| 索引號(hào) | 01526047-0-/2019-0305001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市工業(yè)和科技信息化局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:03:15 |
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騰沖市工業(yè)和科技信息化局
2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)及方針政策，參與研究全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，制定中、長(zhǎng)期工業(yè)和信息化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市工業(yè)規(guī)劃布局工作并組織實(shí)施；研究提出新型工業(yè)化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定全市工業(yè)和信息化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)程中的重大問(wèn)題；擬定并組織實(shí)施全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出市工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排意見(jiàn)；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化投資項(xiàng)目的備案和核準(zhǔn)上報(bào)；負(fù)責(zé)年綜合能耗1000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下實(shí)行審批的工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的登記備案；推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；落實(shí)國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能政策法規(guī)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開(kāi)展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流；指導(dǎo)全市信息資源的整合、開(kāi)發(fā)和利用；指導(dǎo)、推動(dòng)電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)；協(xié)調(diào)推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)信息資源互聯(lián)互通；促進(jìn)電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的逐步融合。指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息和基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；推進(jìn)安全可控關(guān)鍵軟、硬件應(yīng)用示范推廣；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)信息安全工作；組織全市科技成果的評(píng)價(jià)、鑒定、驗(yàn)收、獎(jiǎng)勵(lì)；推薦上報(bào)國(guó)家、省、市級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)目；擬定“產(chǎn)、學(xué)、研”結(jié)合和跨區(qū)域科技合作的有關(guān)政策，制定全市科技成果推廣應(yīng)用措施；負(fù)責(zé)全市高新技術(shù)企業(yè)及創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)的審核推薦；制定促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織、民營(yíng)科技企業(yè)發(fā)展的有關(guān)措施；負(fù)責(zé)科技保密、科技評(píng)估和科技技術(shù)市場(chǎng)管理等有關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究科技人才資源配置；抓好科技人才培養(yǎng)引進(jìn)，參與科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃編制；擬定并組織實(shí)施全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜；負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；推動(dòng)《中華人民共和國(guó)專利法》及有關(guān)法律法規(guī)的宣傳普及；依法調(diào)處專利糾紛；制定全市專利技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)施計(jì)劃；組織專利技術(shù)及產(chǎn)品交易活動(dòng)；負(fù)責(zé)申報(bào)各級(jí)專利資助；指導(dǎo)專利信息資源開(kāi)發(fā)利用，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局行政編制31名，待消化暫定編制6名，工勤編制5名。其中：局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)4名、市工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室主任1名按副科級(jí)配備。內(nèi)設(shè)13個(gè)科室。
事業(yè)單位：騰沖市中小企業(yè)服務(wù)中心，核定事業(yè)編制6名。
納入2019年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共 1個(gè)，即：騰沖市工業(yè)和科技信息化局（包含騰沖市中小企業(yè)服務(wù)中心統(tǒng)一核算）。其中：財(cái)政全供給單位合計(jì)1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政供給單位中：行政單位1個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)（2個(gè)單位統(tǒng)一核算），參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。
部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)47人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)47人,；離退休人員83人，其中：離休1人，退休82人（工資歸人社局管理發(fā)放）；在編實(shí)有車輛2輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、2019工作目標(biāo)及措施
（1）發(fā)展思路：圍繞全市中心工作和市委、市政府確定的“大健康、大物流”產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，練好內(nèi)功，抓實(shí)產(chǎn)業(yè)培植及轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，以招商引資和項(xiàng)目建設(shè)為抓手，以園區(qū)為平臺(tái)載體，以科技為支撐，以質(zhì)量效益為核心，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育新產(chǎn)業(yè)，發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)信息化、科技化與工業(yè)化深度融合，著力打造面向南亞、東南亞的轉(zhuǎn)口貿(mào)易基地，努力構(gòu)建多元發(fā)展、多極支撐的現(xiàn)代工業(yè)體系，為工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型做好準(zhǔn)備，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)集聚發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。
(2)目標(biāo)任務(wù)：2019年預(yù)計(jì)完成全部工業(yè)增加值53.55億元，增幅10%以上；規(guī)模以上工業(yè)增加值50.2億元，增幅11%以上；新納規(guī)模工業(yè)企業(yè)6戶；預(yù)計(jì)非電工業(yè)固定資產(chǎn)投資15.45億元；實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)總量4.5億元，同比增0.5%；研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占生產(chǎn)總值比重達(dá)0.5%；萬(wàn)元GDP能耗按保山市下達(dá)的指標(biāo)完成。
（3）2019年工作措施
全力發(fā)展“大健康”產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮騰沖擁有發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)的生態(tài)、資源、氣候等優(yōu)勢(shì)，全力發(fā)展生物制藥、有機(jī)食品加工、養(yǎng)生保健品等大健康產(chǎn)業(yè)。科學(xué)編制騰沖醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，高起點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)好騰沖生物制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)，抓好騰藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目前期工作，加快推進(jìn)晨光生物植物有效成分提取、騰壽仁德生物醫(yī)藥、魅力漢道抗癌藥物、騰笙生物科技、騰藥遷建等項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)品牌建設(shè)，重點(diǎn)培育打造茶葉、木本油料、果脯、餌絲、蔬菜腌制品、核桃、銀杏、畜產(chǎn)品、乳制品等“生態(tài)、綠色、有機(jī)”的特色食品加工業(yè)。積極發(fā)展具有顯著療效的生物技術(shù)藥物及現(xiàn)代中藥保健功能類產(chǎn)品，重點(diǎn)推進(jìn)騰藥、福德生物的美洲大蠊系列保健品及日化品、高黎貢山生態(tài)食品公司茶康凈洗滌用品及香果油日化品、騰沖明馨生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司精油提取、紫砂醇提取等項(xiàng)目深度開(kāi)發(fā)，強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷，建設(shè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基地。
大力發(fā)展轉(zhuǎn)口貿(mào)易加工及大物流產(chǎn)業(yè)。借助國(guó)內(nèi)和國(guó)外“兩種資源，兩個(gè)市場(chǎng)”，擴(kuò)大與國(guó)內(nèi)外其他區(qū)域、企業(yè)的深度合作、全面開(kāi)放。大力引進(jìn)省內(nèi)外物流龍頭企業(yè)，實(shí)施好猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心、古永轉(zhuǎn)口加工和保稅物流片區(qū)等項(xiàng)目建設(shè)，將中和片區(qū)打造成大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)交易集散中心。加快建設(shè)密支那境外園區(qū)，推動(dòng)騰沖企業(yè)和商品走出去，進(jìn)入緬甸、印度等東南亞、南亞市場(chǎng)和歐美市場(chǎng)。重點(diǎn)發(fā)展生物制造、五金家電、裝備制造、新材料和服裝鞋帽及戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，努力把騰沖建設(shè)將成為中國(guó)產(chǎn)品加工出口基地，緬甸印度資源進(jìn)口加工基地，以及面向南亞貿(mào)易的重要物流基地。
持續(xù)壯大礦產(chǎn)加工業(yè)。充分發(fā)揮騰沖礦產(chǎn)資源豐富的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)金屬非金屬礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)，鞏固提升礦產(chǎn)品加工業(yè)。金屬礦方面，按照“整治、整合、提升”的原則，重點(diǎn)抓好采礦和選礦環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)禁規(guī)模小、資源浪費(fèi)、污染環(huán)境的項(xiàng)目落地，嚴(yán)格落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)建設(shè)，對(duì)整治后不符合騰沖生態(tài)建設(shè)要求及高耗能不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目堅(jiān)決予以關(guān)閉，實(shí)現(xiàn)礦電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。對(duì)整治后符合要求的企業(yè)要開(kāi)展一對(duì)一服務(wù)，解決好歷史遺留問(wèn)題，幫助企業(yè)做大做強(qiáng)。非金屬礦方面，重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)好中和、荷花火山石時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園、猴橋徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園等，抓好石材精深加工；對(duì)硅灰石、螢石礦、硅藻土、石灰石等要整合礦權(quán)，引進(jìn)加工技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)的企業(yè)，做大規(guī)模。
加快園區(qū)平臺(tái)建設(shè)。將騰沖邊合區(qū)作為工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的主要平臺(tái)，加強(qiáng)與騰沖邊合區(qū)的深度融合發(fā)展，實(shí)施好高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房、污水處理廠、供水工程、中和產(chǎn)城融合新區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快新能源電池正負(fù)極材料、LED芯片外延品生產(chǎn)等項(xiàng)目建設(shè)，確保年內(nèi)企業(yè)入駐廠房試生產(chǎn)。按照“一個(gè)園區(qū)一個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，1—2個(gè)輔助產(chǎn)業(yè)”定位要求，加快騰沖“園中園”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，圍繞水電硅一體化和紡織業(yè)配套產(chǎn)業(yè)強(qiáng)化招商引資，加快明超電纜項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。將猴橋徐家寨片區(qū)做為猴橋轉(zhuǎn)口貿(mào)易加工區(qū)的主要補(bǔ)充，主要布局新材料產(chǎn)業(yè)加工。將密支那經(jīng)濟(jì)合作區(qū)與猴橋轉(zhuǎn)口貿(mào)易加工區(qū)一體化規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，全力加快項(xiàng)目前期工作，力爭(zhēng)2019年一期工程開(kāi)工建設(shè)，形成內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)資、農(nóng)林畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工、農(nóng)機(jī)具組裝、緬甸工藝品、輕工業(yè)等產(chǎn)業(yè)，分散布局礦產(chǎn)加工業(yè)。
抓好工業(yè)招商工作。以工業(yè)的優(yōu)化升級(jí)為導(dǎo)向，把全市招商引資的工作重點(diǎn)從以往的文化旅游項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)性項(xiàng)目上來(lái)，把工業(yè)項(xiàng)目招商擺在招商引資的第一位，圍繞“大健康、大物流”等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化招商項(xiàng)目的策劃、包裝、儲(chǔ)備。緊盯世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、民營(yíng)500強(qiáng)，或者某個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，主動(dòng)出擊，積極對(duì)接，在招大引強(qiáng)上取得突破，實(shí)現(xiàn)引進(jìn)大企業(yè)、培育大產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，落實(shí)好掛鉤聯(lián)系企業(yè)制度，按照“開(kāi)展一次調(diào)研，召開(kāi)一次座談會(huì)，制定一個(gè)工作方案，解決一批實(shí)際問(wèn)題”的要求，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中的實(shí)際困難和問(wèn)題，促使企業(yè)做大做強(qiáng)。
抓好融資建設(shè)工作。一是以市場(chǎng)運(yùn)作為導(dǎo)向，按照“誰(shuí)投資，誰(shuí)受益”的原則，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，盡可能地吸收社會(huì)資本，增大融資規(guī)模，投入工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。利用好我市現(xiàn)有的AA級(jí)融資平臺(tái)，加大力度爭(zhēng)取銀行業(yè)、金融機(jī)構(gòu)對(duì)騰沖工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的更大支持，發(fā)揮好我市擔(dān)保公司作用，加強(qiáng)與優(yōu)質(zhì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)、基金公司的合作，著力解決工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)資金需求。二是支持到騰進(jìn)行專家、院士工作站建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極引導(dǎo)企業(yè)增加研發(fā)投入，增加我市全社會(huì)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)（R&D）投入，支持企業(yè)搞好高新技術(shù)認(rèn)證、專利認(rèn)證，提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
抓好工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，將工業(yè)產(chǎn)品和原材料價(jià)格等納入監(jiān)測(cè)范圍，暢通企業(yè)溝通渠道，提高運(yùn)行監(jiān)測(cè)質(zhì)量效率，做到精細(xì)化管理，精準(zhǔn)化服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能有效發(fā)揮。繼續(xù)加大對(duì)生產(chǎn)企業(yè)、已建成運(yùn)行水電站、民爆物品存儲(chǔ)企業(yè)，特別是礦山企業(yè)的監(jiān)管。對(duì)隱患較多、安全現(xiàn)狀差的重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行檢查整治，督促各企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，建立健全安全生產(chǎn)工作機(jī)制，確保工業(yè)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)、安全運(yùn)行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制 36人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 47人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 1人，其中：離休 1人，退休 82人（工資歸人社局發(fā)放管理）。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 10315406.09元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7815406.09元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2500000元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 10315406.09元，其中:本年收入7815406.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2500000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7815406.09元（本級(jí)財(cái)力7815406.09元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 10315406.09元。財(cái)政撥款安排支出 10315406.09元，其中，基本支出8565406.09元（其中：本年支出7765406.09元，上年結(jié)余支出800000元），項(xiàng)目支出1750000元（其中本年支出50000元，上年支出1700000元）。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2010301款：4629461.81元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等。
2、2060101款：1285678.33元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等。
3、2060701款：474527.3元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等。
4、2080501款：118164元，主要用于離休人員工資。
5、2080505款：792611.20元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6、2101101款：276940.53元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。
7、2101102款：29696.68元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。
8、2101103款：158326.24元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9、2111001款：1250000元，主要用于項(xiàng)目支出。
10、2060402款：500000元，主要用于項(xiàng)目支出。
11、2010399款：800000元，主要用于項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
（1）501: 機(jī)關(guān)工資福利支出: 6801815.01元
（2）502：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：1519991.08元
（3）507：對(duì)企業(yè)補(bǔ)助：1750000元
（4）509：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：243600元
2、部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
（1）303：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：243600元
（2）301：工資福利支出：6801815.01元
（3）302：商品和服務(wù)支出：1519991.08元
（4）312：對(duì)企業(yè)補(bǔ)助：1750000元
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市工業(yè)和科技信息化局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排326725元，比上年預(yù)算206600增120125元，同比增加58.14%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)269725元，比上年預(yù)算149600增120125元，同比增加80%。主要是安排了招商引資及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)57000元，比上年預(yù)算57000增加0元，同比增幅0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要是沒(méi)有購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元，增加0元，同比增0%。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為7765406.09元，比上年預(yù)算5734539.28增2030866.81元，同比增長(zhǎng)35%，主要是人員工資增長(zhǎng)。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為50000元，比上年預(yù)算550000減500000元，同比下降90%。其中：能源節(jié)約利用項(xiàng)目支出50000元，主要用于能源節(jié)約利用項(xiàng)目宣傳培訓(xùn)等方面支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)349191.08元，比上年預(yù)算346071.28增3119.80元，同比增1%，占基本支出的5％，主要是減少變化的原因主要是招商引資及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)壓縮開(kāi)支支出減少。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市工業(yè)和科技信息化局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2019年騰沖市工業(yè)和科技信息化對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市工業(yè)和科技信息化局及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額582000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算525000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算57000元。資金來(lái)源：公務(wù)費(fèi)支出26萬(wàn)元，往來(lái)款支出32.2萬(wàn)元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
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