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騰沖市第五中學2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市第五中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市第五中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市第五中學中學為教育單位，經濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施素質教育，促進素質教育發(fā)展”。主要職能職責一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度；二是配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作；三是組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施；四是按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；五是指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年騰沖市第五中學年末在校高中學生2380人，圓滿完成當年的教學和招生任務。年末教職工177人。2021年，我校在各級黨委、政府的正確領導和關心支持下，學校致力以“立德樹人、全面發(fā)展、質量優(yōu)異、社會滿意”為追求；以“遵循規(guī)律，依法治校，服務社會，彰顯特色”為指導思想；以“以人為本，教學相長，全面發(fā)展”為辦學理念；以辦滇西和全省25個邊境縣示范學校，保山市窗口學校，騰沖市中學教科研中心，達到省一級一等高完中辦學水平為最高目標；2020-2021年學年度，我校高中教學工作都取得了優(yōu)異的教學成績。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市第五中學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

騰沖市第五中學

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市第五中學2021年末實有人員編制143人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制143人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員177人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員68人。其中：離休0人，退休68人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市第五中學2021年度收入合計26,804,705.03元。其中：財政撥款收入25,846,170.74元，占總收入的96.42%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入958,534.29元（含教育收費958,534.29元），占總收入的3.58%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。財政撥款收入與上年對比減少151,113.84元，下降0.58%，主要原因為：一是學生資助政策變化，資助對象減少，故本年高中建檔立卡學生補助及高中國助金補助減少；二是受新冠肺炎疫情及經濟下行影響，高中生均公用經費撥入減少。事業(yè)收入與上年對比增加158,534.29元，增加19.82%，主要原因：我單位事業(yè)收入上年有結余，本年事業(yè)收入撥入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市第五中學2021年度支出合計26,804,705.03元。其中：基本支出25,341,762.13元，占總支出的94.54%；項目支出1,462,942.90元，占總支出的5.46%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出減少7,420.45元，下降0.03%，與上年支出基本持平。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市第五中學正常運轉的日常支出25,341,762.13元。與上年對比減少208,272.45元，下降0.82%，主要原因為：受新冠肺炎疫情及經濟下行影響，高中生均公用經費撥入減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出22,460,899.16元，占基本支出的88.63%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,880,862.97元，占基本支出的11.37%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市第五中學為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,462,942.90元。與上年對比增加215,692.90元，增長17.29%，主要原因為：高中省級生均公用經費上年列作基本支出，本年調整為項目支出，故項目支出增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.按照騰財教〔2021〕2號普通高中國家助學金補助資金文件規(guī)定，支出國家助學金資金834,750.00元，其中，春季共補助高中國家助學金對象812人次，資助金額666,000.00元；秋季補助高中國家助學金對象215人次，資助金額168,750.00元，落實普通高中國家助學金學生資助政策，對普通高中家庭經濟困難在校學生，尤其是建檔立卡學生發(fā)放國家助學金，確保家庭經濟困難學生就學權利。

2.按照騰財教〔2021〕83號高中省級生均公用經費文件規(guī)定，支出公用經費379,192.90元；主要用于校園維修維護及培訓費支出。

3.騰財教〔2021〕100、121、1號高中免學費補助文件規(guī)定，支出公用經費249,000.00元；主要用于維護學校正常運轉的辦公、水電、維修維護費等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市第五中學2021年度一般公共預算財政撥款支出25,846,170.74元，占本年支出合計的96.42%。與上年對比增減少151,113.84元，下降0.58%，主要原因為：一是學生資助政策變化，資助對象減少，故本年高中建檔立卡學生補助及高中國助金補助減少；二是受新冠肺炎疫情及經濟下行影響，高中生均公用經費撥入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出25,846,170.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于學校人員經費支出及日常公用支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市第五中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5,000.00元，支出決算為2,069.08元，完成預算的41.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置及運行費支出決算為2,069.08元，完成預算的41.38%；公務接待費支出決算為0.00元，2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為5000.00元，支出決算數為2069.08元，完成預算的41.38%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，公務用車運行維護費支出預算為5000.00元，支出決算數為2069.08元，完成預算的41.38%。支出決算數小于預算數的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。

3.2021年公務接待經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，一是受疫情影響，我單位公務接待經費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少7,930.92元，下降79.31%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少7,930.92元，下降79.31%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務。三是本年使用公車次數減少。四是受新冠肺炎疫情影響，接待任務減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2,069.08元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2,069.08元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2,069.08元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于學校開展教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市第五中學2021年機關運行經費支出0.00元，騰沖市第五中學為事業(yè)單位，無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市第五中學資產總額157,618,491.85元，其中，流動資產16,317,634.05元，固定資產119,859,581.83元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產11.00元，其他資產（保障性住房）21,441,264.97元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3,022,121.39元，其中流動資產增加213,957.81元，固定資產增加10,859,943.58元,在建工程減少8,051,780.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市第五中學無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336000501111