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騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年部門

預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表

十八、空表說明

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。

2.制定并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；編制并組織實施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級， 推進信息化和工業(yè)化融合；推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施。

3.制定并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向， 提出市級財政工業(yè)和信息化各項扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負責工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案。

4.監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負責工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；負責無線電應(yīng)急處置工作。

5.制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，利用先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進科技成果產(chǎn)業(yè) 化；開展工業(yè)和信息化對外合作與交流。

6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負責發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。

7.負責工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營管理；負責督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實安全生產(chǎn)主體責任；負責民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲存、流通安全的監(jiān)督管理；組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施，推進工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展；負責工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。

8.參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃；組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策； 負責全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實施工業(yè)節(jié)能工作。

9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬定促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。

10.承擔民航國防動員有關(guān)工作職責，戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責， 研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的有關(guān)職責，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責，交通戰(zhàn)備有關(guān)職責，完善軍民融合發(fā)展體系。

11.統(tǒng)籌推進全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運營業(yè)的發(fā)展，促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合；推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動能。

12.宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；提供無線電管理咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)無線電通訊應(yīng)急保障；轉(zhuǎn)報無線電干擾投訴，協(xié)助查處無線電干擾違法行為；協(xié)助上級無線電管理機構(gòu)做好其它無線電管理工作。

13.負責企業(yè)的治亂減負工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，組織職稱評定工作；聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會、社會中介組織。

14.擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動、科技發(fā)展、引進國內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。

15.統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

16.牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺和科研項目資金 協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財政科技計劃并監(jiān)督實施。

17.擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策，并組織實施，組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。

18.編制全市重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實施大科學(xué)計劃和大科學(xué)工程。

19.貫徹落實全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng) 業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

20.牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

21.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、 科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。

22.負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。

23.擬訂全市科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作。

24.負責引進國內(nèi)外智力工作。擬訂市重點引進外國專家規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國高端科學(xué)家團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。

25.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃， 推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

26.負責國家、省自然科學(xué)基金資助項目的相關(guān)工作。

27.負責全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)；督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。

28.指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實施。

29.完成市委、市政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局設(shè)十三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股級），分別為：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、輕工業(yè)股、重點產(chǎn)業(yè)推進股、經(jīng)濟運行股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、科技管理股、人才股、企業(yè)改革股、財務(wù)股。

（三）重點工作概述

全力發(fā)展硅基產(chǎn)業(yè)。進一步加快隆基三期年產(chǎn)10GW單晶硅棒項目及配套項目建設(shè)力度，確保如期完成各項建設(shè)任務(wù)。積極承接隆基四期年產(chǎn)10GW單晶硅棒及20GW切片項目盡快落地騰沖園中園建設(shè)。同時，按照園區(qū)規(guī)劃，瞄準“大、強、精、特”硅基產(chǎn)業(yè)及其關(guān)聯(lián)項目梳理編制招商項目庫，實施精準招商，全力打造支撐全市工業(yè)經(jīng)濟集聚發(fā)展、跨越發(fā)展的主戰(zhàn)場。

全力發(fā)展健康醫(yī)藥、健康食品產(chǎn)業(yè)。依托騰藥產(chǎn)業(yè)園，抓好生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，重點抓好新綠色藥業(yè)現(xiàn)代中藥一期建設(shè)、羅瑞生物植物分子提取、晨光生物植物有效成分提取、魅力漢道抗癌藥物騰沖研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、騰壽仁德中藥飲片及中藥配方顆粒加工、騰沖伴手禮加工園區(qū)等項目的建設(shè)。積極對接河北凱諾、四川好醫(yī)生，力爭項目盡快落地建設(shè)。加強品牌建設(shè)和市場開拓，重點支持各類企業(yè)開發(fā)保健食品、中藥飲片、特殊用途化妝品、植物精油等產(chǎn)品。進一步提升傳統(tǒng)普藥，大力扶持騰藥、東藥、福德生物等本土企業(yè)打造拳頭產(chǎn)品。積極引入行業(yè)龍頭企業(yè)，打造生物制造新亮點。

加快園區(qū)平臺建設(shè)。將騰沖邊合區(qū)作為工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的主要平臺，加強與騰沖邊合區(qū)的深度融合發(fā)展，全力推進騰藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。持續(xù)完善保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”設(shè)施配套。加快騰沖火山石時尚產(chǎn)業(yè)園、徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)。

抓好工業(yè)招商工作。以工業(yè)的優(yōu)化升級為導(dǎo)向，把工業(yè)項目招商擺在招商引資的第一位。圍繞各園區(qū)發(fā)展定位和重點產(chǎn)業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，強化招商項目的策劃、包裝、儲備。要緊盯世界500強、中國500強、民營500強，或者某個領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，主動出擊，積極對接，在招大引強上取得突破，實現(xiàn)引進大企業(yè)、培育大產(chǎn)業(yè)。盡快研究出臺“生物醫(yī)藥人才引進、保健品、食品”等產(chǎn)業(yè)、領(lǐng)域招商引資優(yōu)惠政策，增強企業(yè)的投資信心。

加強企業(yè)精準服務(wù)。切實加強對騰沖市企業(yè)的精準服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推動全市經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。一是落實騰沖市企業(yè)服務(wù)團服務(wù)企業(yè)制度。搭建企業(yè)與政府的溝通平臺，協(xié)調(diào)銀企和相關(guān)職能部門的關(guān)系。搭建良好企業(yè)平臺，構(gòu)筑良好稅收渠道，為企業(yè)出謀劃策，引導(dǎo)企業(yè)強化各項管理，搞好企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)助企業(yè)做強做大。二是落實市級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤服務(wù)規(guī)模以上和重點工業(yè)企業(yè)制度，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)、融資、土地、用工等實際困難和問題，促使企業(yè)做大做強。

抓好企業(yè)扶持工作。一是鼓勵企業(yè)做強做大，抓好規(guī)上企業(yè)培育，進一步挖掘規(guī)上企業(yè)新增潛力。二是支持院士、專家到騰建站，鼓勵企業(yè)用高新技術(shù)和先進適用技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)，推進傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極引導(dǎo)企業(yè)增加研發(fā)投入，實施新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，支持企業(yè)搞好科技型中小企業(yè)認定、高新技術(shù)企業(yè)認定等創(chuàng)新平臺建設(shè)，提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

抓好工業(yè)經(jīng)濟運行分析統(tǒng)計和安全生產(chǎn)工作。加強工業(yè)經(jīng)濟運行分析，將工業(yè)產(chǎn)品和原材料價格等納入監(jiān)測范圍，暢通企業(yè)溝通渠道，提高運行監(jiān)測質(zhì)量效率，做到精細化管理，精準化服務(wù)，促進企業(yè)產(chǎn)能有效發(fā)揮。繼續(xù)加大對生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管。對隱患較多、安全現(xiàn)狀差的重點企業(yè)進行檢查整治，督促各企業(yè)嚴格落實安全生產(chǎn)責任落實，建立健全安全生產(chǎn)工作機制，確保工業(yè)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)、安全運行。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制6人。在職實有53人，其中：財政全額保障53人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 85人，其中： 離休 1人，退休 84人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入15664953.57元，其中：一般公共預(yù)算10849424.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4815529.13元。

與上年部門財務(wù)總收入11382815.59元增加4282137.98元，增長37.62%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財政撥款10849424.44元，比上年對比增加784706.05元，增幅7.8%，主要原因：2021年增加項目預(yù)算490000.00元2020年末單位實有人員較2019年末單位實有人數(shù)增加，增加人員經(jīng)費。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)中3500000.00元政府性基金專項債資金，2020年結(jié)轉(zhuǎn)中沒有此項。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入15664953.57元，其中:本年收入10849424.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4815529.13元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10849424.44元（本級財力10849424.44元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年部門財政撥款收入11382815.59元增加4282137.98元，增長37.62%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財政撥款10849424.44元，比上年對比增加784706.05元，增幅7.8%，主要原因：2021年增加項目預(yù)算490000.00元2020年末單位實有人員較2019年末單位實有人數(shù)增加，增加人員經(jīng)費。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)中3500000.00元政府性基金專項債資金，2020年結(jié)轉(zhuǎn)中沒有此項。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 15664953.57元。財政撥款安排支出  15664953.57元，其中：基本支出9609424.44元，與上年對比增加294706.05元，主要原因：2020年末單位實有人員較2019年末單位實有人數(shù)增加，增加人員經(jīng)費；項目支出6055529.13元，與上年對比增加3987431.93元，主要原因：一是2021年增加項目預(yù)算490000.00元；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)中3500000.00元政府性基金專項債資金，2020年結(jié)轉(zhuǎn)中沒有此項。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301款：6710645.97元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等；

2010399款：240000.00元，主要用于規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測工作經(jīng)費；

2060101款：995866.53元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等；

2060404款：500000.00元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化及擴散項目經(jīng)費；

2060701款：697527.36元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等；

2080501款：151166.00元，主要用于離休人員離休費；

2080505款：725938.08元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

2101101款：378261.16元，主要用于行政單位醫(yī)療補助；

2101102款：43319.67元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助；

2101103款：406699.67元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助；

2120899款：9000000.00元，主要用于招商引資企業(yè)租金補貼

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目

501：機關(guān)工資和福利支出：8500126.6元

502：機關(guān)商品和服務(wù)支出2064475.84元（其中：基本支出824475.84元，項目支出1240000.00元）。

509：對個人和家庭的補助：對個人和家庭的補助：284882.00元。

2.部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目

301：工資福利支出：8500126.6元

302：商品和服務(wù)支出：機關(guān)商品和服務(wù)支出2064475.84元（其中：基本支出824475.84元，項目支出1240000.00元）

303：對個人和家庭的補助：284882.00元

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額154000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算74000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算80000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

工信局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計108000.00元，較上年減少89400.00元，下降45.29%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

工信局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元。2020年沒有此項預(yù)算支出。

（二）公務(wù)接待費

工信局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為51000.00元，較上年140400.00元減少89400.00元，下降63.66%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計接待700人次。

減少的原因：控制“三公”經(jīng)費，本著厲行節(jié)約的原則，減少公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

工信局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為57000.00元，較上年相比沒有變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2021年騰沖市工信局共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排10240000.00元，編制績效指標4個。

其中：招商、服務(wù)費績效目標情況：2021年申請資金500000.00元，主要用于招商、服務(wù)企業(yè)、培訓(xùn)等。有效利用我市特色資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢，圍繞全省打好“三大戰(zhàn)役”和“三張牌”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，做實做強“大健康”產(chǎn)業(yè)，切實把生產(chǎn)性項目招商作為招商引資工作的重中之重來抓，強化招商引資工作力度。重點圍繞健康食品、健康醫(yī)藥、新材料等產(chǎn)業(yè)謀劃招商，做好項目篩選、包裝和儲備，對接聯(lián)系客商，對外考察推介，為工業(yè)招商引資提供支撐，促進工業(yè)招商工作順利開展。

科技成果轉(zhuǎn)化專項資金績效目標情況：2021年申請財政支持科技成果轉(zhuǎn)化專項資金500000.00元，用于全市高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化補助，根據(jù)每年企業(yè)或個人的專利申請、研發(fā)投入、新產(chǎn)品開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化情況進行補助。

能源節(jié)約利用補助資金240000.00元績效目標情況：通過對規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計、能源等補助，促進企業(yè)發(fā)展。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

6.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

9.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

工信局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排1524478.84元，與上年對比增加5675.84元，主要原因：機關(guān)人員增加，增加公務(wù)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53052200430600111