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監(jiān)督索引號53052200336001501000

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行有關教育工作的方針政策和法律法規(guī)。

實施中小學義務教育，為鎮(zhèn)政府對學校工作的決策提供有關情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的建議以及教育發(fā)展重點、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實施。

負責全鎮(zhèn)中小學教師隊伍建設。按照干管權(quán)限進行學校領導干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。

統(tǒng)籌管理全鎮(zhèn)教育經(jīng)費，使用好各項教育經(jīng)費。參與擬定籌措教育經(jīng)費、監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。保證我鎮(zhèn)中小學義務教育各種經(jīng)費的每一分錢，都用在了學校保工資、保安全、保運轉(zhuǎn)上。

負責貫徹執(zhí)行國家教學大綱；負責思想教育、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責中小學各學科教學研究，進行教學質(zhì)量分析，不斷提高教育教學質(zhì)量；負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導推廣普通話。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1、貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。

2、統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，管理，監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。

3、指導各學校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術教育及國防教育工作。

4、主管全鎮(zhèn)教師工作，組織全鎮(zhèn)各類學校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作。

5、負責貫徹執(zhí)行國家教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責中小學各學科教學研究，進行教學質(zhì)量分析，不斷提高教育教學質(zhì)量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校

2.騰沖市曲石中學

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校2021年末實有人員編制358人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制358人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員324人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員18人，主要是臨時聘用教師和臨時工。

離退休人員111人。其中：離休0人，退休111人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校2021年度收入合計55429062.91元。其中：財政撥款收入55429062.91元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少11599423.54元，下降17.31%，主要原因是財政撥款收入較上年減少11599423.54元，主要包括：

1.2021年減少事業(yè)人員11人，人員支出減少，其中：7月退休1人，9月退休7人，新招錄7人，10月調(diào)出12人，調(diào)入2人，本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少98311.93元，減少的主要原因是人員工資、社會繳費等減少以及2021年10-12月政府性績效工資未發(fā)放。

2.學前學生人數(shù)增加等原因，公用經(jīng)費增加288003.69元。

3.一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少11789115.30元，其中：學生資助類項目減少1999613.25元；義務教育公用經(jīng)費減少1606331.65元；校舍建設項目減少8183170.40元。減少的主要原因是學生人數(shù)減少，各種資助類項目資金減少，以及學校建設項目完成，撥款減少等。

二、支出決算情況說明

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校2021年度支出合計56995580.88元。其中：基本支出48208066.21元，占總支出的84.58%；項目支出8787514.67元，占總支出的15.42%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少7315936.34元,減少11.38%，主要原因分析為：

1.基本支出增加189691.76元，2021年減少事業(yè)人員11人，人員支出減少，其中：7月退休1人，9月退休7人，新招錄7人，10月調(diào)出12人，調(diào)入2人，本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少98311.93元，減少的主要原因是人員工資、社會繳費等減少以及2021年10-12月政府性績效工資未發(fā)放；學前學生人數(shù)增加等原因，公用經(jīng)費增加288003.69元。

2.項目支出較上年減少7505628.10元，其中：學生資助類項目減少1999613.25元；義務教育公用經(jīng)費減少1606331.65元；校舍建設項目減少3899683.20元。減少的主要原因是學生人數(shù)減少，各種資助類項目資金減少，以及學校建設項目完成，撥款減少等。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出48208066.21元。與上年對比增加189691.76元，增加0.40%，主要原因一是事業(yè)人員減少11人，人員支出減少，其中：7月退休1人，9月退休7人，新招錄7人，10月調(diào)出12人，調(diào)入2人，本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少98311.93元，減少的主要原因是人員工資、社會繳費等減少以及2021年10-12月政府性績效工資未發(fā)放；二是學前學生人數(shù)增加等原因，公用經(jīng)費增加288003.69元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出45637295.88元，占基本支出的94.67%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2570770.33元，占基本支出的5.33%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8787514.67元。與上年對比減少7505628.10元，下降46.17%，其中：學生資助類項目減少1999613.25元；義務教育公用經(jīng)費減少1606331.65元；校舍建設項目減少3899683.20元。減少的主要原因是學生人數(shù)減少，各種資助類項目資金減少，以及學校建設項目完成，撥款減少等。具體項目開支及開展工作情況為：

1.義務教育公用經(jīng)費支出2673893.05元，主要用于義務教育學校管理及正常運轉(zhuǎn)，促進義務教育發(fā)展。

2.營養(yǎng)改善計劃資金支出3439096.62元，主要用于義務教育學校營養(yǎng)改善計劃,提高資金使用效益,推進義務教育均衡發(fā)展。

3.學生生活補助資金支出1586625.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟困難學生順利就學，提升義務教育鞏固率。

4.校舍建設類資金906500.00元，主要用于學校校舍建設，改善學生學習、生活環(huán)境。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校2021年度一般公共預算財政撥款支出56845580.88元，占本年支出合計的99.74%。與上年對比減少7435936.34元,減少11.57%，要原因分析為：

1.基本支出增加189691.76元，主要原因一是事業(yè)人員減少11人，人員支出減少，其中：7月退休1人，9月退休7人，新招錄7人，10月調(diào)出12人，調(diào)入2人，本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少98311.93元，減少的主要原因是人員工資、社會繳費等減少以及2021年10-12月政府性績效工資未發(fā)放；二是學前學生人數(shù)增加等原因，公用經(jīng)費增加288003.69元。

2.項目支出較上年減少7625628.10元，其中：學生資助類項目減少1999613.25元；義務教育公用經(jīng)費減少1606331.65元；校舍建設項目減少4019683.20元。減少的主要原因是學生人數(shù)減少，各種資助類項目資金減少，以及學校建設項目完成，撥款減少等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5.教育（類）支出56845580.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于學前教育支出1953841.86元，小學教育支出32528071.62元，初中教育支出22349752.40元，特殊學校教育支出13915.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為23,750.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預算0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預算的0.00%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預算的0.00%，減少23750.00元。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位公務用車年久損壞，無法再維修后繼續(xù)使用，于2021年核銷。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少14003.40元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少14003.40元，下降100.00%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少14003.40元，具體原因分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年減少14003.40元，減輻100.00%。其中：公務用車購置費決算支出0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年減少14003.40元，減輻100.00%，公務用車運行維護費支出減少的原因：我單位公務用車年久損壞，無法再維修后繼續(xù)使用，于2021年核銷。

3.2021年公務接待費支出決算0.00元，與上年持平。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年持平，主要原因為騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額112703184.23元，其中，流動資產(chǎn)6819321.20元，固定資產(chǎn)88656310.77元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程17227520.26元，無形資產(chǎn)32.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3516398.48元，其中流動資產(chǎn)減少5054162.92元，固定資產(chǎn)增加627522.44元，在建工程增加910242.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值68000.00元，其中：處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值68000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學校無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336001501111