| 索引號(hào) | 01526047-0/20241025-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市工業(yè)和科技信息化局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 16:34:47 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200746901000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實(shí)施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問題；根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出市級(jí)財(cái)政工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案；監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育；制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題；推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能；宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制；負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力工作。指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實(shí)施。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，圍繞實(shí)施產(chǎn)業(yè)體系培育、園區(qū)提質(zhì)升級(jí)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、綠色低碳循環(huán)、中小企業(yè)培育等5大工程，全力推進(jìn)綠色工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1.產(chǎn)業(yè)體系培育工程
（1）培育發(fā)展綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈。截至2023年，騰沖轄區(qū)（含“園中園”）內(nèi)共有工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)3戶、單晶硅生產(chǎn)企業(yè)1戶。電池生產(chǎn)企業(yè)1戶及電極材料生產(chǎn)企業(yè)3戶，其中騰沖市中星新能源科技有限公司年產(chǎn)7萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料石墨化加工項(xiàng)目一期、云南嘉盛光伏材料有限公司年產(chǎn)15萬(wàn)噸金屬硅粒新材料加工及配套綜合回收利用項(xiàng)目正在建設(shè)中。初步形成了從硅礦石——工業(yè)硅——單晶硅的綠色硅材產(chǎn)業(yè)鏈。2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值62.6億元。
（2）培育發(fā)展綠色輕紡產(chǎn)業(yè)鏈。截至2023年，全市共有服裝生產(chǎn)企業(yè)3戶，其中，云南智德服裝有限公司、騰沖保瑞服飾有限公司兩戶企業(yè)已納入規(guī)模企業(yè)。全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2,345.2萬(wàn)元。
（3）培育發(fā)展綠色生物制造產(chǎn)業(yè)鏈
——綠色食品產(chǎn)業(yè)。騰沖市立足生物資源和氣候優(yōu)勢(shì)，做精做優(yōu)食品加工產(chǎn)業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。截至2023年，共有規(guī)模以上食品加工企業(yè)11戶，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.46億元。
——綠色生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。依托騰沖生物資源優(yōu)勢(shì)，規(guī)劃建設(shè)騰沖生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園，打造中藥材種植、研發(fā)、加工、銷售為一體的產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。截至2023年，騰沖生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有規(guī)模以上醫(yī)藥加工企業(yè)3戶，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值11.62億元。
（4）鞏固提升礦電產(chǎn)業(yè)。截至2023年底，騰沖市有規(guī)模以上工礦企業(yè)12戶（無冶煉企業(yè)），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值27億元。
2.園區(qū)提質(zhì)升級(jí)工程
立足生態(tài)環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，以延鏈補(bǔ)鏈為目的，打造產(chǎn)業(yè)基地、集群發(fā)展為抓手，截至目前，圍繞綠色硅光伏、生物加工等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，除騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)外，規(guī)劃布局了騰藥產(chǎn)業(yè)園、保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”、火山石時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園、猴橋徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園等幾個(gè)園（片）區(qū)。
3.創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展工程
（1）強(qiáng)化龍頭企業(yè)創(chuàng)新主體地位。完成全社會(huì) R&D 投入總量42,653.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.13倍，占保山市全社會(huì)R&D 投入總量的比重為17.41%，完成全社會(huì)R&D 投入強(qiáng)度1.23%，比上年提高0.06個(gè)百分點(diǎn)。
（2）引培產(chǎn)業(yè)緊缺人才。一是通過認(rèn)定云南省科技特派員7人，共有科技特派員23人（在2021—2023年有效期內(nèi)）；通過認(rèn)定的“三區(qū)”科技人員11人。二是圍繞三年行動(dòng)工作要求，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)者需求大力開展緊缺急需工種和新技術(shù)、新職業(yè)技能培訓(xùn)，引導(dǎo)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)到企業(yè)及用人單位開展技能評(píng)價(jià)。三是借助舉辦騰沖科學(xué)家論壇的契機(jī)，積極搭建院士、專家和企業(yè)溝通橋梁，開展“招才引智”工作。
（3）健全產(chǎn)業(yè)研發(fā)平臺(tái)。借助騰沖科學(xué)家論壇資源優(yōu)勢(shì)，通過論壇借力、借勢(shì)、借智，擴(kuò)大基地輻射效能。在科學(xué)家論壇期間，云南省柔性引進(jìn)高層次人才（騰沖）基地協(xié)作單位騰沖啟迪科學(xué)家小鎮(zhèn)啟迪孵化器管理有限公司與昆明生物制造研究院，簽署了科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化合作協(xié)議，建立起科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化合作關(guān)系。
（4）優(yōu)化科技創(chuàng)新生態(tài)。騰沖恒益東山康養(yǎng)旅游開發(fā)有限公司成功申報(bào)建立云南省溫泉療法國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，華宇生物動(dòng)物疫苗項(xiàng)目通過靜態(tài)、動(dòng)態(tài)驗(yàn)收，晨光生物科技集團(tuán)騰沖有限公司成功申報(bào)建立省級(jí)企業(yè)技術(shù)（創(chuàng)新）中心。獲批建設(shè)“星創(chuàng)天地”2個(gè)。新建院士（專家）工作站1個(gè)（云南省孫寶忠專家工作站）。
4.綠色低碳循環(huán)工程
一是堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目不合理用能，嚴(yán)格固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查、環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)入。二是嚴(yán)格控制“兩高”項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)口，原則上不再引進(jìn)“兩高”項(xiàng)目落地建設(shè)。三是聚焦重點(diǎn)用能行業(yè)和用能領(lǐng)域，加強(qiáng)節(jié)能降碳技術(shù)改造，分業(yè)施策，分類推進(jìn)，完成更換騰越水泥廠Y系列高耗能電機(jī)112臺(tái)。
5.中小企業(yè)培育工程
一是截至2023年底，騰沖市共有中小企業(yè)13,509戶，較2022年底凈增4,943戶，同比增長(zhǎng)57.7%。二是優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育情況。成功申報(bào)專精特新中小企業(yè)2戶、創(chuàng)新型中小企業(yè)4戶。截至目前，騰沖市共有專精特新中小企業(yè)6戶，創(chuàng)新型中小企業(yè)8戶。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)），包括：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、輕工業(yè)股、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、科技管理股、人才股、企業(yè)改革股、財(cái)務(wù)股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是：騰沖市工業(yè)和科技信息化局。
納入騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員8人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員77人（離休0人，退休77人）。
年末其他人員8人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員8人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬13人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度收入合計(jì)282,684,823.02元。其中：財(cái)政撥款收入282,651,961.09元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入32,861.93元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加266,782,810.89元，增長(zhǎng)1,677.67%。其中：財(cái)政撥款收入增加266,766,908.96元，增長(zhǎng)1,679.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加15,901.93元，增長(zhǎng)93.76%。主要原因是：一是2023年比2022年增加《騰沖智慧城市建設(shè)試點(diǎn)》項(xiàng)目收入14,075,000.00元；二是2023年比2022年增加《騰沖隆基硅材料有限公司2021年度電價(jià)補(bǔ)貼資金》項(xiàng)目收入2,830,000.00元；三是2023年比2022年增加《2023年專項(xiàng)債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸資金》項(xiàng)目收入250,000,000.00元；四是其他收入（收取的個(gè)人交納伙食費(fèi)）增加15,800.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度支出合計(jì)262,445,798.99元。其中：基本支出9,210,764.85元，占總支出的3.51%；項(xiàng)目支出253,235,034.14元，占總支出的96.49%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加246,555,077.93元，增長(zhǎng)1,551.57%。其中：基本支出減少304,917.87元，下降3.20%；項(xiàng)目支出增加246,859,995.80元，增長(zhǎng)3,872.29%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)，主要原因是：一是2023年比2022年增加《騰沖智慧城市建設(shè)試點(diǎn)》項(xiàng)目支出14,075,000.00元；二是2023年比2022年增加《騰沖隆基硅材料有限公司2021年度電價(jià)補(bǔ)貼資金》項(xiàng)目支出2,830,000.00元；三是2023年比2022年增加《2023年專項(xiàng)債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸資金》項(xiàng)目支出229,761,000.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,210,764.85元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,413,678.78元，占基本支出的91.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)797,086.07元，占基本支出的8.65％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出253,235,034.14元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出14,075,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.《2023年專項(xiàng)債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸資金》項(xiàng)目支出229,761,000.00元。主要用于騰沖火山石時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（一期）。
2.《省級(jí)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金》專項(xiàng)支出14,075,000.00元。上級(jí)補(bǔ)助資金，主要用于騰沖智慧縣城試點(diǎn)建設(shè)工程。
3.《保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部工作經(jīng)費(fèi)》專項(xiàng)支出600,000.00。主要用于保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部工作開展經(jīng)費(fèi)保障。
4.《招商服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)》專項(xiàng)支出438,726.94元。主要用于本部門外出招商，服務(wù)企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)，主要用于騰沖市企業(yè)服務(wù)團(tuán)辦公費(fèi)。
5.《科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金》專項(xiàng)支出52,998.00元。主要用于本部門開展科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目申報(bào)等相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。
6.《科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金》專項(xiàng)支出3,730,000.00元。上級(jí)補(bǔ)助資金，主要用于對(duì)企業(yè)研發(fā)投入的補(bǔ)助。
7.《中央就業(yè)補(bǔ)助資金》專項(xiàng)支出109,250.00元。上級(jí)補(bǔ)助資金，主要用于發(fā)放公益性崗位人員工資和繳納公益性崗位人員保險(xiǎn)。
8.《騰沖創(chuàng)新科學(xué)家論壇工作經(jīng)費(fèi)》專項(xiàng)支出723,059.20元。主要用于2023年騰沖科學(xué)家論壇舉辦工作經(jīng)費(fèi)和騰沖科學(xué)家論壇工作專班工作經(jīng)費(fèi)。
9.《能源節(jié)約利用補(bǔ)助資金》專項(xiàng)支出765,000.00元。主要用于對(duì)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能源節(jié)約利用工作進(jìn)行補(bǔ)助。
10.《騰沖隆基硅材料公司2021年度電價(jià)補(bǔ)貼資金》專項(xiàng)支出2,830,000.00元。主要用于支付云南省電力配售公司鋁硅產(chǎn)業(yè)扶持資金。
11.《保山市中小微企業(yè)紓困發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金》專項(xiàng)支出150,000.00元。上級(jí)補(bǔ)助資金，主要用于對(duì)2021年新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)培育獎(jiǎng)勵(lì)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,333,901.89元,占本年支出合計(jì)的10.80%。與上年相比增加13,448,849.76元，增長(zhǎng)90.35%,主要原因：一是2023年度增加實(shí)施騰沖智慧縣城試點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目支出14,075,000.00元；二是行政人員2023年比2022年減少1人，基本支出減少626,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6,252,276.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.07%。主要用于行政機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)支出，行政機(jī)關(guān)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6,252,276.70元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出5,257,919.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.56%。主要用于科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出、事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)支出、科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散工作經(jīng)費(fèi)支出。其中：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出886,978.17元，技術(shù)研究與開發(fā)支出3,782,998.00元，科學(xué)技術(shù)普及支出587,943.25元；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,819,023.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公益性崗位人員補(bǔ)貼支出、退休人員死亡撫恤支出。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出837,388.97元，就業(yè)補(bǔ)助109,250.00元，撫恤872,385.00元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出779,681.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.75%。主要用于于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療779,681.80元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出14,225,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.20%。主要用于騰沖智慧縣城試點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目支出、對(duì)新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)培育獎(jiǎng)勵(lì)支出。其中：工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管14,075,000.00元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出150,000.00元；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為113,000.00元，決算為69,733.26元，完成年初預(yù)算的61.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為50,906.26元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的73.00%，完成年初預(yù)算的89.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為56,000.00元，決算為18,827.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的27.00%，完成年初預(yù)算的33.62%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算18,827.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為113,000.00元，支出決算為69,733.26元，完成年初預(yù)算的61.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為50,906.26元，完成年初預(yù)算的89.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為56,000.00元，決算為17,947.00元，完成年初預(yù)算的32.05%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為57,000.00元，支出決算數(shù)為50,906.26元，完成預(yù)算的89.31%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57,000.00元，支出決算數(shù)為50,906.26元，完成預(yù)算的89.31%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為56,000.00元，支出決算為17,947.00元，完成預(yù)算的32.05%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加432.88元，增長(zhǎng)0.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年減少1,945.12元，下降3.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年增加1,498.00元，增長(zhǎng)9.11%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是公務(wù)接待費(fèi)增加1,498.00元，本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加；二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1,945.12元，我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算50,906.26元，較上年支出減少1,945.12元，降幅3.68%，主要原因是車輛維修費(fèi)減少。其中：公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為50,906.26元，較上年減少1,945.12元，降幅3.68%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2023年公務(wù)接待支出決算數(shù)17,947.00元較上年增加1,498.00元，增幅9.11%。公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于開展服務(wù)企業(yè)、下鄉(xiāng)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為880.00元，支出決算為880.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為880.00元，決算為880.00元，完成年初預(yù)算的100%，主要是騰沖科學(xué)家論壇專班公務(wù)接待費(fèi)支出。安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出764,248.17元，比上年增加71,934.10元，增長(zhǎng)10.39%，主要原因是騰沖科學(xué)家論壇工作班辦公費(fèi)從我部門支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。其中：辦公費(fèi)127,032.64元，水費(fèi)1,389.10元，電費(fèi)9,851.17元，差旅費(fèi)18,916.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)139,205.00元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50,906.26元，其他交通費(fèi)用387,308.00元，其他商品和服務(wù)支出29,640.00元，印刷費(fèi)0.00元，郵電費(fèi)0.00元；物業(yè)管理費(fèi)0.00元；維修（護(hù)）費(fèi)0.00元；租賃費(fèi)0.00元；培訓(xùn)費(fèi)0.00元；勞務(wù)費(fèi)0.00元；福利費(fèi)0.00元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市工業(yè)和科技信息化局資產(chǎn)總額41,802,264.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34,571,607.63元，固定資產(chǎn)6,851,383.45元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)379,273.70元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28,432,471.09元，其中固定資產(chǎn)增加3,612,802.93元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額223,396.06元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42,058.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出181,338.06元。授予中小企業(yè)合同金額223,396.06元，其中：授予小微企業(yè)合同金額223,396.06元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200746901111
