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騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施學(xué)前及小學(xué)及初中教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，2021年年末在校學(xué)生9023人（幼兒2203人，小學(xué)5012人、初中1808人），圓滿完成當(dāng)年的教學(xué)和招生任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1．切實抓好平安校園創(chuàng)建工作，中心學(xué)校與全鎮(zhèn)各學(xué)校簽訂安全工作責(zé)任書，使安全工作細化，責(zé)任落實到人。教研工作求真務(wù)實，進一步深化教育改革，逐步完善考核分配制度，積極組織師生參加各種活動。不斷改善辦學(xué)條件，學(xué)校各項工程建設(shè)穩(wěn)步推進。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，堅決杜絕教育亂收費。

2.認真完成年初預(yù)算、年末決算。認真做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理，認真填報各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

3．做好中小學(xué)校教育教學(xué)工作，服務(wù)好學(xué)生。切實貫徹“實施學(xué)前及小學(xué)及初中教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校；

2.騰沖市橋頭中學(xué)；

3.騰沖市永安中學(xué)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年末實有人員編制447人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制447人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員393人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員31人，主要是臨時聘用人員。

離退休人員108人。其中：離休0人，退休108人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度收入合計71,858,301.72元。其中：財政撥款收入71,858,301.72元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少15,511,891.80元，下降17.75%，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入減少15,481,891.80元，下降17.73%，政府性基金預(yù)算財政撥款減少30,000.00元，下降100%。主要原因為：一是人員經(jīng)費增加55,685.14元，原因為薪級晉升、崗位變動增資、晉級調(diào)資等原因增加；二是受疫情影響，日常公用經(jīng)費支出壓減，公用經(jīng)費減少1,104,706.80元；二是項目支出收入減少14,462,870.16元，學(xué)校建設(shè)項目完工，撥款減少及單位壓縮支出，教師參加培訓(xùn)、會議減少，學(xué)生活動減少，學(xué)校維修（護）費減少導(dǎo)致等。

二、支出決算情況說明

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度支出合計71,972,916.24元。其中：基本支出60,029,090.86元，占總支出的83.41%；項目支出11,943,825.38元，占總支出的16.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少11,989,198.52元，下降14.28%，主要原因為：一是基本支出減少1,049,021.66元，主要原因有人員經(jīng)費增加55,685.14元，原因為薪級晉升、崗位變動增資、晉級調(diào)資等原因增加；公用經(jīng)費減少1,104,706.80元，原因為受疫情影響，日常公用經(jīng)費支出壓減。二是項目支出減少10,940,176.86元，主要原因為學(xué)生人數(shù)減少，各種補助資金減少，學(xué)校建設(shè)項目完工，撥款減少等。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出60,029,090.86元。與上年對比減少1,049,021.66元，下降1.72%，主要原因有人員經(jīng)費增加55,685.14元，原因為薪級晉升、崗位變動增資、晉級調(diào)資等原因增加；公用經(jīng)費減少1,104,706.80元，原因為受疫情影響，日常公用經(jīng)費支出壓減。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出58,654,207.10元，占基本支出的97.71%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,374,883.76元，占基本支出的2.29%。人均3498.43元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11,943,825.38元。與上年對比減少10,940,176.86元，下降47.81%，主要原因為：義教經(jīng)費撥款減少1,477,468.05元，學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金撥款減少2,240,505.75元,學(xué)生生活補助撥款減少4,712,612.50元，彩票公益金安排的支出撥款減少30,000.00元,學(xué)校建設(shè)項目減少，工程撥款減少2,479,590.56元。具體項目開支及開展工作情況：

1.學(xué)前教育經(jīng)費支出206,100.00元，為學(xué)前教育政府資助金支出；

2.小學(xué)教育經(jīng)費支出9,155,123.41元，主要用于營養(yǎng)改善計劃資金、義務(wù)教育公用經(jīng)費、寄宿生生活補助、薄改和一次性喪葬撫恤費等經(jīng)費支出；

3.初中教育經(jīng)費支出2,452,955.89元，主要用于營養(yǎng)改善計劃資金、義務(wù)教育公用經(jīng)費、寄宿生生活補助等經(jīng)費支出；

4.其他普通教育支出17,600.00元，為美麗中國項目補助資金等經(jīng)費支出；

5.特殊學(xué)校教育支出112,046.08，主要用于特殊教育送教上門公用經(jīng)費補助資金支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出71,972,916.24元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少11,989,198.52元，下降14.28%，主要原因為：一是基本支出減少1,049,021.66元，其中人員經(jīng)費增加55,685.14元，原因為薪級晉升、崗位變動增資、晉級調(diào)資等原因增加；公用經(jīng)費減少1,104,706.80元，原因為受疫情影響，日常公用經(jīng)費支出壓減。二是項目支出減少10,940,176.86元，主要原因為學(xué)生人數(shù)減少，各種補助資金減少，學(xué)校建設(shè)項目完工，撥款減少等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

5.教育（類）支出71,972,916.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%。主要用于下列支出：（1）人員經(jīng)費58,654,207.10元，其中工資福利支出58,474,726.10元、對個人和家庭的補助支出179,481.00元；（2）日常公用經(jīng)費支出1,374,883.76元；（3）項目支出11,943,825.38元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為23750.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出與2020年0元相比，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元,決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%；；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是公務(wù)用車報廢處置，未購置新車。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23750.00元，支出決算數(shù)為0.00元。原因是我單位原有公務(wù)用車1輛已報廢處置，未購置新車。故年初安排預(yù)算，但無實際支出產(chǎn)生。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。原因是我部門嚴格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴控制公務(wù)接待費用，要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。故年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)與上年持平。公務(wù)接待費支出決算數(shù)0.00元，與上年持平。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因，按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。原因是因受新冠肺炎疫情影響，2021年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出決算與上年持平。未產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護費的原因：公務(wù)用車已經(jīng)報廢處理，未購置。

3.2021年公務(wù)接待支出決算0.00元，與上年持平。原因是2021年因受疫情影響，我單位公務(wù)接待經(jīng)費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國內(nèi)接待，故本年國內(nèi)接待費支出為0.00元。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國（境）外接待，故本年國（境）外接待費支出為0.00元。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額150,249,281.61元，其中，流動資產(chǎn)34,223,278.29元，固定資產(chǎn)33,404,397.62元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程82,621,570.70元，無形資產(chǎn)35.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,221,514.40元，其中流動資產(chǎn)減少1,512,039.88元，在建工程與上年持平，固定資產(chǎn)減少1,709,474.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值125,400.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

2021年度，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336001401111