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監(jiān)督索引號(hào)53052200430601000

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算

目錄

第一部分  騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實(shí)施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問題；根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2、制定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；編制并組織實(shí)施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)， 推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

3、制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向， 提出市級(jí)財(cái)政工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案。

4、監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作。

5、制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè) 化；開展工業(yè)和信息化對(duì)外合作與交流。

6、依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。

7、負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營(yíng)管理；負(fù)責(zé)督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲(chǔ)存、流通安全的監(jiān)督管理；組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。

8、參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策； 負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。

9、指導(dǎo)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。

10、承擔(dān)民航國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作職責(zé)，戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責(zé)， 研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的有關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責(zé)，交通戰(zhàn)備有關(guān)職責(zé)，完善軍民融合發(fā)展體系。

11、統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能。

12、宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；提供無線電管理咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)無線電通訊應(yīng)急保障；轉(zhuǎn)報(bào)無線電干擾投訴，協(xié)助查處無線電干擾違法行為；協(xié)助上級(jí)無線電管理機(jī)構(gòu)做好其它無線電管理工作。

13、負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，組織職稱評(píng)定工作；聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)中介組織。

14、擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

15、統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

16、牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金 協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財(cái)政科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

17、擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。

18、編制全市重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實(shí)施大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。

19、貫徹落實(shí)全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng) 業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

20、牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

21、統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、 科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

22、負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。

23、擬訂全市科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國(guó)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。

24、負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力工作。擬訂市重點(diǎn)引進(jìn)外國(guó)專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國(guó)高端科學(xué)家團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

25、會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃， 推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

26、負(fù)責(zé)國(guó)家、省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目的相關(guān)工作。

27、負(fù)責(zé)全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)；督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。

28、指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策， 提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實(shí)施。

29、完成市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.工業(yè)主要指標(biāo)完成情況

工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。2019年，全市實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值236.45億元，同比增長(zhǎng)13.27%；完成工業(yè)增加值56.12億元，同比增長(zhǎng)11.5%，工業(yè)占GDP的比重為22.2%；工業(yè)用電量5.82億度，同比增加2.11%。全市57戶規(guī)模工業(yè)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值154.81億元，同比增長(zhǎng)15.87%。其中，四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值152.94億元，同比增長(zhǎng)18.21%，占全市工業(yè)總產(chǎn)值的98.79%。四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中，生物產(chǎn)業(yè)（醫(yī)藥、農(nóng)特產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值20.54億元，同比增長(zhǎng)4.8%；工藝美術(shù)品加工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值76.22億元，同比增長(zhǎng)11.42%；建材產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值36.35億元，同比增長(zhǎng)22.72%；礦產(chǎn)品加工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值19.83億元，同比增長(zhǎng)68.77%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值累計(jì)增長(zhǎng)12.4%（可比價(jià)），低于保山市考核目標(biāo)0.6個(gè)百分點(diǎn)（規(guī)上增加值增速13%），高于騰沖市人民代表大會(huì)考核目標(biāo)0.4個(gè)百分點(diǎn)（規(guī)上增加值增速12%）。

非公經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。2019年民營(yíng)經(jīng)濟(jì)完成增加值145.78億元，占全市GDP的57.7%，同比增10.4%。

非電工業(yè)投資積極推進(jìn)。完成非電工業(yè)固定資產(chǎn)投資23.8億元。同比增-15.8%，完成目標(biāo)任務(wù)的56.7%。

電信業(yè)務(wù)總量持續(xù)增長(zhǎng)。電信公司完成33648萬元，移動(dòng)公司完成47230萬元，聯(lián)通公司完成482萬元，合計(jì)完成85698萬元。電信業(yè)務(wù)總量增長(zhǎng)100.23%，全年增長(zhǎng)100%以上。

規(guī)模以上企業(yè)培育情況。2019年完成納規(guī)企業(yè)8戶，已完成目標(biāo)任務(wù)。其中：2018年底納入3戶（天耀、云天化、福德生物）；2019年納入5戶（鴻鑫新材料、晨光生物、合發(fā)礦業(yè)、凱晟家居、繼鑫礦業(yè)）。

（二）發(fā)展平臺(tái)建設(shè)推進(jìn)情況

騰藥產(chǎn)業(yè)園。按照“園區(qū)景區(qū)化，廠區(qū)景點(diǎn)化，產(chǎn)品禮品化”的理念在石頭山工業(yè)片區(qū)規(guī)劃布局了騰藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)，逐步形成種植、研發(fā)、加工、銷售為一體的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，引領(lǐng)區(qū)域“大健康”產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成具有強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的 “大健康”產(chǎn)業(yè)品牌園區(qū)。目前，園區(qū)計(jì)劃建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房182000平方米，已建成98000平方米，已聚集騰藥制藥、東方紅制藥、新綠色藥業(yè)、晨光生物、魅力漢道、羅瑞生物等醫(yī)藥企業(yè)7戶，園區(qū)初具聚集效應(yīng)。

騰沖“園中園”。保山工貿(mào)園區(qū)騰沖園中園規(guī)劃占地面積3176畝，主要發(fā)展硅基產(chǎn)業(yè)，配套發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)和輕紡產(chǎn)業(yè)。已完成征地約1400畝，建成標(biāo)準(zhǔn)廠房7563.4平方米，建成服務(wù)中心8053平方米，已引進(jìn)西安隆基、八度陽光、明超電纜等3戶企業(yè)入駐，其中明超電纜已于2019年建成投產(chǎn)，隆基三期年產(chǎn)10GW單晶硅棒項(xiàng)目和八度陽光一期200噸碳纖維保溫材料建設(shè)項(xiàng)目正在如火如荼建設(shè)中。

騰沖猴橋徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園。園區(qū)規(guī)劃面積1200畝，主要布局新材料產(chǎn)業(yè)。目前已完成征地500畝，修建進(jìn)園道路1.5公里，架通110千伏安雙回路輸電線路9.4公里。并通過招商引資引進(jìn)了鴻鑫新型材料、康德順成、榮鋰科技3戶企業(yè)入駐園區(qū)。其中，鴻鑫新型材料年產(chǎn)4萬噸新型石墨材料加工項(xiàng)目已建成投產(chǎn)并納規(guī)，2019年完成產(chǎn)值6799萬元；榮鋰科技年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目正在進(jìn)行收尾及附屬工程建設(shè)，康德順成廠房已建成，因原材料不足原因，正申請(qǐng)向年產(chǎn)5萬噸工業(yè)硅轉(zhuǎn)型。

騰沖火山石時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園。規(guī)劃用地面積220.18公頃（3302.70畝），主要布局火山石材加工產(chǎn)業(yè)，控制性規(guī)劃和概念性規(guī)劃已通過規(guī)委會(huì)審查，正在開展林地征占用、土地征地等前期工作。并與騰沖冀滇石業(yè)有限公司、騰沖華輝火山灰開發(fā)有限公司分別簽訂了火山石材精深加工項(xiàng)目、騰沖火山石綜合加工園區(qū)及“三廢”處理配套項(xiàng)目入園協(xié)議，兩企業(yè)項(xiàng)目區(qū)正開展前期工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

騰沖市工業(yè)和科技信息化局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2019年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制28人，事業(yè)編制6人；在職在編實(shí)有行政人員45人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員6人。

離退休人員86人。其中：離休1人，退休85人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年度收入合計(jì)40,859,187.80元。其中：財(cái)政撥款收入40,859,187.80元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年17,021,019.17元對(duì)比增加23838168.63元,增加140.05%，主要原因：一是2019年增加政府性基金預(yù)算20000000.00元用于建筑公司及醫(yī)藥公司改制，二是調(diào)資增加人員工資及調(diào)入人員增加工資；三是2019年上級(jí)項(xiàng)目收入較2018年增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年度支出合計(jì)42,041,090.60元。其中：基本支出9,826,332.09元，占總支出的23.37%；項(xiàng)目支出32,214,758.51元，占總支出76.63%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年16,251,019.17元對(duì)比增加25790071.43元,增加158.7%，主要原因：一是2019年增加政府性基金預(yù)算20000000.00元用于建筑公司及醫(yī)藥公司改制，二是調(diào)資增加人員工資及調(diào)入人員增加工資；三是2019年上級(jí)項(xiàng)目支出較2018年增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,826,332.09元。與上年8,586,874.88元對(duì)比增加1239457.21元，增14.43%,主要原因是調(diào)資及調(diào)入人員增加經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.72%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.28%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32,214,758.51元。與上年7,664,144.29元對(duì)比增加24550614.22元，增320.33%,主要原因：一是2019年增加政府性基金預(yù)算20000000.00元用于建筑公司及醫(yī)藥公司改制；二是科技項(xiàng)目、工業(yè)項(xiàng)目資金較上年增加。項(xiàng)目開支主要用于建筑公司及醫(yī)藥公司改制、南亞東南亞國(guó)家商品展暨投資貿(mào)易洽談會(huì)經(jīng)費(fèi)支出和省市級(jí)科技發(fā)展扶持經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目開展進(jìn)度100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,541,090.60元,占本年支出合計(jì)的51.24%。與上年16,251,019.17元對(duì)比增加5290071.43元，增32.55%，主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)入人員增加經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,464,279.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.01%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出8,002,333.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.15%。主要用于在職科技人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等及轉(zhuǎn)移支付的科技項(xiàng)目資金。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出838,341.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.89%。主要用于繳納在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出706,777.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.28%。主要用于繳納在職職工醫(yī)保及公務(wù)員補(bǔ)助支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出及節(jié)能支出。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出5,479,358.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.44%。主要用于中小企業(yè)貼息補(bǔ)助。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為197350.00元，支出決算為131,665.66元，完成預(yù)算的66.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為35,070.39元，完成預(yù)算的17.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為96,595.27元，完成預(yù)算的48.95%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待，減少公務(wù)用車的使用及運(yùn)行。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少101,836.68元，下降43.61%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,898.47元，下降14.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少95,938.21元，下降49.83%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，減少公務(wù)接待，減少公務(wù)用車的使用及運(yùn)行。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35,070.39元，占26.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出96,595.27元，占73.36%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35,070.39元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出35,070.39元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出96,595.27元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出96,595.27元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年公務(wù)接待及全市招商引資項(xiàng)目接待費(fèi)用支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,894,146.24元，與上年1,011,259.99元對(duì)比增加88586.25元，增8.76%，主要原因調(diào)入人員增加人員經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門資產(chǎn)總額6033677.26元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1971294.44元，固定資產(chǎn)3657382.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)405000.36元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1295692.72元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1145326.91元，固定資產(chǎn)減少143937.29元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少6428.52元，其他資產(chǎn)減少0元。無房租處置及車輛處置情況。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額256737.00元,其中：政府采購貨物支出256737.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2019 年工信局共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 500000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53052200430601111