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騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。

2.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，管理，監(jiān)測(cè)全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。

3.指導(dǎo)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。

4.主管全鄉(xiāng)教師工作，組織全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作。

5.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：1.全面實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育；2.全面實(shí)施中小學(xué)營養(yǎng)改善計(jì)劃；3.全面落實(shí)中小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助政策；4.全面落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，有計(jì)劃地進(jìn)行教育經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)；5.加強(qiáng)學(xué)校校舍維修，改善師生工作學(xué)習(xí)環(huán)境；6.全面推進(jìn)五星完小教學(xué)樓、綜合樓，中小學(xué)“廁所革命”等校舍工程建設(shè)；7.進(jìn)行必要的附屬工程建設(shè)，保障師生生命財(cái)產(chǎn)安全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校；

2.騰沖市五合民族中學(xué)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年末實(shí)有人員編制259人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制259人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員235人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員7人，主要是頂編代課教師4人及臨時(shí)工3人。

離退休人員152人。其中：離休0人，退休152人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及表國有資本經(jīng)營收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款支出及使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度收入合計(jì)43,292,805.79元。其中：財(cái)政撥款收入43,292,805.79元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少6,878,429.89元，下降13.71%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2021年減少事業(yè)人員10人，人員支出減少913,278.30元，其中，3月退休1人，6月退休1人，7月退休2人，9月退休4人，11月退休1人，12月退休1人，9月新招錄5人，10月調(diào)出5人，本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少913,278.30元。

2.因疫情影響，日常公用經(jīng)費(fèi)壓縮減少385,650.69元。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少5,579,500.90元，義教公用經(jīng)費(fèi)減少1,840,652.09元，困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金減少1,703,437.50元，學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金減少278,411.31元，校舍建設(shè)項(xiàng)目資金減少1,757,000.00元，減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，各種補(bǔ)助資金減少，以及建設(shè)項(xiàng)目將完成，撥款減少等。

二、支出決算情況說明

騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度支出合計(jì)43,789,442.84元。其中：基本支出37,096,324.69元，占總支出的84.72%；項(xiàng)目支出6,693,118.15元，占總支出的15.28%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少6,841,560.00元，下降13.51%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出減少1,298,928.99元，主要為2021年減少事業(yè)人員10人，其中，3月退休1人，6月退休1人，7月退休2人，9月退休4人，11月退休1人，12月退休1人，9月新招錄5人，10月調(diào)出5人，本單位人員工資、社會(huì)繳費(fèi)等減少913,278.30元。受疫情影響，日常公用經(jīng)費(fèi)壓縮減少385,650.69元。

2.項(xiàng)目支出較上年減少5,542,631.01元，義教公用經(jīng)費(fèi)減少1,840,652.09元，困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金減少1,703,437.50元，學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金減少241,541.42元，校舍建設(shè)項(xiàng)目資金減少1,757,000.00元，減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，各種補(bǔ)助資金減少，以及建設(shè)項(xiàng)目將完成，撥款減少等。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出37,096,324.69元。與上年對(duì)比減少1298928.99元，下降3.38%，主要原因?yàn)?021年減少事業(yè)人員10人，其中，3月退休1人，6月退休1人，7月退休2人，9月退休4人，11月退休1人，12月退休1人，9月新招錄5人，10月調(diào)出5人，本單位人員工資、社會(huì)繳費(fèi)等減少913,278.30元。受疫情影響，日常公用經(jīng)費(fèi)壓縮減少385,650.69元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出35,088,424.46元，占基本支出的94.59%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,007,900.23元，占基本支出的5.41%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,693,118.15元。與上年對(duì)比減少5,542,631.01元，下降4.53%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)支出減少1,840,652.09元，生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出減少1,703,437.50元；

2.營養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)支出減少241,541.42元，校建資金減少1,757,000.00元。

綜上增減對(duì)比較上年減少5,542,631.01元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出1,827,846.41元，主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)及必要維修；

2.學(xué)生營養(yǎng)餐資金支出2,491,646.74元，主要用于學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃；

3.生活補(bǔ)助資金支出1,573,625.00元，主要用于家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助；

4.校建資金支出800,000.00元，主要用于校舍建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,789,442.84元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少6,841,560.00元，下降13.51%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出減少1,298,928.99元，主要為2021年減少事業(yè)人員10人，其中，3月退休1人，6月退休1人，7月退休2人，9月退休4人，11月退休1人，12月退休1人，9月新招錄5人，10月調(diào)出5人，本單位人員工資、社會(huì)繳費(fèi)等減少913,278.3元。受疫情影響，日常公用經(jīng)費(fèi)壓縮減少385,650.69元。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少5,542,631.01，義教公用經(jīng)費(fèi)減少1,840,652.09，困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金減少1,703,437.50元，學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金減少241,541.42元，校舍建設(shè)項(xiàng)目資金減少1,757,000.00元，減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，各種補(bǔ)助資金減少，以及建設(shè)項(xiàng)目將完成，撥款減少等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出43,789,442.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要用于人員工資福利支出34,194,003.06元，商品和服務(wù)支出4,635,746.64元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4,959,693.14元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為14,686.70元，完成預(yù)算的61.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14,686.70元，完成預(yù)算的61.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為14,686.70元，完成預(yù)算的61.84%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為23，750.00元，支出決算數(shù)為14,686.70元，完成預(yù)算的61.84%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位加強(qiáng)公務(wù)用車管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制，減少公車的使用；二是受疫情影響，外出業(yè)務(wù)活動(dòng)相應(yīng)減少，公務(wù)用車使用頻率降低，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致主要原因：一是受疫情影響，實(shí)際發(fā)生的接待任務(wù)與年初預(yù)算安排相比有所減少。二是我部門嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加2,200.69元，增長(zhǎng)17.63%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2,200.69元，增長(zhǎng)17.63%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)槲搴相l(xiāng)轄區(qū)內(nèi)校點(diǎn)較散，下校督查頻率增加，故公務(wù)用車使用率增高，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14,686.70元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無此事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14,686.70元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本單位無此事項(xiàng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14,686.70元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于其他公務(wù)用車云M63787所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本單位無此事項(xiàng)。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額105,321,576.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20,226,212.79元，固定資產(chǎn)65,960,871.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程18,634,546.03元，無形資產(chǎn)499,946.72元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,052,848.04元，其中固定資產(chǎn)減少2,052,848.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

 

 

三、政府采購支出情況

2021年度，我單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200336002801111