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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001000

 騰沖市教育體育局（匯總）2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市教育體育局（匯總）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市教育體育局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市教育體育局的主要職責(zé)是擬定和組織實(shí)施全市教育體育工作的有關(guān)政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)各類學(xué)校的教育和教學(xué)工作，加強(qiáng)體育公共服務(wù)，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)全民健身發(fā)展。具體職責(zé)是：

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，指導(dǎo)普通高中、初中、小學(xué)、學(xué)前教育和特殊教育工作。

4.開展教育督導(dǎo)工作，組織和指導(dǎo)開展對(duì)中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術(shù)教育工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收，指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5.負(fù)責(zé)組織以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作， 負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)。

6.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測(cè)全市教育體育經(jīng)費(fèi)的使用情況。統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。

7.指導(dǎo)除高校以外的各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作。指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國(guó)防教育工作。指導(dǎo)全市青少年校外教育和體育工作。

8.主管教師教育工作，組織全市各類學(xué)校教師開展繼續(xù)教育和全面實(shí)施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學(xué)籍學(xué)歷管理工作，擬定中職學(xué)校和普通高中招生計(jì)劃。承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專業(yè)的審查報(bào)批工作。指導(dǎo)和發(fā)展民辦教育。

10.負(fù)責(zé)教育體育局機(jī)關(guān)和下屬單位干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限，進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免。指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。

11.負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)內(nèi)教育援助項(xiàng)目的立項(xiàng)和管理工作。

12.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困生資助工作，負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學(xué)生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。

13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行《全民健身?xiàng)l例》和《全民健身計(jì)劃》，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育團(tuán)體指導(dǎo)和管理。

14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競(jìng)技體育發(fā)展，管理體育競(jìng)賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)和單項(xiàng)體育賽事。

15.研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

16.組織開展體育領(lǐng)域的科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。

17.負(fù)責(zé)全市教育體育對(duì)外交流合作事務(wù)。

18.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.聚焦辦學(xué)方向，全面加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持辦學(xué)方向，擔(dān)當(dāng)時(shí)代使命，抓實(shí)基層黨建，引領(lǐng)教育發(fā)展，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，筑牢思想根基，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，踐行初心使命，汲取經(jīng)驗(yàn)力量，凝練破冰法寶。

2.聚焦教育保障，全面提升基本公共服務(wù)能力。改善辦學(xué)條件，夯實(shí)就學(xué)保障，抓實(shí)校園安全，夯實(shí)育人環(huán)境，抓實(shí)精準(zhǔn)扶貧，夯實(shí)就學(xué)保障。

3.聚焦教育質(zhì)量，全面推進(jìn)教育教學(xué)改革。一是深化現(xiàn)代教育評(píng)價(jià)體系改革，二是加強(qiáng)教科研隊(duì)伍建設(shè)，三是以教研教改促教育質(zhì)量提升，四是抓“雙減”及“五項(xiàng)管理”，規(guī)范辦學(xué)行為，五是深化考試招生制度改革。

4.聚焦執(zhí)教水平，全面加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。一是城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化取得新進(jìn)展，二是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校專任教師本科以上學(xué)歷比例逐年提升，三是師資補(bǔ)充機(jī)制進(jìn)一步完善，四是培養(yǎng)培優(yōu)力度進(jìn)一步加強(qiáng)，五是加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，六是積極推進(jìn)縣管校聘和校長(zhǎng)職級(jí)制改革，七是全面減輕中小學(xué)教師負(fù)擔(dān)。堅(jiān)持分類治理，大幅精簡(jiǎn)文件和會(huì)議，堅(jiān)持因地制宜、因?qū)W段制宜，避免“一刀切”。

5.聚焦辦學(xué)水平，全面加強(qiáng)督導(dǎo)評(píng)估。細(xì)化督導(dǎo)評(píng)估，完善督學(xué)責(zé)任區(qū)制度，周密做好國(guó)家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。2021年國(guó)家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作得到國(guó)家教育部認(rèn)可，連續(xù)兩年獲國(guó)家教育部基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)實(shí)施優(yōu)秀組織單位。

6.聚焦全民健康，全面發(fā)展體育事業(yè)。夯實(shí)體育基礎(chǔ)設(shè)施，全民健身成績(jī)顯著。2021年，推動(dòng)并實(shí)施清水中學(xué)塑膠跑道及清水駝峰完小200米塑膠跑道及足球場(chǎng)建設(shè)。目前全市已建成登山步道110公里，騎行道363公里。實(shí)施“七彩云南全民健身工程”，共實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)燈光籃球場(chǎng)10個(gè)，自然村籃球場(chǎng)項(xiàng)目467個(gè)，全市購(gòu)置安裝健身路徑512條，對(duì)18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放健身器材22套，為我市開展全民健身活動(dòng)提供了場(chǎng)地器材保障。建設(shè)騰越街道侍郎壩5人制社會(huì)足球場(chǎng)1塊。先后舉辦騰沖馬拉松線上賽、云南騰沖龍舟賽、全民健身線上打卡徒步活動(dòng)、“七彩云南”大眾籃球爭(zhēng)霸賽暨騰沖市首屆“園丁杯”籃球賽等各類賽事，深入實(shí)施全民健身國(guó)家戰(zhàn)略。全市經(jīng)常性參與體育鍛煉的人數(shù)已超42%，健康生活理念深入人心，全民健身意識(shí)普遍增強(qiáng)，“健康騰沖”逐漸成為一種時(shí)尚。

7.聚焦鄉(xiāng)村振興，全面做好掛包幫扶工作。2021年以來(lái)，騰沖市教育體育局始終堅(jiān)持將鞏固脫貧攻堅(jiān)成果擺在頭等重要的位置，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，嚴(yán)守“兩不愁三保障”脫貧成果，積極開展和落實(shí)工作。堅(jiān)持每月走訪脫貧戶，加強(qiáng)與脫貧戶的聯(lián)系，關(guān)注他們脫貧后的生活狀況。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市教育體育局（匯總）2021年度部門決算編報(bào)的單位共36個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位35個(gè)。分別是：

1.騰沖市教育體育局；

2.騰沖市第一中學(xué)；

3.騰沖市益群中學(xué)；

4.騰沖市第三中學(xué)；

5.騰沖市第四中學(xué)；

6.騰沖市第五中學(xué)；

7.騰沖市第六中學(xué)；

8.騰沖市第七中學(xué)；

9.騰沖市第八中學(xué)；

10.騰沖市民族完全中學(xué)；

11.騰沖市第一幼兒園；

12.騰沖市第二幼兒園；

13.騰沖市第三幼兒園；

14.騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)；

15.騰沖市青少年校外活動(dòng)中心；

16.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校；

17.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校；

18.騰沖市明光鎮(zhèn)中心學(xué)校；

19.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校；

20.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校；

21.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校；

22.騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校；

23.騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校；

24.騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校；

25.騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學(xué)校；

26.騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校；

27.騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校；

28.騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校；

29.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校；

30.騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校；

31.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校；

32.騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校；

33.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校；

34.騰沖市特殊教育學(xué)校；

35.騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校；

36.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市教育體育局（匯總）2021年末實(shí)有人員編制6,931人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6,909人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6,833人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3,059人。其中：離休0人，退休3,059人。

實(shí)有車輛編制36輛，在編實(shí)有車輛31輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市教育體育局（匯總）沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市教育體育局（匯總）2021年度收入合計(jì)1,302,329,079.85元。其中：財(cái)政撥款收入1,287,526,940.52元，占總收入的98.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入14,802,139.33元（含教育收費(fèi)14,802,139.33元），占總收入的1.14%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少196,523,640.15元，下降13.11%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年減少202,886,908.76元，下降13.61%，主要為：一是2021年退休129人，新招錄68人，人員減少61人；二是停發(fā)10-12月政府績(jī)效；三是國(guó)有土地出讓金、彩票公益金撥款減少。

2.事業(yè)收入比上年增加6,363,268.61元，增長(zhǎng)75.40%，主要原因是新冠新冠肺炎疫情影響減少，學(xué)生恢復(fù)課堂教學(xué)，保育費(fèi)、學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市教育體育局（匯總）2021年度支出合計(jì)1,291,235,097.50元。其中：基本支出1,067,797,153.90元，占總支出的82.70%；項(xiàng)目支出223,437,943.60元，占總支出的17.30%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少201,935,569.20元，下降13.52%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出與上年對(duì)比減少4,314,819.08元，下降0.41%。基本支出減少的原因：一是2021年退休129人，新招錄68人，人員減少61人；二是停發(fā)10-12月政府績(jī)效。

2.項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少206,250,514.28元，下降48.00%。項(xiàng)目支出減少的原因：國(guó)有土地出讓金、彩票公益金撥款減少，學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目減少，工程撥款減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,067,797,153.90元。與上年對(duì)比減少4,314,819.08元，下降0.41%，主要原因?yàn)椋阂皇?021年退休129人，新招錄68人，人員減少61人；二是停發(fā)10-12月政府績(jī)效。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出975,859,856.29元，占基本支出的91.39%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)91,937,297.61元，占基本支出的8.61%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出223,437,943.60元。與上年對(duì)比減少206,250,514.28元，下降48.00%，主要原因?yàn)椋簢?guó)有土地出讓金、彩票公益金撥款減少,學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目減少，工程撥款減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.教育項(xiàng)目支出217,487,875.45元。主要用于：普通教育支出178,999,536.57元，職業(yè)教育14,918,441.89元，特殊教育2,751,594.58元，教育費(fèi)附加20,818,302.41元。

2.文化旅游體育與傳媒項(xiàng)目支出204,005.57元。主要用于：體育訓(xùn)練52,546.00元，體育場(chǎng)館建設(shè)56,126.24元，開展群眾體育活動(dòng)95,333.33元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出2,000,000.00元，主要用于2020年全國(guó)冰球錦標(biāo)賽補(bǔ)助資金。

4.彩票公益金項(xiàng)目支出3,746,062.58元，主要用于健身路徑器材購(gòu)置、步道維修維護(hù)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市教育體育局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,268,073,471.53元，占本年支出合計(jì)的98.21%。與上年對(duì)比減少194,963,689.20元，下降13.33%，主要原因?yàn)椋阂皇?021年退休129人，新招錄68人，人員減少61人；二是停發(fā)10-12月政府績(jī)效；三是國(guó)有土地出讓金、彩票公益金撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出1,260,021,804.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.37%。主要用于工資福利支出945,498,902.40元,商品和服務(wù)支出128,859,499.46元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助115,268,599.38元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出8,210,929.35元，資本性支出62,183,873.92元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,518,036.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于體育訓(xùn)練52,546.00元，體育場(chǎng)館建設(shè)56,126.24元，開展群眾體育活動(dòng)1,150,271.52元，其他體育支出259,092.54元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6,408,934.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于2020年大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)助及少年兒童業(yè)余體育學(xué)校的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出119,768.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于少年兒童業(yè)余體育學(xué)校的機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出4,928.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的近0.00%。主要用于創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保貼息補(bǔ)助支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無(wú)此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市教育體育局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為782,196.37元，支出決算為381,601.33元，完成預(yù)算的48.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為364,055.33元，完成預(yù)算的53.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17,546.00元，完成預(yù)算的17.81%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影響，我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為683,661.37元，支出決算數(shù)為364,055.33元，完成預(yù)算的53.25%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為191,300.00元，年初未足額安排預(yù)算，公務(wù)用車購(gòu)置增加車輛為招生考試辦公室根據(jù)工作需要購(gòu)置試卷拉運(yùn)專用車輛1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為683,661.37元，支出決算數(shù)為172,755.33元，完成預(yù)算的25.27%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為98,535.00元，支出決算為17,546.00元，完成預(yù)算的17.81%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少64,428.42元，下降14.44%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少35,802.98元，下降8.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少28,625.44元，下降62.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是2021年因受新冠肺炎疫情影響，我部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)；二是我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；三是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，達(dá)到了中央“只減不增”的要求；且受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出364,055.33元，占95.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出17,546.00元，占4.60%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，我部門本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出364,055.33元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出191,300.00元，購(gòu)置車輛1輛，購(gòu)置車輛為招生考試辦公室根據(jù)工作需要購(gòu)置試卷拉運(yùn)專用車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出172,755.33元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為24輛。主要用于開展公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出17,546.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出17,546.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展業(yè)務(wù)交流、考試考務(wù)接待、工作檢查及業(yè)務(wù)考核等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無(wú)此事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市教育體育局（匯總）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26,312,058.57元，與上年對(duì)比增加4,626,316.73元，增長(zhǎng)21.33%，主要原因是學(xué)前教師及安保勞務(wù)派遣人員增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市教育體育局（匯總）資產(chǎn)總額3,002,198,195.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)636,262,518.87元，固定資產(chǎn)1,996,066,132.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程263,431,098.30元，無(wú)形資產(chǎn)12,524,840.72元，其他資產(chǎn)93,913,605.16元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36,864,370.07元，其中固定資產(chǎn)增加96,743,332.16元,無(wú)形資產(chǎn)增加295,500.00元，流動(dòng)資產(chǎn)減少26,110,617.07元，在建工程減少34,027,845.02元。處置房屋建筑物389平方米，賬面原值430,476.67元；處置車輛4輛，賬面原值532,200.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋360平方米，賬面原值123,368.05元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入138,512.40元。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額46,931,069.35元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20,063,163.60元；政府采購(gòu)工程支出3,346,800.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出23,521,105.75元。授予中小企業(yè)合同金額38,995,410.35元，占政府采購(gòu)支出總額的83.09%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市教育體育局（匯總）無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200336001111