| 索引號 | 01526047-0-/2022-1104001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市工業(yè)和科技信息化局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-11-04 15:15:02 |
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監(jiān)督索引號53052200746901000
目錄
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。
2.制定并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；編制并組織實施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級， 推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
3.制定并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向， 提出市級財政工業(yè)和信息化各項扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案。
4.監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作。
5.制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè) 化；開展工業(yè)和信息化對外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。
7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營管理；負(fù)責(zé)督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲存、流通安全的監(jiān)督管理；組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。
8.參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策； 負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實施工業(yè)節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。
10.承擔(dān)民航國防動員有關(guān)工作職責(zé)，戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責(zé)， 研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的有關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責(zé)，交通戰(zhàn)備有關(guān)職責(zé)，完善軍民融合發(fā)展體系。
11.統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運營業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動能。
12.宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；提供無線電管理咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)無線電通訊應(yīng)急保障；轉(zhuǎn)報無線電干擾投訴，協(xié)助查處無線電干擾違法行為；協(xié)助上級無線電管理機(jī)構(gòu)做好其它無線電管理工作。
13.負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，組織職稱評定工作；聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會、社會中介組織。
14.擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動、科技發(fā)展、引進(jìn)國內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
15.統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
16.牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財政科技計劃并監(jiān)督實施。
17.擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策，并組織實施，組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
18.編制全市重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實施大科學(xué)計劃和大科學(xué)工程。
19.貫徹落實全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
20.牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
21.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。
22.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。
23.擬訂全市科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作。
24.負(fù)責(zé)引進(jìn)國內(nèi)外智力工作。擬訂市重點引進(jìn)外國專家規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國高端科學(xué)家團(tuán)隊吸引集聚機(jī)制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。
25.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
26.負(fù)責(zé)國家、省自然科學(xué)基金資助項目的相關(guān)工作。
27.負(fù)責(zé)全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)；督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。
28.指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實施。
29.完成市委、政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它事項。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.工業(yè)主要指標(biāo)完成情況
工業(yè)生產(chǎn)同比增長。全市64戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計實現(xiàn)總產(chǎn)值199.6億元，同比增17.3%，其中，采礦業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值28.3億元，同比增10.6%，占全市規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的14.2%；制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值169.8億元，同比增18.9%，占全市規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的85%；電力熱力及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值1.5億元，同比下降13.6%，占全市規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的0.8%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值累計增長11.9 %（可比價）。
非電工業(yè)投資積極推進(jìn)。積極做好項目舉證服務(wù)、跟蹤、協(xié)調(diào)工作，完成投資37.4億元，同比增14%。
電信業(yè)務(wù)總量持續(xù)增長。2021年1-12月，完成電信業(yè)務(wù)總量67.34億元。增長29.89%。
規(guī)模以上企業(yè)培育情況。新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)5戶。
2.主要工作措施
（1）重點項目推進(jìn)情況
新綠色現(xiàn)代中藥（一期）建設(shè)項目主體工程已建設(shè)完成，室內(nèi)裝修工程已完成85%，所有生產(chǎn)線設(shè)備已安裝完成，預(yù)計2022年3月份進(jìn)行調(diào)試生產(chǎn)。華宇生物動物疫苗建設(shè)項目主體工程已建設(shè)完成，正在進(jìn)行室內(nèi)裝修裝飾，水、電、氣配套已完成，同步辦理施工許可。云南凱諾合盛堂制藥中成藥生產(chǎn)項目場平已完成，正在進(jìn)行擋墻堆砌。晨光生物（一期）植物有效成分提取項目已投產(chǎn)。晨光生物（一期）二標(biāo)段保健食品項目軟膠囊生產(chǎn)線已具備生產(chǎn)條件，并取得了生產(chǎn)許可證。工業(yè)大麻加工項目主體工程已建設(shè)完成，正在進(jìn)行室內(nèi)裝修、道路和綠化建設(shè)。晨光生物界頭萬壽菊粗加工項目已建成投產(chǎn)。羅瑞生物植物有效分子提取項目主體工程正在掃尾，已安裝一條植物分子提取生產(chǎn)線，水、電、路等配套工程正在推進(jìn)。云叢酒業(yè)中高端白酒一體化項目快速推進(jìn)。冀滇石業(yè)火山石材精深加工項目已完成前期工作，待征地工作結(jié)束即可開工建設(shè)。騰沖火山石時尚產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（一期）已完成項目修建性詳細(xì)規(guī)劃、立項、臨時用地批復(fù)、林地手續(xù)。華輝建材騰沖火山石綜合加工園區(qū)及“三廢”處理配套項目已完成項目備案、初步規(guī)劃編制，正在爭取林地指標(biāo)。云南智德服裝有限公司服裝生產(chǎn)項目正常推進(jìn)。
（2）科技創(chuàng)新工作方面
加強(qiáng)科技平臺建設(shè)，認(rèn)真組織申報認(rèn)定工作。申報認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)7戶、云南省科技型中小企業(yè)2戶、入選為云南省新型研發(fā)機(jī)構(gòu)培育對象（初創(chuàng)型）1戶。
做好研發(fā)投入歸集指導(dǎo)工作，提高騰沖全社會研究與開發(fā)經(jīng)費（R&D）強(qiáng)度。組織規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)研發(fā)經(jīng)費、科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)培訓(xùn)，參訓(xùn)人員達(dá)130多人。
加強(qiáng)科技成果管理，加速科技成果轉(zhuǎn)化。做好成果登記工作，組織企業(yè)申報省級科技進(jìn)步獎。“中緬邊境瘧疾高傳播地區(qū)消除瘧疾關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用”項目獲云南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎三等獎。
營造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的軟硬環(huán)境和氛圍。切實加快發(fā)展我市雙創(chuàng)平臺建設(shè)，努力構(gòu)建充滿生機(jī)活力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。一是組織企業(yè)能加云南省“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”； 二是做好雙創(chuàng)活動周相關(guān)工作。以眾創(chuàng)空間、星創(chuàng)天地為依托在全市范圍內(nèi)開展雙創(chuàng)活動。
科技助力鄉(xiāng)村振興。大力推進(jìn)科技鄉(xiāng)村振興等省級科技示范項目，突出科技產(chǎn)業(yè)示范帶頭作用。2021年實施科技鄉(xiāng)村振興項目一項，獲得補(bǔ)助資金30萬元。申報2022年科技鄉(xiāng)村振興項目一項，計劃爭取資金30萬元。
組織申報保山市級認(rèn)定8項。完成申報市級技術(shù)創(chuàng)新中心2個、市級專家工作站2個、市級重點新產(chǎn)品4個。
（3）信息化建設(shè)方面
抓好互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。騰沖市完成互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資3.4814億元，完成騰沖市中心城區(qū)5G通信基站項目規(guī)劃。
推進(jìn)“美麗縣城”項目建設(shè)工作。一是4G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化建設(shè)項目，主要建設(shè)內(nèi)容為對4G信號弱覆蓋的區(qū)域進(jìn)行補(bǔ)充建設(shè)，對重要場所周邊基站進(jìn)行擴(kuò)容。2021年計劃投資2500萬元，已完成投資2560萬元，新建基站（室內(nèi)分布系統(tǒng)）112個，對235個4G基站進(jìn)行建設(shè)/擴(kuò)容。二是5G網(wǎng)絡(luò)（基站）相關(guān)工作情況。在騰沖中心城區(qū)完成5G基站建設(shè)925個。其中中國移動騰沖分公司完成5G基站建設(shè)625個；中國電信騰沖公司完成5G基站建設(shè)300個。建成5G免費WIFE站點249個（電信157、移動92）。三是移動公司穩(wěn)步推進(jìn)和順古鎮(zhèn)AAAAA級景區(qū)數(shù)字化建設(shè)和云上司莫拉小鎮(zhèn)智慧消防建設(shè)項目。
完成各項通信保障工作任務(wù)。疫情期間保障了各個隔離點通信暢通，并積極做好騰沖市自然災(zāi)害應(yīng)急演練、啟迪科學(xué)家小鎮(zhèn)冰球賽、五合首屆龍舟賽通信保障、建黨100周年網(wǎng)絡(luò)安全保障工作。
推進(jìn)企業(yè)“兩化融合”建設(shè)工作。2021年指導(dǎo)3戶規(guī)上企業(yè)開展“兩化融合”建設(shè)工作。
繼續(xù)鞏固做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接寬帶網(wǎng)絡(luò)保障工作。2021年4月配合保山市工信局“三到”督查組到荷花、清水、中和等18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了低收入村寬帶網(wǎng)絡(luò)通達(dá)情況實地督查，2021年5月25日完成寬帶網(wǎng)絡(luò)“三到”督查回頭看工作。經(jīng)督查全市計劃出列69個低收入村寬帶網(wǎng)絡(luò)通達(dá)情況均達(dá)到“三到”標(biāo)準(zhǔn)。
積極做好強(qiáng)邊固防“百日攻堅”通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。根據(jù)“百日攻堅”行動8個邊境州（市）移動通信基站建設(shè)任務(wù)分配表，騰沖市新建4G基站數(shù)量為73個：移動65個、電信7個、聯(lián)通1個。工信局及時解決工程建設(shè)過程中存在的“用電難”、“審批難”、“落地難”等問題，統(tǒng)籌推進(jìn)工程建設(shè)，確保全面完成任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
騰沖市工業(yè)和科技信息化局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年末實有人員編制34人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年度收入合計14,562,598.41元。其中：財政撥款收入14,562,598.41元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少692,263,808.21元，減少比例為97.94%，減少主要原因：一是人員經(jīng)費減少，2021年減少行政人員5人，減少事業(yè)人員1人，人員支出減少，其中2021年4月從騰沖市住建局和騰沖市商務(wù)局分別調(diào)入行政人員1人，2021年4月調(diào)出行政人員6人，2021年11月行政人員退休1人，2021年11月事業(yè)人員在職死亡1人，基本支出減少1,268,532.65元；二是2021年減少政府性基金預(yù)算財政撥款收入690,000,000.00元（地方專項債資金，用于保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”10GW單晶硅基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)和騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)伴手禮加工園區(qū)項目建設(shè))。
二、支出決算情況說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年度支出合計18,806,148.89元。其中：基本支出8,252,873.97元，占總支出的43.88%；項目支出10,553,274.92元，占總支出的56.12%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年預(yù)算支出減少683,304,728.6元，減少97.32%。減少原因主要是：一是基本支出較上年減少1,268,532.65元，2021年減少行政人員5人，減少事業(yè)人員1人，人員支出減少，其中2021年4月從騰沖市住建局和騰沖市商務(wù)局分別調(diào)入行政人員1人，2021年4月調(diào)出行政人員6人，2021年11月行政人員退休1人，2021年11月事業(yè)人員在職死亡1人，人員經(jīng)費減少1,176,290.84，公用經(jīng)費減少92,241.81元。二是項目支出減少，2021年減少政府性基金預(yù)算財政撥款收入690,000,000.00元（地方專項債資金，用于保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”10GW單晶硅基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)和騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)伴手禮加工園區(qū)項目建設(shè)）。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,252,873.97元。與上年對比減少1,268,532.65元，下降13.32%，主要原因一是2021年減少行政人員5人，減少事業(yè)人員1人，人員支出減少，其中2021年4月從騰沖市住建局和騰沖市商務(wù)局分別調(diào)入行政人員1人，2021年4月調(diào)出行政人員6人，2021年11月行政人員退休1人，2021年11月事業(yè)人員在職死亡1人，人員經(jīng)費減少1,176,290.84元。二是控制公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費較上年減少92,241.81元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出7,541,610.06元，占基本支出的91.38%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費711,263.91元，占基本支出的8.62%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10,553,274.92元。與上年對比減少682,036,195.95元，下降98.48%，主要原因是2021年減少政府性基金預(yù)算財政撥款收入地方專項債資金項目支出，2021年減少政府性基金預(yù)算財政撥款收入690,000,000.00元（地方專項債資金，用于保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”10GW單晶硅基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)和騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)伴手禮加工園區(qū)項目建設(shè)）。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.招商、服務(wù)工作經(jīng)費支出394,165.64元，主要用于外出招商引資差旅費和服務(wù)工業(yè)企業(yè)辦公費等。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休和在職職工死亡人員一次性撫恤補(bǔ)助資金支出936,058.80元，主要用于退休死亡人員（3人）和在職職工死亡人員（1人）一次性撫恤補(bǔ)助。
3.能源節(jié)約利用補(bǔ)助資金支出240,000.00元，主要用于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能源節(jié)約利用補(bǔ)助。
4.上年度結(jié)轉(zhuǎn)的2020年市級預(yù)算內(nèi)項目前期工作經(jīng)費635,847.92元，主要用于保山工貿(mào)園區(qū)“騰沖園中園”項目建設(shè)工作經(jīng)費。
5.科技計劃省對下轉(zhuǎn)移支付專項資金2,975,202.56元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化、鄉(xiāng)村振興科技專項、星創(chuàng)天地、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、院士專家工作站、科技金融結(jié)合等補(bǔ)助；用于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、研發(fā)投入補(bǔ)助。
6.騰沖市穩(wěn)崗留工獎補(bǔ)專項資金622,000.00元，主要用于對2021年2月1日至2月28日期間留在騰沖務(wù)工的重大項目及重點企業(yè)省外人員進(jìn)行每人1,000.00元補(bǔ)助。
7.2020新增納入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎勵補(bǔ)助資金1,250,000.00元，主要用于對新增納入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎勵。
8.第二批政府專項債券資金3,500,000.00元，主要用于騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)伴手禮加工園區(qū)項目建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,306,148.89元，占本年支出合計的81.39%。與上年15,610,877.49對比減少304,728.6元，下降1.95%，主要原因一是基本支出減少1,268,532.65元，2021年減少行政人員5人，減少事業(yè)人員1人，人員支出減少，其中2021年4月從騰沖市住建局和騰沖市商務(wù)局分別調(diào)入行政人員1人，2021年4月調(diào)出行政人員6人，2021年11月行政人員退休1人，2021年11月事業(yè)人員在職死亡1人。二是項目實施增加，項目支出增加963,804.05元，主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休和在職職工死亡人員一次性撫恤補(bǔ)助資金支出936,058.80元，用于退休死亡人員（3人）和在職職工死亡人員（1人）一次性撫恤補(bǔ)助。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出7,079,220.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的46.25%。主要用于行政運行6,203,372.91元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出240,000.00元，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出635,847.92元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出4,710,215.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.77%。主要用于行政運行883,716.03元，機(jī)構(gòu)運行851,296.89元，其他技術(shù)研究與開發(fā)支出2,975,202.56元。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出846,711.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.53%。主要用于行政單位離退休151,166.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出695,545.76元，。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,420,000.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.28%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理622,000.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療798,000.82元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類1,250,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.17%。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,250,000.00元。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為108,000.00元，支出決算為71,259.43元，完成預(yù)算的65.98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為36,052.43元，完成預(yù)算的63.25%；公務(wù)接待費支出決算為35,207.00元，完成預(yù)算的69.03%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分寫如下：
1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元。原因是2021年我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為57,000.00元，支出決算為36,052.43元，完成預(yù)算的63.25%。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元。原因是2021年我部門公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出36,052.43元，完成預(yù)算的63.25%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。
3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為51,000.00元，支出決算為35,207.00元，完成預(yù)算的69.03%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少7,915.80元，下降10.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加258.28元，增長0.72%；公務(wù)接待費支出決算減少8,174.08元，下降18.84%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因如下：
1.2021年因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，與上年持平。2021年我部門沒有因公出國（境）費相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為36,052.43元，較上年支出增加258.28元，增長0.72%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)為0元，與上年持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出36,052.43元，較上年支出增加258.28元，增長0.72%。原因是下鄉(xiāng)、進(jìn)企業(yè)使用公務(wù)用車次數(shù)增多，導(dǎo)致油費等增加。
3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算為35,207.00元，較上年支出減少8,174.08元，下降18.84%。主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核、嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出36,052.43元，占50.59%；公務(wù)接待費支出35,207.00元，占49.41%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出36,052.43元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出36,052.43元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于外出開會、培訓(xùn)和下鄉(xiāng)、進(jìn)企業(yè)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出35,207.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出35,207.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次501人（其中：外事接待人次0人）。主要用于對上級部門領(lǐng)導(dǎo)到騰檢查、調(diào)研、開展工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出711,263.91元，比去年減少92,241.81元，下降11.48%。騰沖市工業(yè)和科技信息化局2021年僅有行政單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費711,263.91元，比去年減少92,241.81元，下降11.48%，無參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出減少的主要原因是2021年人員減少，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少，2021年減少行政人員5人，減少事業(yè)人員1人，其中2021年4月從騰沖市住建局和騰沖市商務(wù)局分別調(diào)入行政人員1人，2021年4月調(diào)出行政人員6人，2021年11月行政人員退休1人，2021年11月事業(yè)人員在職死亡1人。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市工業(yè)和科技信息化局機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費等支出，其中：辦公費92,122.50元；水電費3,802.07元；郵電費2,508.63元；差旅費19,950.00元；公務(wù)接待費35,207.00元；工會經(jīng)費97,721.28元；公務(wù)用車運行維護(hù)費36,052.43元；其他交通費用423,900.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市工業(yè)和科技信息化局資產(chǎn)總額15,324,983.63元，其中，流動資產(chǎn)9,482,689.24元，固定資產(chǎn)5,392,294.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)450,000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,158,841.42元，其中固定資產(chǎn)增加14,997.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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| 單位：元 |
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| 項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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| 小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬元以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
|||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
| 合計 |
1 |
15324983.63 |
9482689.24 |
5392294.39 |
3809661.82 |
509475.00 |
0 |
1073157.57 |
450000.00 |
||||
| 填報說明： |
1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) |
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| 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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| 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額130,386.40元，其中：政府采購貨物支出52,318.93元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出78,067.47元。授予中小企業(yè)合同金額60,390.40元，占政府采購支出總額的46.32%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、本單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200746901111
