| 索引號(hào) | 01526047-0/20240320-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市工業(yè)和科技信息化局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 10:03:26 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200746900000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實(shí)施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問(wèn)題；根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.制定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；編制并組織實(shí)施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
3.制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出市級(jí)財(cái)政工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案。
4.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無(wú)線電應(yīng)急處置工作。
5.制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化對(duì)外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。
7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營(yíng)管理；負(fù)責(zé)督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲(chǔ)存、流通安全的監(jiān)督管理；組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。
8.參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。
10.承擔(dān)民航國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作職責(zé)，戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責(zé)， 研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的有關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責(zé)，交通戰(zhàn)備有關(guān)職責(zé)，完善軍民融合發(fā)展體系。
11.統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能。
12.宣傳無(wú)線電管理法律法規(guī)和政策；提供無(wú)線電管理咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)無(wú)線電通訊應(yīng)急保障；轉(zhuǎn)報(bào)無(wú)線電干擾投訴，協(xié)助查處無(wú)線電干擾違法行為；協(xié)助上級(jí)無(wú)線電管理機(jī)構(gòu)做好其它無(wú)線電管理工作。
13.負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，組織職稱評(píng)定工作；聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)中介組織。
14.擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
15.統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
16.牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財(cái)政科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
17.擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
18.編制全市重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實(shí)施大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。
19.貫徹落實(shí)全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
20.牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
21.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。
22.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。
23.擬訂全市科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國(guó)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。
24.負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力工作。擬訂市重點(diǎn)引進(jìn)外國(guó)專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國(guó)高端科學(xué)家團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
25.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
26.負(fù)責(zé)國(guó)家、省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目的相關(guān)工作。
27.負(fù)責(zé)全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)；督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。
28.指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實(shí)施。
29.完成市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、輕工業(yè)股、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、科技管理股、人才股、企業(yè)改革股、財(cái)務(wù)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.2024年，圍繞規(guī)模以上工業(yè)增加值增5%的目標(biāo)，完成產(chǎn)值160億元，同比增11.5%的目標(biāo)開展工作。
2.主要工作措施。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展思路，全力打造生物加工、綠色硅光伏等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，有序有力推動(dòng)綠色硅光伏、生物制造產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈，石材、礦電等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升。著力推動(dòng)騰沖隆基硅材料有限公司技術(shù)改造項(xiàng)目開工建設(shè)，全力協(xié)調(diào)服務(wù)好云臺(tái)酒業(yè)系列項(xiàng)目落地推進(jìn)，積極跟進(jìn)新綠色藥業(yè)、華宇生物等項(xiàng)目，保障項(xiàng)目早投產(chǎn)、早達(dá)效，為工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供支撐。一是牽頭科學(xué)制定在庫(kù)企業(yè)產(chǎn)值報(bào)送目標(biāo)計(jì)劃，圍繞計(jì)劃按月度做好指導(dǎo)服務(wù)。二是細(xì)化責(zé)任分工，對(duì)擬新增納規(guī)企業(yè)，形成“一戶企業(yè)一張問(wèn)題清單”，與企業(yè)服務(wù)團(tuán)配合，全力做好協(xié)調(diào)服務(wù)，爭(zhēng)取盡早納規(guī)入統(tǒng)。三是每月進(jìn)行工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，加強(qiáng)對(duì)鐵礦石、單晶硅、中成藥、精制茶等行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，提前預(yù)判行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，并積極采取有效措施，爭(zhēng)取隆基、恒益、騰藥等企業(yè)多作貢獻(xiàn)。四是加大石材產(chǎn)業(yè)培育力度，加快火山石時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園、冀滇石業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極協(xié)調(diào)盡快完成礦權(quán)設(shè)置，盡快形成規(guī)模運(yùn)營(yíng)。五是圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，按照延鏈、強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈的目標(biāo)，瞄準(zhǔn)龍頭企業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)，加大上下游產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)招商，爭(zhēng)取引進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目落地建設(shè)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。六是加大向上級(jí)工信部門匯報(bào)對(duì)接力度，并會(huì)同企業(yè)服務(wù)團(tuán)做好政策的學(xué)習(xí)、研究、宣傳。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有46人，其中：財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員77人，其中：離休 0人，退休 77人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入31,723,960.53元，其中：一般公共預(yù)算11,284,960.53元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20,239,000.00元。
2024年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加21,230,907.51元，同比增長(zhǎng)202.33%，主要原因是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20,239,000.00元和中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金1,000,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入31,523,960.53元，其中：本年收入11,284,960.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20,239,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,284,960.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2024年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加21,320,907.51元，同比增長(zhǎng)208.97%，主要原因是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20,239,000.00元和中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金1,000,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出31,723,960.53元。財(cái)政撥款安排支出31,523,960.53元，其中：基本支出8,400,436.53元，與上年對(duì)比減少2,616.49元，同比下降0.03%，原因是：2024年行政人員比2023年減少1人，行政人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少2,616.49元；項(xiàng)目支出23,123,524.00元，與上年對(duì)比增加21,323,524.00元，同比增長(zhǎng)1,184.64%，原因是：2024年項(xiàng)目支出比2023年增加了《2023年專項(xiàng)債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸資金》20,239,000.00元和《中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金》1,000,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出6,506,299.76元，主要用于：一是行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、行政人員辦公經(jīng)費(fèi)、退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助5,306,299.76元；二是項(xiàng)目支出，保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部辦公經(jīng)費(fèi)800,000.00元；三是項(xiàng)目支出，招商服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)400,000.00元；
2.科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行904,705.72元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、行政人員辦公經(jīng)費(fèi)；
3.科學(xué)技術(shù)支出—技術(shù)研究與開發(fā)—科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散100,000.00元，項(xiàng)目支出，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目資金；
4.科學(xué)技術(shù)支出—科技條件與服務(wù)—科技條件專項(xiàng)1,000,000.00元，項(xiàng)目支出，主要用于對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助；
5.科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)普及—機(jī)構(gòu)運(yùn)行613,460.54元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、事業(yè)人員辦公經(jīng)費(fèi)；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出800,509.60元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤124,524.00元，項(xiàng)目支出，主要用于遺屬人員補(bǔ)助；
8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療323,147.41元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助；
9.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療40,109.43元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助；
10.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助403,400.10元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
11.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,803.97，主要用于工傷保險(xiǎn)；
12.節(jié)能環(huán)保支出—能源節(jié)約利用—能源節(jié)約利用160,000.00元，項(xiàng)目支出，主要用于對(duì)企業(yè)能源節(jié)約利用工作的補(bǔ)助；
13.資源勘探工業(yè)信息等支出—工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管—產(chǎn)業(yè)發(fā)展300,000.00元，項(xiàng)目支出，主要用于對(duì)納入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)；
14.其他支出—其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債券收入安排的支出—其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出20,239,000.00元，項(xiàng)目支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，主要用于騰沖市火山石時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額199,100.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算53,900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算145,200.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)111,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降1.77%。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為54,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降3.57%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待650人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：厲行節(jié)約，切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)支出；參照近幾年公務(wù)接待費(fèi)支出情況，精準(zhǔn)預(yù)算，減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是騰沖市工業(yè)和科技信息化局未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，未安排用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是騰沖市工業(yè)和科技信息化局公務(wù)用車保有量與上年一致，定額預(yù)算安排公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市工業(yè)和科技信息化局共申報(bào)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,084,524.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,084,524.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：轉(zhuǎn)化科技成果，建設(shè)有機(jī)、綠色高效栽培茶園5640畝。普洱茶自動(dòng)化、機(jī)械化發(fā)酵生產(chǎn)線1條，建成紅茶生產(chǎn)線1條，帶動(dòng)專業(yè)合作社4個(gè)，示范應(yīng)用技術(shù)成果4片共5640畝。構(gòu)建“龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”和“科技全程服務(wù)”產(chǎn)業(yè)合作模式。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：招商、服務(wù)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排400,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：有效利用我市特色資源優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，圍繞云南省打好“三大戰(zhàn)役”和“三張牌”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，做實(shí)做強(qiáng)“大健康”產(chǎn)業(yè)，切實(shí)把生產(chǎn)性項(xiàng)目招商作為招商引資工作的重中之重來(lái)抓，強(qiáng)化招商引資工作力度。重點(diǎn)圍繞健康食品、健康醫(yī)藥、新材料等產(chǎn)業(yè)謀劃招商，做好項(xiàng)目篩選、包裝和儲(chǔ)備，對(duì)接聯(lián)系客商，對(duì)外考察推介，為工業(yè)招商引資提供支撐，促進(jìn)工業(yè)招商工作順利開展。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目三：科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金，用于全市高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化補(bǔ)助，根據(jù)每年企業(yè)或個(gè)人的專利申請(qǐng)、研發(fā)投入、新產(chǎn)品開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化情況進(jìn)行補(bǔ)助；用于科技成果轉(zhuǎn)化辦公費(fèi)等。促進(jìn)和推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)科技創(chuàng)新投入。
4.重點(diǎn)項(xiàng)目四：保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排800,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部有效開展工作提供資金保障，全面完成保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”建設(shè)和招商工作。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目五：對(duì)納入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排300,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：對(duì)新增納入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)給予獎(jiǎng)補(bǔ)，提高企業(yè)產(chǎn)能，拉動(dòng)全市GDP增長(zhǎng)。
6.重點(diǎn)項(xiàng)目六：財(cái)政代管專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)財(cái)政代管資金的收入和支出，保障部門工作開展，提高部門工作效率。
7.重點(diǎn)項(xiàng)目七：能源節(jié)約利用補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排160,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)對(duì)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能源節(jié)約利用工作進(jìn)行補(bǔ)助，提升企業(yè)能源節(jié)約利用效率，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
8.重點(diǎn)項(xiàng)目八：遺屬補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排124,524.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：完成遺屬補(bǔ)助資金發(fā)放目標(biāo)，增加遺屬人員收入，改善其生活條件。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排754,199.64元，與上年對(duì)比增加38,241.6元，增長(zhǎng)5.34%，主要原因是：辦公費(fèi)預(yù)算比上年減少1,000.00元；水費(fèi)預(yù)算比上年增加300.00元；電費(fèi)預(yù)算比上年增加1,000.00元；郵電費(fèi)預(yù)算與上年對(duì)比增加14,375.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加19,996.60元；其他交通費(fèi)用預(yù)算比上年減少5,670.00元；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算比上年減少760.00元；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年對(duì)比增加10,000.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市工業(yè)和科技信息化局資產(chǎn)總額41,802,264.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34,571,607.63元，固定資產(chǎn)6,851,383.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)379,273.70元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28,432,471.09元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加24,826,105.56元，固定資產(chǎn)增加3,612,802.93元，無(wú)形資產(chǎn)減少6,437.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200746900111
