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騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。

2.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，管理、監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。

3.指導各學校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術教育及國防教育工作。

4.主管全鎮(zhèn)教師工作，組織全鎮(zhèn)各類學校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作。

5.負責貫徹執(zhí)行國家教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責中小學各學科教學研究，進行教學質量分析，不斷提高教育教學質量。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，落實上級關于教育工作的法律、法規(guī)，擬定中小學幼兒園教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2.推進義務教育、學前教育均衡發(fā)展和促進教育公平，全面實施素質教育。

3.監(jiān)督管理本鎮(zhèn)中小學幼兒園教育經(jīng)費的使用，保工資、保運轉、保安全。

4.組織教師參加各級各類培訓，提高教師教書育人的本領。

5.促進全鎮(zhèn)教育發(fā)展，加強教育教學研究，提高教育教學質量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校；

2.騰沖市北海中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校2021年末實有人員編制187人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制187人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員185人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員110人。其中：離休0人，退休110人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校2021年度收入合計32,214,974.09元。其中：財政撥款收入32,214,974.09元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少6,376,490.97元，下降16.52%，主要原因是財政撥款收入較上年減少6,376,490.97元，主要為:

1.基本支出收入較上年減少1,077,162.04元。主要是：2021年1月退休1人，8月退休4人，9月調出2人調入7人，2021年10—12月政府績效未發(fā)放，導致人員經(jīng)費支出減少907,261.05元；2021年日常公用經(jīng)費壓減，公用經(jīng)費支出減少169,900.99元。

2.項目支出較上年減少5,299,328.93元，主要為：2021年學前生活補助減少825,150.00元；義教生活補助減少256,396.88元；義教公用經(jīng)費減少683,745.96元；義務教育學生營養(yǎng)改善計劃資金減少62,617.17元；專項資金減少3,471,418.92元，主要原因為：一是學生資助對象減少，本年小學、初中寄宿生生活補助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，生均公用經(jīng)費撥入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校2021年度支出合計33,430,414.21元。其中：基本支出27,600,267.02元，占總支出的82.56%；項目支出5,830,147.19元，占總支出的17.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少3,381,614.05元，下降9.19%，主要原因為：

1.基本支出減少1,077,162.04元，主要是2021年1月退休1人，8月退休4人，9月調出2人調入7人，2021年10—12月政府績效未發(fā)放，人員經(jīng)費支出減少907,261.05元；2021年日常公用經(jīng)費壓減，公用經(jīng)費支出減少169,900.99元。

2.項目支出較上年減少2,304,452.01元，主要為：2021年學前生活補助減少825,150.00元；義教生活補助減少256,396.88元；義教公用經(jīng)費減少683,745.96元；義務教育學生營養(yǎng)改善計劃資金減少62,617.17元；專項資金減少476,542元，主要原因為：一是學生資助對象減少，本年小學、初中寄宿生生活補助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，生均公用經(jīng)費撥入減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校正常運轉的日常支出27,600,267.02元。與上年對比減少1,077,162.04元;下降3.76%，主要原因是2021年1月退休1人，8月退休4人，9月調出2人調入7人，2021年10—12月政府績效未發(fā)放，人員經(jīng)費支出減少907,261.05元；2021年日常公用經(jīng)費壓減，公用經(jīng)費支出減少169,900.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出26,253,941.85元，占基本支出的95.12%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,346,325.17元，占基本支出的4.88%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5,830,147.19元。與上年對比減少2,304,452.01元，下降28.33%，主要原因為：2021年學前生活補助減少825,150.00元；義教生活補助減少256,396.88元；義教公用經(jīng)費減少683,745.96元；義務教育學生營養(yǎng)改善計劃資金減少62,617.17元；專項資金減少476,542元，主要原因為：一是學生資助對象減少，本年小學、初中寄宿生生活補助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，生均公用經(jīng)費撥入減少。

具體項目開支及開展工作情況為：

1.義務教育公用經(jīng)費支出1,724,227.54元，主要用于義務教育學校管理及正常運轉，促進義務教育發(fā)展。

2.營養(yǎng)改善計劃資金支出1,696,071.03元，主要用于義務教育學校營養(yǎng)改善計劃,提高資金使用效益,推進義務教育均衡發(fā)展。

3.學前生活補助資金支出120,000.00元，義教生活補助資金支出1,081,790.62元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟困難學生順利就學，提升義務教育鞏固率。

4.專項資金資金1,208,058.00元，主要用于事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助經(jīng)費，以及學校校舍建設，改善學生學習、生活環(huán)境。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校2021年度一般公共預算財政撥款支出33,430,414.21元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少3,381,614.05元，下降9.19%，主要原因為：

1.基本支出減少1,077,162.04元，主要是2021年10—12月政府績效未發(fā)放，人員經(jīng)費支出減少907,261.05元；2021年日常公用經(jīng)費壓減，公用經(jīng)費支出減少169,900.99元。

2.項目支出較上年減少2,304,452.01元，主要為：2021年學前生活補助減少825,150.00元；義教生活補助減少256,396.88元；義教公用經(jīng)費減少683,745.96元；義務教育學生營養(yǎng)改善計劃資金減少62,617.17元；專項資金減少476,542元，主要原因為：一是學生資助對象減少，本年小學、初中寄宿生生活補助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，生均公用經(jīng)費撥入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5.教育（類）支出33,430,414.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于學前教育支出1,423,512.17元，小學教育支出20,486,905.38元，初中教育支出11,362,504.11元，特殊學校教育支出157,492.55元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為23,750.00元，支出決算為7,981.07元，完成預算的33.60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出年初預算數(shù)為23,750.00元,決算數(shù)為2,801.07元，完成預算的11.79%；公務接待費支出年初預算數(shù)為0.00元，決算數(shù)為5,180.00元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因，按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為23,750.00元，支出決算數(shù)為2,801.07元，完成預算的11.79%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算23,750.00元，支出決算數(shù)為2,801.07元，完成預算的11.79%，減少20,948.93元。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，認真貫徹落實厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制，減少公車的使用。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算0.00元，支出決算為5,180.00元，與年初預算相比增加5,180.00元，增加原因為：本年上級部門關于教育教學等檢查督查次數(shù)增加，年初未安排預算數(shù)，因此導致公務接待費決算數(shù)大與預算數(shù)。下一步我單位將嚴格按照預算法規(guī)定，加強預算管理，嚴格控制三公經(jīng)費。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少9,448.93元，下降54.21%。其中：因公出國（境）費支出與2020年0元相比，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算減少11,498.93元，下降80.41%；公務接待費支出決算增加2,050.00元，增長65.50%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。原因是因受新冠肺炎疫情影響，2021年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算2,801.07元，較上年減少11,498.93元，減輻80.41%。其中：公務用車購置費決算支出0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費支出決算2,801.07元，較上年減少11498.93元，減輻80.41%，公務用車運行維護費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數(shù)頻率減少，導致燃油費、過路費等支出減少。

3.2021年公務接待費支出決算5,180.00元，于上年相比增加2050.00元。增加原因為：本年上級部門關于教育教學等交流督查次數(shù)增加，接待任務增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2,801.07元，占35.10%；公務接待費支出5,180.00元，占64.90%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務用車購置及運行維護費支出2,801.07元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2,801.07元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公務出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5,180.00元。其中：

國內接待費支出5,180.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學校教育教學業(yè)務交流檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國（境）外接待，故本年國（境）外接待費支出為0.00元。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校資產(chǎn)總額85,857,519.29元，其中，流動資產(chǎn)15,045,334.64元，固定資產(chǎn)65,171,450.36元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,635,000.00元，無形資產(chǎn)22.00元，其他資產(chǎn)3,005,712.29元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少123,974.46元，其中流動資產(chǎn)減少2,134,445.99元，固定資產(chǎn)增加6,201,871.53元，在建工程減少4,191,400.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

2021年度，騰沖市北海鄉(xiāng)中心學校政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市北海鎮(zhèn)中心學校無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336002101111