| 索引號 | 01526047-0-/2020-0623001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市工業(yè)和科技信息化局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 09:54:09 |
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監(jiān)督索引號53052200430600000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2020年部門預(yù)算
編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、工信局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（一）主要職能
1、組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。
2、制定并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；編制并組織實施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級， 推進信息化和工業(yè)化融合；推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施。
3、制定并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；負責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向， 提出市級財政工業(yè)和信息化各項扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案。
4、監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；負責(zé)無線電應(yīng)急處置工作。
5、制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，利用先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進科技成果產(chǎn)業(yè) 化；開展工業(yè)和信息化對外合作與交流。
6、依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負責(zé)發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。
7、負責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營管理；負責(zé)督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任；負責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲存、流通安全的監(jiān)督管理；組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施，推進工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展；負責(zé)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。
8、參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃；組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策； 負責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實施工業(yè)節(jié)能工作。
9、指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬定促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。
10、承擔(dān)民航國防動員有關(guān)工作職責(zé)，戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責(zé)， 研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的有關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責(zé)，交通戰(zhàn)備有關(guān)職責(zé)，完善軍民融合發(fā)展體系。
11、統(tǒng)籌推進全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運營業(yè)的發(fā)展，促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合；推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動能。
12、宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；提供無線電管理咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)無線電通訊應(yīng)急保障；轉(zhuǎn)報無線電干擾投訴，協(xié)助查處無線電干擾違法行為；協(xié)助上級無線電管理機構(gòu)做好其它無線電管理工作。
13、負責(zé)企業(yè)的治亂減負工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，組織職稱評定工作；聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會、社會中介組織。
14、擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動、科技發(fā)展、引進國內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
15、統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
16、牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺和科研項目資金 協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財政科技計劃并監(jiān)督實施。
17、擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策，并組織實施，組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
18、編制全市重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實施大科學(xué)計劃和大科學(xué)工程。
19、貫徹落實全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng) 業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
20、牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
21、統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、 科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。
22、負責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。
23、擬訂全市科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作。
24、負責(zé)引進國內(nèi)外智力工作。擬訂市重點引進外國專家規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國高端科學(xué)家團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。
25、會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃， 推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
26、負責(zé)國家、省自然科學(xué)基金資助項目的相關(guān)工作。
27、負責(zé)全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)；督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。
28、指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策， 提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實施。
29、完成市委、市政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局設(shè)十三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股級），分別為：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、輕工業(yè)股、重點產(chǎn)業(yè)推進股、經(jīng)濟運行股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、科技管理股、人才股、企業(yè)改革股、財務(wù)股。
（三）重點工作概述
全力發(fā)展“大健康”產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮騰沖發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)的生態(tài)、資源、氣候等優(yōu)勢，全力發(fā)展生物制藥、健康食品、養(yǎng)生保健品等大健康產(chǎn)業(yè)。加快騰藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，加快推進晨光生物植物有效成分提取、騰壽仁德中藥飲片和配方顆粒生產(chǎn)、魅力漢道抗癌藥物生產(chǎn)、羅瑞生物植物分子提取、騰藥遷建、新綠色現(xiàn)代中藥生產(chǎn)等項目建設(shè)，爭取盡快達產(chǎn)達效。加強品牌建設(shè)和市場開拓，重點支持各類企業(yè)開發(fā)保健食品、中藥飲片、特殊用途化妝品、植物精油等產(chǎn)品。進一步提升傳統(tǒng)普藥，大力扶持騰藥、東藥、福德生物等本土企業(yè)打造拳頭產(chǎn)品。積極引入行業(yè)龍頭企業(yè)，打造生物制造新亮點。
持續(xù)壯大礦產(chǎn)加工業(yè)。充分發(fā)揮騰沖礦產(chǎn)資源豐富的優(yōu)勢，持續(xù)推進金屬非金屬礦山轉(zhuǎn)型升級，鞏固提升礦產(chǎn)品加工業(yè)。金屬礦方面，按照“整治、整合、提升”的原則，重點抓好采礦和選礦環(huán)節(jié)，嚴格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入標準，提高產(chǎn)業(yè)準入門檻，淘汰落后產(chǎn)能，嚴禁規(guī)模小、資源浪費、污染環(huán)境的項目落地，嚴格落實安全標準化達標建設(shè)，對整治后不符合騰沖生態(tài)建設(shè)要求及高耗能不達標項目堅決予以關(guān)閉，實現(xiàn)礦產(chǎn)品加工業(yè)健康發(fā)展。對整治后符合要求的企業(yè)要開展一對一服務(wù)，解決好歷史遺留問題，幫助企業(yè)做大做強。非金屬礦方面，抓好石材精深加工；對硅灰石、螢石礦、硅藻土、石灰石等要整合礦權(quán)，引進加工技術(shù)先進、產(chǎn)業(yè)鏈長的企業(yè)，做大規(guī)模。
加快園區(qū)平臺建設(shè)。將騰沖邊合區(qū)作為工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的主要平臺，加強與騰沖邊合區(qū)的深度融合發(fā)展，全力推進騰藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。持續(xù)完善保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”設(shè)施配套，爭取西安隆基單晶硅棒項目落地建設(shè)。啟動建設(shè)騰沖時尚產(chǎn)業(yè)園，促進火山石等各類石材精深加工。加快徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)，推進巖棉線、微粉、負極材料包裝等項目落地，延伸新材料產(chǎn)業(yè)鏈。
抓好工業(yè)招商工作。以工業(yè)的優(yōu)化升級為導(dǎo)向，把工業(yè)項目招商擺在招商引資的第一位。圍繞各園區(qū)發(fā)展定位和重點產(chǎn)業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，強化招商項目的策劃、包裝、儲備。要緊盯世界500強、中國500強、民營500強，或者某個領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，主動出擊，積極對接，在招大引強上取得突破，實現(xiàn)引進大企業(yè)、培育大產(chǎn)業(yè)。盡快研究出臺“生物醫(yī)藥人才引進、保健品、食品”等產(chǎn)業(yè)、領(lǐng)域招商引資優(yōu)惠政策，增強企業(yè)的投資信心。
加強企業(yè)精準服務(wù)。切實加強對騰沖市企業(yè)的精準服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推動全市經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。一是落實騰沖市企業(yè)服務(wù)團服務(wù)企業(yè)制度。搭建企業(yè)與政府的溝通平臺，協(xié)調(diào)銀企和相關(guān)職能部門的關(guān)系。搭建良好企業(yè)平臺，構(gòu)筑良好稅收渠道，為企業(yè)出謀劃策，引導(dǎo)企業(yè)強化各項管理，搞好企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)助企業(yè)做強做大。二是落實市級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤服務(wù)規(guī)模以上和重點工業(yè)企業(yè)制度，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)、融資、土地、用工等實際困難和問題，促使企業(yè)做大做強。
抓好企業(yè)扶持工作。一是鼓勵企業(yè)做強做大，抓好規(guī)上企業(yè)培育，進一步挖掘規(guī)上企業(yè)新增潛力。二是支持院士、專家到騰建站，鼓勵企業(yè)用高新技術(shù)和先進適用技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)，推進傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極引導(dǎo)企業(yè)增加研發(fā)投入，實施新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，支持企業(yè)搞好科技型中小企業(yè)認定、高新技術(shù)企業(yè)認定等創(chuàng)新平臺建設(shè)，提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
抓好工業(yè)經(jīng)濟運行分析統(tǒng)計和安全生產(chǎn)工作。加強工業(yè)經(jīng)濟運行分析，將工業(yè)產(chǎn)品和原材料價格等納入監(jiān)測范圍，暢通企業(yè)溝通渠道，提高運行監(jiān)測質(zhì)量效率，做到精細化管理，精準化服務(wù)，促進企業(yè)產(chǎn)能有效發(fā)揮。繼續(xù)加大對生產(chǎn)企業(yè)、民爆物品存儲企業(yè)，特別是礦山企業(yè)的監(jiān)管。對隱患較多、安全現(xiàn)狀差的重點企業(yè)進行檢查整治，督促各企業(yè)嚴格落實安全生產(chǎn)責(zé)任落實，建立健全安全生產(chǎn)工作機制，確保工業(yè)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)、安全運行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制6人。在職實有51人，其中： 財政全供養(yǎng) 51人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 85人，其中： 離休1人，退休 84人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1138.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1006.47萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)131.81萬元。
與上年部門財務(wù)總收入1031.54萬元增加106.74萬元，增長10.35%，主要原因是2019年末單位實有人員較2018年末單位實有人數(shù)增加，增加的預(yù)算主要為人員經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算財政撥款1006.47萬元，與上年對比增加224.93萬元，增幅為28.78%，主要原因一是2019年末單位實有人員較2018年末單位實有人數(shù)增加，二是2019年調(diào)整工資標準，增加的預(yù)算主要為人員經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1138.28萬元，其中:本年收入1006.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)131.81萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1006.47萬元（本級財力1006.47萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年部門財政撥款收入1031.54萬元增加106.74萬元，增長10.35%，主要原因是2019年末單位實有人員較2018年末單位實有人數(shù)增加，增加的預(yù)算主要為人員經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1138.28萬元。財政撥款安排支出 1138.28萬元，其中：基本支出931.47萬元，項目支出206.81萬元。
與上年對比增加106.74萬元，增幅10.35%，其中：基本支出931.47萬元，與上年對比增加74.93萬元，增幅8.75%；項目支出206.81萬元，與上年對比增加31.81萬元，增幅18.18%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金131.81萬元，與上年對比減少118.19萬元，減幅47.28%，主要原因：2019年支出結(jié)轉(zhuǎn)資金用于項目前期工作經(jīng)費。
基本支出情況。基本支出931.47萬元，其中：工資福利支出869.26萬元，占基本支出的93.32%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出37.34萬元，占基本支出的4%；對個人和家庭的補助支出24.87萬元，占基本支出的基本支出的2.68%。變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)869.26萬元，與上年對比增加152萬元，增幅21.19%，主要原因：一是2019年末部門在編人數(shù)較2018年末增加9人，單位人員工資增加；二是2019年調(diào)整工資標準，增加人員工資。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)37.34萬元，與上年對比增加2.42萬元，增幅6.93%，主要原因：2019年末在編人數(shù)增加，人均公務(wù)費增加。
3.對個人和家庭的補助支出2020年預(yù)算數(shù)24.87萬元，與上年對比增加0.51萬元，增幅2.09%，主要原因：一是遺屬補助標準提高；二是離休人員調(diào)整工資標準。
項目支出情況。項目支出206.81萬元。其中：本年預(yù)算財力安排75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金131.81萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)75萬元，比2019年下達數(shù)5萬元增加70萬元，減幅1400%，具體情況如下：
調(diào)增2個項目計70萬元，具體調(diào)增招商服務(wù)費20萬元、科技成果轉(zhuǎn)化與擴散醒目 50萬元。2020年加大工業(yè)招商、服務(wù)工作增加項目一個；2020年根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于財政支持和促進科技成果轉(zhuǎn)化的實施意見》的要求，增加本級科技配套資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出131.81萬元，與上年對比減少118.19萬元，減幅47.28%，具體為能源節(jié)約利用120萬元、科技成果轉(zhuǎn)化資金10萬元、中小企業(yè)發(fā)展貼息資金1.81萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301款：603.68萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等；
2060101款：114.88萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等；
2060404款：50萬元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化及擴散項目經(jīng)費；
2060701款：69.08萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等；
2080501款：12.14萬元，主要用于離休人員離休費；
2080505款：70.99萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
2101101款：36.97萬元，主要用于行政單位醫(yī)療補助；
2101102款：4.27萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助；
2101103款：39.46萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助；
2101001款：5萬元，主要用于項目支出
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目
501：機關(guān)工資和福利支出：829.72萬元
502：機關(guān)商品和服務(wù)支出：149.88萬元（其中：基本支出74.88萬元，項目支出75萬元）。
503：資本性支出：2萬元（辦公設(shè)備購置）
509：對個人和家庭的補助：對個人和家庭的補助：24.87萬元
2. 部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目
301：工資福利支出：829.72萬元
302：商品和服務(wù)支出：149.88萬元（其中：基本支出74.88萬元，項目支出75萬元）。
303：對個人和家庭的補助：24.87萬元
310：資本性支出：2萬元（辦公設(shè)備購置）
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
工信局年初預(yù)算政府采購2萬元。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金2萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
工信局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計19.74萬元，較上年32.67萬元減少12.93萬元，下降39.58%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
工信局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元。2019年也沒有此項預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費
工信局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為14.04萬元，較上年26.97萬元減少12.93萬元，下降47.94%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為230次，共計接待1800人次。
減少的原因：控制“三公”經(jīng)費，本著厲行節(jié)約的原則，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
工信局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為5.7萬元，較上年相比沒有變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年騰沖市工信局共申報項目7個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排75萬元，編制績效指標3個。
其中：招商、服務(wù)費績效目標情況：有效利用我市特色資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢，圍繞全省打好“三大戰(zhàn)役”和“三張牌”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，做實做強“大健康”產(chǎn)業(yè)，切實把生產(chǎn)性項目招商作為招商引資工作的重中之重來抓，強化招商引資工作力度。重點圍繞健康食品、健康醫(yī)藥、新材料等產(chǎn)業(yè)謀劃招商，做好項目篩選、包裝和儲備，對接聯(lián)系客商，對外考察推介，為工業(yè)招商引資提供支撐，促進工業(yè)招商工作順利開展。
科技成果轉(zhuǎn)化專項資金績效目標情況：2020年申請財政支持科技成果轉(zhuǎn)化專項資金50萬元，用于全市高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化補助，根據(jù)每年企業(yè)或個人的專利申請、研發(fā)投入、新產(chǎn)品開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化情況進行補助。
能源節(jié)約利用補助資金績效目標情況：通過對規(guī)模以上打包企業(yè)統(tǒng)計、能源等補助，促進企業(yè)發(fā)展。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
九、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
工信局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排159.88萬元，與上年152萬元增加7.88萬元，增長5.18%。主要原因分析：機關(guān)人員增加，增加公務(wù)費，2020年增加項目預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖工業(yè)和科技信息化局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200430600111
