| 索引號(hào) | 01526047-0/20231011-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市工業(yè)和科技信息化局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-11 10:21:09 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200746901000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況
一、主要職能
（一）主要職能
組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實(shí)施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出市級(jí)財(cái)政工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案；監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育；制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題；推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能；宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制；負(fù)責(zé)引進(jìn)國內(nèi)外智力工作。指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實(shí)施。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2022年，騰沖市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共有63戶。其中：新增4戶（騰沖市城投實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、騰沖市泰盛硅業(yè)有限公司、騰沖市康德順成有限公司、保山榮鋰科技有限公司）。全市63戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值180.3億元，同比增19.8%。2022年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值累計(jì)增長16.9%（可比價(jià)）。
全年納規(guī)6戶，圍繞規(guī)模以上工業(yè)增加值增長12%的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值228億元以上，同比增15%以上。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況
云臺(tái)酒業(yè)生產(chǎn)車間主體工程已完工，四個(gè)生產(chǎn)車間設(shè)備安裝完成。2號(hào)車間已投入生產(chǎn)，天然氣管道已貫通；羅瑞生物主體工程建設(shè)完畢，正在進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施掃尾，設(shè)備安裝完畢，2號(hào)生產(chǎn)線已投入試運(yùn)行，預(yù)計(jì)年內(nèi)投產(chǎn)；新綠色藥業(yè)主體工程已完工，設(shè)備安裝完畢進(jìn)入調(diào)試期，2023年2月正式投產(chǎn)；華宇生物主體工程已完工，進(jìn)入內(nèi)部裝修和設(shè)備安裝調(diào)試階段，2022年內(nèi)建成投產(chǎn)；凱諾合盛堂制藥已完成工程前期準(zhǔn)備工作、部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和臨時(shí)建筑搭建，1-6號(hào)廠房開始動(dòng)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年年底完成工程建設(shè)并投入試生產(chǎn)。
3.科技創(chuàng)新發(fā)展
認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)6戶，認(rèn)定科技型中小企業(yè)9戶，2022年完成研發(fā)投入強(qiáng)度1.17%，首次破1，超全市、全省平均水平。積極組織申報(bào)科技計(jì)劃項(xiàng)目，各級(jí)到位科技資金0.1億元。
4.信息化建設(shè)
（1）互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年騰沖市完成互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資1.99億元，完成騰沖市中心城區(qū)5G通信基站項(xiàng)目規(guī)劃。1-9月電信業(yè)務(wù)完成5.31億元。電信業(yè)務(wù)同比增長12.45 %。全市固定寬帶接入用戶達(dá)22.088萬戶，移動(dòng)手機(jī)（2G/4G/5G）用戶約72.2081萬，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達(dá)53.055萬個(gè)，建成光纜總長度38.43萬皮長公里；互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)87.5%，廣播電視綜合覆蓋率（地方節(jié)目覆蓋率）98.5%，廣播電視用戶19.3092萬，220行政村4G覆蓋率達(dá)100%。2022年預(yù)計(jì)完成互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資2.5億元，電信業(yè)務(wù)完成7.5億元。電信業(yè)務(wù)同比增長25%。
（2）推進(jìn)“數(shù)字騰沖”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。4G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化建設(shè)項(xiàng)目：主要建設(shè)內(nèi)容為對(duì)4G信號(hào)弱覆蓋的區(qū)域進(jìn)行補(bǔ)充建設(shè)，對(duì)重要場所周邊基站進(jìn)行擴(kuò)容。新建基站（室內(nèi)分布系統(tǒng)）40個(gè)，對(duì)48個(gè)4G基站進(jìn)行擴(kuò)容。全年預(yù)計(jì)新建基站（室內(nèi)分布系統(tǒng)）45個(gè)，對(duì)50個(gè)4G基站進(jìn)行擴(kuò)容。
5G網(wǎng)絡(luò)（基站）建設(shè)項(xiàng)目：其中中國移動(dòng)騰沖分公司完成5G基站建設(shè)675個(gè)；中國電信騰沖公司完成5G基站建設(shè)305個(gè)。騰沖市累計(jì)完成5G基站建設(shè)980個(gè)。建成5G免費(fèi)WIFE站點(diǎn)249個(gè)（電信157、移動(dòng)92）。 全年預(yù)計(jì)完成5G基站建設(shè)985個(gè)。
5.大力推進(jìn)云南省騰沖市智慧縣城試點(diǎn)項(xiàng)目
2022年8月30前完成了云南省騰沖市智慧縣城試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可研報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告，全面做好云南省騰沖市智慧縣城試點(diǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)工作，高質(zhì)量推進(jìn)云南省騰沖市智慧縣城試點(diǎn)項(xiàng)目的開工建設(shè)。2022年預(yù)計(jì)完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、招標(biāo)和簽約工作，12月底開工新項(xiàng)目建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、輕工業(yè)股、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、科技管理股、人才股、企業(yè)改革股、財(cái)務(wù)股。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.騰沖市工業(yè)和科技信息化局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員41人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員78人（離休0人，退休78人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2022年度收入合計(jì)15,902,012.13元。其中：財(cái)政撥款收入15,885,052.13元，占總收入的99.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16,960.00元，占總收入的0.11%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,339,413.72元，增長9.20%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,322,453.72元，增長9.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年相比無變化；事業(yè)收入0.00元，較上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00元，較上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，較上年相比無變化；其他收入純?cè)?/span>16,960.00元。主要原因分析：一是2022年新增《保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部工作經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目，政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,000,000.00元。二是2022年新增《騰沖科學(xué)家論壇工作經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加322,453.72元。三是其他收入（個(gè)人繳納伙食費(fèi)）較上年增加16,960.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2022年度支出合計(jì)15,890,721.06元。其中：基本支出9,515,682.72元，占總支出的59.88%；項(xiàng)目支出6,375,038.34元，占總支出的40.12%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少2,915,427.83元，下降15.50%。其中：基本支出增加1,262,808.75元，增長15.30%；項(xiàng)目支出減少4,178,236.58元，下降39.59%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00元，較上年相比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年相比無變化。主要原因分析：一是由于2022年減少財(cái)政撥款地方專項(xiàng)債券（主要用于騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)伴手禮加工園區(qū)建設(shè)）資金支出，項(xiàng)目支出較上年減少4,178,236.58元；二是由于2022年離退休人員死亡撫恤金增加，基本支出較上年增加1,262,808.75元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,515,682.72元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,817,699.72元，占基本支出的92.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)697,983.00元，占基本支出的7.34％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,375,038.34元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1. 招商服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)570,187.50元，主要工作：完成招商引資工作任務(wù)；成立企業(yè)服務(wù)團(tuán)，服務(wù)好落地項(xiàng)目、在建項(xiàng)目和投產(chǎn)項(xiàng)目，保障企業(yè)服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。
2. 2020年市級(jí)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)176,186.16元，主要工作：做好園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)前期工作，保證項(xiàng)目順利建設(shè)。
3. 科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金13,553.68元，主要工作：促進(jìn)全市科技成果轉(zhuǎn)化，保障科技成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)。
4. 科技省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金950,000.00元，主要工作：省級(jí)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金，對(duì)星創(chuàng)天地、研發(fā)投入、鄉(xiāng)村振興科技專項(xiàng)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等進(jìn)行補(bǔ)助。
5. 騰沖科學(xué)家論壇工作費(fèi)1,117,111.00元，主要工作：騰沖科學(xué)家論壇中心工作經(jīng)費(fèi)，保障騰沖科學(xué)家論壇成功舉辦。
6. 中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金2,000,000.00元，主要工作：中央對(duì)企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金，補(bǔ)助華宇生物騰沖公司動(dòng)物疫苗研究與開發(fā)項(xiàng)目。
7. “三區(qū)”科技人才支持中央補(bǔ)助資金220,000.00元，主要工作：中央項(xiàng)目資金，補(bǔ)助科技特派員11人次，服務(wù)鄉(xiāng)村科技創(chuàng)新工作。
8. 公益性崗位補(bǔ)助資金48,000.00元，主要工作：中央項(xiàng)目資金，補(bǔ)助公益性崗位人員工資等。
9. 保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”建設(shè)指揮部工作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，主要工作：保障保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”建設(shè)指揮部工作經(jīng)費(fèi)，完成保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”建設(shè)和招商引資工作。
10.新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金280,000.00元，主要工作：省級(jí)項(xiàng)目資金，補(bǔ)助騰沖市新能源出租車28輛。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,885,052.13元，占本年支出合計(jì)的93.67%。與上年相比減少421,096.76元，下降2.75%，主要原因分析如下：由于本年減少《新增規(guī)模以上工作企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金》項(xiàng)目，導(dǎo)致本年對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助較上年減少775,202.56元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6,979,550.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.89%。主要用于行政運(yùn)行6,803,364.28元； 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出176,186.16。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出5,809,157.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.03%。主要用于行政運(yùn)行913,489.81元；科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散13,553.68元；其他技術(shù)研究與開發(fā)支出2,067,111.00元；科技條件專項(xiàng)2,000,000.00元；機(jī)構(gòu)運(yùn)行595,003.29元；其他科學(xué)技術(shù)支出220,000.00元。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,070,769.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.19%。主要用于行政單位離退休82,234.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出706,386.56元；公益性崗位補(bǔ)貼48,000.00元；死亡撫恤234,149.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出745,574.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.01%。主要用于行政單位醫(yī)療358,312.49元；事業(yè)單位醫(yī)療28,385.66元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助358,876.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出280,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88%。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展280,000.00元。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為167,000.00元，支出決算為69,300.38元，完成年初預(yù)算的41.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算52,851.38元，占總支出決算的76.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16,449.00元，占總支出決算的23.74%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算16,449.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為167,000.00元，支出決算為69,300.38元，完成年初預(yù)算的41.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為52,851.38元，完成年初預(yù)算的92.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,449.00元，完成年初預(yù)算的14.95%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因如下：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少；二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。按項(xiàng)目分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為57,000.00元，支出決算數(shù)為52,851.38元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57,000.00元，支出決算數(shù)為52,851.38元，完成預(yù)算的92.72%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為110,000.00元，支出決算為16,449.00元，完成預(yù)算的14.95%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少；二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,959.05元，下降2.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加16,798.95元，增長46.60%，增加的主要原因：一是2021年度沒有產(chǎn)生車輛修理費(fèi)，2022年發(fā)生車輛維修費(fèi)13,321.4元，二是由于下鄉(xiāng)、進(jìn)企業(yè)開展工作增加，車輛燃油費(fèi)比上年增加3,477.55元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少18,758.00元，下降53.28%，減少的主要原因如下：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少；二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。按項(xiàng)目分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算52,851.38元，較上年支出增加16,798.95元，增幅46.60%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為52,851.38元，較上年增加16,798.95元，增幅46.60%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：一是2021年度沒有產(chǎn)生車輛修理費(fèi)，2022年發(fā)生車輛維修費(fèi)13,321.4元，二是由于下鄉(xiāng)、進(jìn)企業(yè)開展工作增加，車輛燃油費(fèi)比上年增加3,477.55元。
3.2022年公務(wù)接待支出決算16,449.00元較上年減少18,758.00元，下降53.28%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次501人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到騰沖檢查、調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出692,314.07元，比上年減少18,758.00元，下降2.64%，主要原因如下：2022年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少18,949.84元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)9,950.00元；印刷費(fèi)0元；水費(fèi)925.10元；電費(fèi)2,445.11元；郵電費(fèi)0元；物業(yè)管理費(fèi)0元；差旅費(fèi)0元；維修（護(hù)）費(fèi)0元；租賃費(fèi)0元；培訓(xùn)費(fèi)0元；公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元；勞務(wù)費(fèi)0元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)189,442.48元；福利費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52,851.38元；其他交通費(fèi)用396,300.00元；其他商品和服務(wù)支出30,400元；辦公設(shè)備購置0元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門資產(chǎn)總額15,603,093.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,745,502.07元，固定資產(chǎn)5,407,591.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)450,000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加134,638.45元，其中固定資產(chǎn)增加15,297.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額143,795.88元，其中：政府采購貨物支出15,297.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出128,498.88元。授予中小企業(yè)合同金額141,186.88元，占政府采購支出總額的98.19%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200746901111
