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監(jiān)督索引號53052200336001801000

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)。

實施中小學(xué)義務(wù)教育，為鎮(zhèn)政府對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的建議以及教育發(fā)展重點、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實施。

負責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)教師隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。

統(tǒng)籌管理全鎮(zhèn)教育經(jīng)費，使用好各項教育經(jīng)費。參與擬定籌措教育經(jīng)費、監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。保證我鎮(zhèn)中小學(xué)義務(wù)教育各種經(jīng)費的每一分錢，都用在了學(xué)校保工資、保安全、保運轉(zhuǎn)上。

負責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。

2.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，管理，監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。

3.指導(dǎo)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。

4.主管全鎮(zhèn)教師工作，組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作。

5.負責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校

2.騰沖市固東中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年末實有人員編制325人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制325人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員271人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員162人。其中：離休0人，退休162人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度收入合計47,321,190.74元。其中：財政撥款收入47,321,190.74元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少5,756,765.14元，減少10.85%，主要原因是財政撥款收入較上年減少5,756,765.14元，主要包括：

1.2021年減少事業(yè)人員4人，人員支出減少，其中：6月退休1人，9月退休7人，新招錄3人，10月調(diào)出2人，調(diào)入3人，本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少1,165,214.62元，減少的主要原因是人員工資、社會繳費減少，2021年10-12月政府性績效未發(fā)放等。

2.受疫情影響，日常公用經(jīng)費支出壓減所致公用經(jīng)費減少1,032,817.53元。

3.一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年減少3,558,732.99元，其中：優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎勵、名校長工作室、學(xué)前教育發(fā)展補助資金等項目減少153,800.00元；困難學(xué)生生活補助費減少781,650.00元；義務(wù)教育公用經(jīng)費減少1,851,481.63元；學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助資金減少1,461,801.36元，校舍建設(shè)項目增加690,000.00元。減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，各種補助資金減少等。

二、支出決算情況說明

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度支出合計48,077,916.08元。其中：基本支出41,661,999.73元，占總支出的86.66%；項目支出6,415,916.35元，占總支出的13.34%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少5,356,295.72元,減少10.02%，主要原因為：

1.基本支出減少2,198,032.15元，主要是2021年減少事業(yè)人員4人，人員支出減少，其中：6月退休1人，9月退休7人，新招錄3人，10月調(diào)出2人，調(diào)入3人，本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少1,165,214.62元，減少的主要原因是人員工資、社會繳費減少，2021年10-12月政府性績效未發(fā)放等。受疫情影響，日常公用經(jīng)費支出壓減所致公用經(jīng)費支出減少1,032,817.53元。

2.項目支出較上年減少3,158,263.57元，其中：優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎勵、名校長工作室、學(xué)前教育發(fā)展補助資金等項目減少364,764.26元；困難學(xué)生生活補助費減少779,150.00元；義務(wù)教育公用經(jīng)費減少1,851,481.63元；學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助資金減少852,867.68元；校舍建設(shè)項目增加690,000.00元。減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，各種補助資金減少等。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出41,661,999.73元。與上年對比減少2,198,032.15元，下降5.01%，主要原因為：一是事業(yè)人員減少4人，人員支出減少，其中：6月退休1人，9月退休7人，新招錄3人，10月調(diào)出2人，調(diào)入3人，本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少1,165,214.62元，減少的主要原因是人員工資、社會繳費減少，2021年10-12月政府性績效未發(fā)放等；二是受疫情影響，日常公用經(jīng)費支出壓減所致公用經(jīng)費支出減少1,032,817.53元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出39,768,210.38元，占基本支出的95.45%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,893,789.35元，占基本支出的4.55%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,415,916.35元。與上年對比減少3,158,263.57元，下降32.99%，減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，各種補助資金減少等，其中包括：優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎勵、名校長工作室、學(xué)前教育發(fā)展補助資金等項目減少364,764.26元；困難學(xué)生生活補助費減少779,150.00元；義務(wù)教育公用經(jīng)費減少1,851,481.63元；學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助資金減少852,867.68元；校舍建設(shè)項目增加690,000.00元。具體項目開支及開展工作情況為：

1.義務(wù)教育公用經(jīng)費支出1,619,067.37元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運轉(zhuǎn)，促進義務(wù)教育發(fā)展。

2.營養(yǎng)改善計劃資金支出2,903,723.98元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃,提高資金使用效益,推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。

3.學(xué)生生活補助資金支出693,125元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。

4.校舍建設(shè)類資金1,200,000.00元，主要用于學(xué)校校舍建設(shè)，改善學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出48,077,916.08元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少5,356,295.72元,減少10.02%，主要原因為：

1.基本支出減少2,198,032.15元，2021年減少事業(yè)人員4人，人員支出減少，其中：6月退休1人，9月退休7人，新招錄3人，10月調(diào)出2人，調(diào)入3人，本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少1,165,214.62元，減少的主要原因是人員工資、社會繳費減少，2021年10-12月政府性績效未發(fā)放等。受疫情影響，日常公用經(jīng)費支出壓減所致公用經(jīng)費支出減少1,032,817.53元。

2.項目支出較上年減少3,158,263.57元，其中：優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎勵、名校長工作室、學(xué)前教育發(fā)展補助資金等項目減少364,764.26元；困難學(xué)生生活補助費減少779,150.00元；義務(wù)教育公用經(jīng)費減少1,851,481.63元；學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助資金減少852,867.68元；校舍建設(shè)項目增加690,000.00元。減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，各種補助資金減少等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5.教育（類）支出48,077,916.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%。主要用于學(xué)前教育支出1,801,554.35元，小學(xué)教育支出31,962,263.29元，初中教育支出13,075,019.85元，特殊學(xué)校教育支出39,078.59元，農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)支出1,200,000.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為1,991.15元，完成預(yù)算的8.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為1,991.15元，完成預(yù)算的8.38%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為1,991.15元，完成預(yù)算的8.38%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算23,750.00元，支出決算數(shù)為1,991.15元，完成預(yù)算的8.38%，減少21,758.85元。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，認真貫徹落實厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制，減少公車的使用。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因一是受疫情影響，接待任務(wù)減少。二是本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少2,621.10元，下降56.83%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2,621.10元，下降56.83%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少2,621.10元，具體原因分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。原因是因受新冠肺炎疫情影響，2021年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算1,991.15元，較上年減少2,621.10元，減輻56.83%。其中：公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出決算1,991.15元，較上年減少2,621.10元，減輻56.83%，公務(wù)用車運行維護費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致燃油費、過路費等支出減少。

3.2021年公務(wù)接待費支出決算0.00元，與上年持平。原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少；本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1,991.15元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，

沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1,991.15元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1,991.15元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國內(nèi)接待，故本年國內(nèi)接待費支出為0.00元。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國（境）外接待，故本年國（境）外接待費支出為0.00元。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額113,956,732.48元，其中，流動資產(chǎn)12,215,728.24元，固定資產(chǎn)95,895,982.24元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程5,845,000.00元，無形資產(chǎn)22.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加300,444.31元，其中：流動資產(chǎn)減少1,916,869.69元，固定資產(chǎn)增加1,017,314.00元，在建工程增加1,200,000.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

2021年度，騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336001801111