引進(jìn)，參與科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃編制；擬定并組織實(shí)施全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜；負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；推動(dòng)《中華人民共和國(guó)專利法》及有關(guān)法律法規(guī)的宣傳普及；依法調(diào)處專利糾紛；制定全市專利技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)施計(jì)劃；組織專利技術(shù)及產(chǎn)品交易活動(dòng)；負(fù)責(zé)申報(bào)各級(jí)專利資助；指導(dǎo)專利信息資源開(kāi)發(fā)利用，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局行政編制31名，待消化暫定編制6名，工勤編制5名。其中：局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)4名、市工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室主任1名按副科級(jí)配備。內(nèi)設(shè)13個(gè)科室。
事業(yè)單位：騰沖市中小企業(yè)服務(wù)中心，核定事業(yè)編制6名。
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共 1個(gè)，即：騰沖市工業(yè)和科技信息化局（包含騰沖市中小企業(yè)服務(wù)中心統(tǒng)一核算）。其中：財(cái)政全供給單位合計(jì)1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政供給單位中：行政單位1個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)（2個(gè)單位統(tǒng)一核算），參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。
部門在職實(shí)有人數(shù)49人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)48人,發(fā)放生活補(bǔ)貼1人；離退休人員87人，其中：離休1人，退休86人（工資歸人社局管理發(fā)放）；在編實(shí)有車輛2輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）指導(dǎo)思想
2018年，騰沖市將緊緊抓住我國(guó)實(shí)施“一帶一路”倡議和建設(shè)“孟中印緬”經(jīng)濟(jì)走廊的重大歷史機(jī)遇，充分發(fā)揮地處開(kāi)放前沿和國(guó)際大通道的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)融入和服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞背靠?jī)?nèi)地、面向南亞?wèn)|南亞、輻射帶動(dòng)周邊的發(fā)展格局，以招商引資、融資和項(xiàng)目實(shí)施為三大抓手，鞏固提升優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，著力培植生物醫(yī)藥、高新技術(shù)、保稅倉(cāng)儲(chǔ)、商貿(mào)物流等產(chǎn)業(yè)，以緬甸、印度市場(chǎng)為先導(dǎo)，深化與南亞、東南亞合作，突出“做強(qiáng)生物、做大新材料、做特旅游產(chǎn)品、做實(shí)轉(zhuǎn)口貿(mào)易、拓展建材、提升礦電、加快發(fā)展信息化”的思路，全力推進(jìn)工業(yè)聚集化發(fā)展進(jìn)程。
（二）目標(biāo)任務(wù)
2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值201億元，同比增10%；工業(yè)增加值48億元，同比增10%；其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)預(yù)計(jì)完成產(chǎn)值135億元，同比增12%；規(guī)模以上增加值預(yù)計(jì)完成41.5億元，同比增10%；工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)完成120億元，同比增10%；規(guī)模以下工業(yè)增加值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6% ；預(yù)計(jì)完成投資10億元，支撐項(xiàng)目共16個(gè)，其中續(xù)建11個(gè)，新開(kāi)工5個(gè)。
（三）工作措施
1、進(jìn)一步解放思想，更新觀念。把工業(yè)發(fā)展擺在經(jīng)濟(jì)工作的首位，全面落實(shí)各級(jí)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和企業(yè)發(fā)展穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，努力補(bǔ)齊短板，去產(chǎn)能、降成本、去杠桿，加快發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)做強(qiáng)本土特色工業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，引導(dǎo)企業(yè)盡快適應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新常態(tài)。
2、進(jìn)一步完善全市工業(yè)空間布局，強(qiáng)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)培育。一是大力發(fā)展以生物制藥、食品加工、大健康產(chǎn)業(yè)為主的生物產(chǎn)業(yè)。加大中國(guó)醫(yī)藥信息中心合作，編制完成騰沖中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2030），并籌備好明年3月份在騰沖召開(kāi)的中國(guó)醫(yī)藥峰會(huì)；加快規(guī)劃建設(shè)綺羅文昌宮醫(yī)藥大健康小鎮(zhèn)；加快推進(jìn)騰沖邊合區(qū)興業(yè)投資公司與騰沖大成工業(yè)投資公司，合作共同建設(shè)騰沖生物制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)相關(guān)工作。二是以騰沖邊合區(qū)和猴橋口岸為依托，明確進(jìn)出口加工、生物資源、高新技術(shù)、現(xiàn)代物流等產(chǎn)業(yè)為產(chǎn)城融合新區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃建設(shè)出口加工區(qū)、高新技術(shù)生物園區(qū)等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，著力打造轉(zhuǎn)口貿(mào)易加工產(chǎn)業(yè)。二是依托豐富的玄武巖和硅藻土資源，加快玄武巖纖維及后制品、硅藻精土及后制品研發(fā)，培育戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)。三是重新規(guī)劃定位騰沖“園中園”，打造面向南亞?wèn)|南亞、輻射我國(guó)西、南部的區(qū)域性高新產(chǎn)業(yè)、出口貿(mào)易、機(jī)電裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)。四是與旅游文化產(chǎn)業(yè)融合，以翡翠、琥珀及傳統(tǒng)工藝品加工為抓手，積極發(fā)展紅木家具、大型根雕文化創(chuàng)意產(chǎn)品，提升旅游產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)。五是立足環(huán)境保護(hù)，按照“整治，整合，提升”的原則，對(duì)全市金屬、非金屬礦山實(shí)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，鞏固提升礦電產(chǎn)業(yè)。六是調(diào)整優(yōu)化木材、石材、水泥等傳統(tǒng)建材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)再生資源回收利用，積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)間資源循環(huán)利用，改造提升建材產(chǎn)業(yè)。
3、突破工業(yè)招商引資瓶頸，聚集工業(yè)招商。騰沖市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)已帶隊(duì)多次外出招商，目前與晨光科技、漢能集團(tuán)、四川德仁堂、海王集團(tuán)等已達(dá)成意向合作協(xié)議，我們將加大對(duì)接力度，爭(zhēng)取項(xiàng)目早日落地建設(shè)。另外正在對(duì)接洽談與江蘇南通林洋集團(tuán)、重慶科誠(chéng)機(jī)電、重慶泰山電纜、臺(tái)灣機(jī)電工業(yè)公會(huì)、深圳新型墻材等企業(yè)入“園中園”投資相關(guān)事宜，爭(zhēng)取合作成功。
4、實(shí)施品牌推進(jìn)戰(zhàn)略，提高產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品效益。大力實(shí)施精品名牌戰(zhàn)略，以增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，創(chuàng)特色品牌，走精品之路。抓好“中國(guó)馳名商標(biāo)”、“中國(guó)名牌產(chǎn)品”、“云南著名商標(biāo)”、“云南名牌產(chǎn)品”、“地域性商標(biāo)”等品牌的挖掘、培育、申報(bào)、注冊(cè)、宣傳和保護(hù)等服務(wù)工作，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，做強(qiáng)品牌，增強(qiáng)產(chǎn)品及品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力。
5、強(qiáng)化科技支撐，提高產(chǎn)品科技含量。用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極引導(dǎo)企業(yè)增加研發(fā)投入，提高我市全社會(huì)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)（R&D）。開(kāi)展“云南省科技成果轉(zhuǎn)化示范市”建設(shè)，不斷提高高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品科技含量，提升科技創(chuàng)新能力和整體效能，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
6、加快境內(nèi)、境外園區(qū)建設(shè)。一是舉全市之力全力推進(jìn)保山工貿(mào)園區(qū)騰沖園中園建設(shè)，聚中資源，聚焦精力，重點(diǎn)建設(shè)好一期20萬(wàn)平方米的標(biāo)準(zhǔn)廠房。同時(shí)加大協(xié)商力度，力爭(zhēng)重慶祥泰電器有限公司、重慶銳志高壓互感器有限公司、重慶躍達(dá)電力設(shè)備有限公司等企業(yè)盡快入駐騰沖園中園。二是加大密支那境外園區(qū)規(guī)劃建設(shè)，按照內(nèi)外統(tǒng)籌、一線多點(diǎn)，走出去，能發(fā)展的建設(shè)規(guī)劃，全力發(fā)展外向型產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，全面解決騰沖工業(yè)產(chǎn)品走向國(guó)內(nèi)物流成本高、市場(chǎng)狹窄的不利因素。
7、加快智慧騰沖信息化平臺(tái)建設(shè)。建立全市網(wǎng)絡(luò)和信息資源共享平臺(tái)，促進(jìn)三化深度融合。大力發(fā)展電子商務(wù)，加快引進(jìn)電商龍頭企業(yè)，進(jìn)一步整合和規(guī)范全市電商平臺(tái)、物流配送（中心）平臺(tái)，形成合力，降低成本，為更多的本土企業(yè)及產(chǎn)品“走出去”打造“孵化器”，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市工業(yè)和科技信息化局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有49人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)49人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員87人，其中：離休1人，退休86人。實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門（單位）財(cái)政總收入801.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算801.45萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入801.45萬(wàn)元，其中，本年收入628.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入173萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款628.45萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力628.45萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 801.45萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 801.45萬(wàn)元，其中，基本支出573.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出228萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2010301款：350.37萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等。
2、2060101款：94萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等。
3、2060402款：50萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出。
4、2060701款：40.15萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等。
5、2080501款：9.42萬(wàn)元，主要用于離休人員工資。
6、2080505款：79.51萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7、2111001款：5萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出。
8、2150510款：20萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出。
9、2019999款：2萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出。
10、2010301款：31萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行支出。
11、2111001款：120萬(wàn)元，主要用于能源節(jié)約利用項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年部門預(yù)算總支出 801.45萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 801.45萬(wàn)元，其中，基本支出573.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出228萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目647個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金39.50萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年騰沖市工業(yè)和科技信息化局財(cái)政總收入801.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算801.45萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。2017年騰沖市工業(yè)和科技信息化局財(cái)政總收入865.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算865.78萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。2018年財(cái)政總投入比2017年下降64.33萬(wàn)元，下降7%。
2017年部門財(cái)政撥款收入865.78萬(wàn)元，其中，本年收入534.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入330.95萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款534.83萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力534.83萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2018年部門預(yù)算總支出801.45萬(wàn)元，其中：基本支出573.45萬(wàn)元，占總支出的72％，項(xiàng)目支出228萬(wàn)元，占總支出的28％。2017年部門預(yù)算總支出865.78萬(wàn)元，其中：基本支出514.83萬(wàn)元，占總支出的59％，項(xiàng)目支出350.95萬(wàn)元，占總支出的41％。按支出功能科目分類，2018年部門預(yù)算總支出801.45萬(wàn)元，2018年財(cái)政總投入比2017年下降64.33萬(wàn)元，下降7%。主要原因是招商引資及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)較少了。其中：基本支出573.45萬(wàn)元增加11%。主要原因是調(diào)整規(guī)范的津補(bǔ)貼支出。項(xiàng)目支出228萬(wàn)元下降35%。很多項(xiàng)目資金沒(méi)有安排在預(yù)算里。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額20.66萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出14.96萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少4.91萬(wàn)元，減少的主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出減少。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.6萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.7 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.77萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支14.96萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目前期接待支出，比上年預(yù)算減少5.04萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
1、2010301款：公務(wù)費(fèi)支出34.61萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)支出3.38萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)14.96萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.67萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.61萬(wàn)元，較上年減少17.22萬(wàn)元，同比減少33 %。減少變化的原因主要是招商引資及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支支出減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
