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騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)本校教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，監(jiān)測(cè)全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。

4.指導(dǎo)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。

5.主管全鄉(xiāng)教師教育工作，組織全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作。

6.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7.負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來(lái)，在上級(jí)黨委、政府和教育主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)教育重要講話精神為引領(lǐng)，以努力辦好人民滿意的教育為宗旨，全面落實(shí)“五項(xiàng)管理”和“雙減”政策，狠抓常規(guī)管理，努力實(shí)現(xiàn)學(xué)校管理規(guī)范化、科學(xué)化，努力提升教育教學(xué)質(zhì)量。

1.始終堅(jiān)持黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。中心學(xué)校黨總支始終把思想政治工作作為一項(xiàng)基本任務(wù)，寓思想政治工作于教育服務(wù)管理之中，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以教育工作為中心，抓牢思想建設(shè)，規(guī)范組織建設(shè)，抓實(shí)黨務(wù)常規(guī)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

2.多舉措分層次開(kāi)展教師隊(duì)伍建設(shè)。一是抓黨員教師隊(duì)伍建設(shè)，打造一支率先垂范、嚴(yán)于律己的黨員教師隊(duì)伍；二是抓學(xué)校班子隊(duì)伍建設(shè)，打造一支廉潔自律、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo)集體；三是抓教師隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)建一個(gè)師德優(yōu)良，業(yè)務(wù)熟練的教師群體；四是抓班主任隊(duì)伍建設(shè)，造就一支工作規(guī)范、方法藝術(shù)的班主任隊(duì)伍。

3.始終扎實(shí)抓好安全工作。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》、《云南省學(xué)校安全管理?xiàng)l例》等安全法規(guī)，依法依范抓好學(xué)校安全工作，努力提升校園安全管理水平，全力維護(hù)師生平安、校園和諧穩(wěn)定。二是始終堅(jiān)持“以人為本”的思想，認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針。認(rèn)真及時(shí)貫徹落實(shí)教育局安全工作會(huì)議、文件精神。三是工作中切實(shí)做到五個(gè)到位，即制度建設(shè)到位、宣傳教育到位、“統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”到位、檢查督促到位、整改落實(shí)，痕跡記錄到位。一年來(lái)，全鄉(xiāng)學(xué)校安全工作有序開(kāi)展，師生平安。

4.中小學(xué)、幼兒園辦學(xué)條件進(jìn)一步改善。硬件方面：一是中心幼兒園新建項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，主體建筑已建成；二是馬站中學(xué)大門(mén)及圍墻項(xiàng)目工程建設(shè)完畢；三按照“一鄉(xiāng)一公辦，一村一幼”的要求，積極發(fā)展學(xué)前教育，改善辦園條件。目前，溝坡頭完小附設(shè)學(xué)前班“班改幼”項(xiàng)目已竣工。同時(shí)，相關(guān)設(shè)施設(shè)備方面按照標(biāo)準(zhǔn)配齊了音、體、美、圖書(shū)及玩教具等設(shè)施設(shè)備。

5.扎實(shí)開(kāi)展財(cái)務(wù)工作。

（1）根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)的基本需要，年初實(shí)事求是地做好預(yù)算，把學(xué)校維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)和保證事業(yè)發(fā)展的建設(shè)經(jīng)費(fèi)全部納入預(yù)算。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)，及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理，認(rèn)真填報(bào)各類月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向各部門(mén)報(bào)送。完成了往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。年末及時(shí)做好決算。

（2）做好非稅收入資金管理，使用省財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)，收入及時(shí)上交財(cái)政，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

（3）健全財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制，積極開(kāi)展內(nèi)控機(jī)制的建立工作。

（4）嚴(yán)格教育經(jīng)費(fèi)支出管理。經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按規(guī)定的開(kāi)展范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到票據(jù)合法、合規(guī)、合理，手續(xù)齊備，保障資金安全，提高資金使用效益。

（5）認(rèn)真開(kāi)展會(huì)計(jì)核算工作，會(huì)計(jì)科目使用力求規(guī)范；會(huì)計(jì)檔案資料及時(shí)歸檔；規(guī)范管理財(cái)務(wù)印鑒、財(cái)政票據(jù)、現(xiàn)金、銀行賬戶。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校；

2.騰沖市馬站中學(xué)；

3.騰沖市云華中學(xué)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年末實(shí)有人員編制215人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制215人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員209人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員121人。其中：離休0人，退休121人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度收入合計(jì)34,487,589.39元。其中：財(cái)政撥款收入34,487,589.39元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少8,314,284.02元，下降19.4%，主要原因是財(cái)政撥款收入較上年減少8,314,284.02元，主要包括：

1.2021年減少事業(yè)人員1人（其中：6月退休1人，9月退休3人，10月退休1人、調(diào)出4人，調(diào)入8人），人員支出減少，本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少428,452.94元，減少的主要原因是人員工資、社保繳費(fèi)減少，2021年10-12月政府性績(jī)效未發(fā)放等。

2.因?qū)W前教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高等原因，日常公用經(jīng)費(fèi)增加250,253.75元。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少8,091,084.83元，其中：優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎(jiǎng)勵(lì)、學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金等項(xiàng)目減少4,288,600.00元；困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)減少858,375.00元；義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)減少1,105,439.14元；學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金減少868,670.69元，校舍建設(shè)項(xiàng)目減少970,000.00元。減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，各種補(bǔ)助資金減少等。

4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少45,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度支出合計(jì)34,919,491.27元。其中：基本支出30,838,525.22元，占總支出的88.31%；項(xiàng)目支出4,080,966.05元，占總支出的11.69%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少5,941,107.92元，下降14.54%，主要原因分析：

1. 基本支出減少178,199.19元，主要是2021年減少事業(yè)人員1人（其中：6月退休1人，9月退休3人，10月退休1人、調(diào)出4人，調(diào)入8人）人員支出減少，本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少178,199.19元，減少的主要原因是人員工資、社保繳費(fèi)減少，2021年10-12月政府性績(jī)效未發(fā)放等。

2.項(xiàng)目支出較上年減少5,762,908.73元，其中：優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎(jiǎng)勵(lì)、學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金等項(xiàng)目減少2,588,300.00元；困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)減少857,375.00元；義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)減少1,105,439.14元；學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金減少196,794.59元；校舍建設(shè)項(xiàng)目減少970,000.00元，政府性基金支出減少45,000.00元。減少的主要原因主要原因?yàn)楸灸甓葘W(xué)校校舍建設(shè)項(xiàng)目減少及單位壓縮支出，教師參加培訓(xùn)、會(huì)議減少，學(xué)生活動(dòng)減少，學(xué)校維修（護(hù)）費(fèi)減少導(dǎo)致。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出30,838,525.22元。與上年對(duì)比減少178,199.19元，下降0.57%，主要是2021年減少事業(yè)人員1人（其中：6月退休1人，9月退休3人，10月退休1人、調(diào)出4人，調(diào)入8人）人員支出減少，本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少178,199.19元，減少的主要原因是人員工資、社保繳費(fèi)減少，2021年10-12月政府性績(jī)效未發(fā)放等。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出28,939,662.99元，占基本支出的93.84%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,898,862.23元，占基本支出的6.16%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,080,966.05元。與上年對(duì)比減少5,762,908.73元，下降14.10%，主要原因?yàn)楸灸甓葘W(xué)校校舍建設(shè)項(xiàng)目減少及單位壓縮支出，教師參加培訓(xùn)、會(huì)議減少，學(xué)生活動(dòng)減少，學(xué)校維修（護(hù)）費(fèi)減少導(dǎo)致。其中：優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎(jiǎng)勵(lì)、學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金等項(xiàng)目減少2,588,300.00元；困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)減少857,375.00元；義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)減少1,105,439.14元；學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金減少196,794.59元；校舍建設(shè)項(xiàng)目減少970,000.00元，政府性基金支出減少45,000.00元。主要項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：

1.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出1,430,884.86元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展。

2.營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出1,939,831.19元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃,提高資金使用效益,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

3.學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出660,250.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。

4.校舍建設(shè)類資金35,000.00元，主要用于中心幼兒園新建項(xiàng)目，改善學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,904,491.27元，占本年支出合計(jì)的99.96%。與上年對(duì)比減少5,896,107.92元，下降18.68%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出減少178,199.19元，主要是2021年減少事業(yè)人員1人（其中：6月退休1人，9月退休3人，10月退休1人、調(diào)出4人，調(diào)入8人）人員支出減少，本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少178,199.19元，減少的主要原因是人員工資、社保繳費(fèi)減少，2021年10-12月政府性績(jī)效未發(fā)放等。

2.項(xiàng)目支出較上年減少5,762,908.73元，主要原因?yàn)楸灸甓葘W(xué)校校舍建設(shè)項(xiàng)目減少及單位壓縮支出，教師參加培訓(xùn)、會(huì)議減少，學(xué)生活動(dòng)減少，學(xué)校維修（護(hù)）費(fèi)減少導(dǎo)致。其中：優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎(jiǎng)勵(lì)、學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金等項(xiàng)目減少2,588,300.00元；困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)減少857,375.00元；義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)減少1105,439.14元；學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金減少196,794.59元；校舍建設(shè)項(xiàng)目減少970,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出34,904,491.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要用于學(xué)前教育支出1,944,305.3元，小學(xué)教育支出20,363,934.54元，初中教育支出12,558,534.03元，特殊學(xué)校教育支出37,717.40元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出15,000.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26,750.00元，支出決算為6,145.19元，完成預(yù)算的22.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為6,025.19元，完成預(yù)算的25.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3,000.00元，支出決算為120.00元，完成預(yù)算的4.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為6,025.19元，完成預(yù)算的25.37%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算23,750.00元，支出決算數(shù)為6,025.19元，完成預(yù)算的25.37%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制，減少公車的使用。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3,000.00元，支出決算為120.00元，完成預(yù)算的4.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少。二是本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少175.81元，下降2.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少135.81元，下降2.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少40.00元，下降25.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。原因是因受新冠肺炎疫情影響，2021年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6,025.19元，較上年減少135.81元，下降2.20%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6,025.19元，較上年減少135.81元，下降2.20%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出減少。

3.2021年公務(wù)接待費(fèi)支出決算120.00元，較上年減少40元，下降25.00%。原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少；本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,025.19元，占98.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出120.00元，占1.95%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,025.19元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6,025.19元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出120.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出120.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接教育教學(xué)督導(dǎo)所發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則,沒(méi)有產(chǎn)生國(guó)（境）外接待，故本年國(guó)（境）外接待費(fèi)支出為0.00元。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額88,744,883.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,682,559.00元，固定資產(chǎn)69,779,631.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程9,167,310.84元，無(wú)形資產(chǎn)115,382.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,045,976.48元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少2,906,496.48元，固定資產(chǎn)增加833,966.94元，在建工程減少973,446.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

2021年度，騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開(kāi)不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200336001901111