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騰沖市第一幼兒園2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市第一幼兒園概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市第一幼兒園概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市第一幼兒園成立于1946年，是一所已有70年歷史的幼兒園。單位性質(zhì)為事業(yè)單位，主要職能：“為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒教育、幼兒保育”。是一所“一級一等幼兒園”的教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施幼兒教育教學(xué)，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展”。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年騰沖市第一幼兒園通過整合新老園區(qū)的師資和優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源，打好基礎(chǔ)，穩(wěn)步發(fā)展。圍繞“精細(xì)管理、強(qiáng)化職責(zé)、建好隊伍、抓好科研、突出特色”為中心工作，以師資隊伍建設(shè)與內(nèi)涵建設(shè)為重點，以課題研究提高教師的教科研水平，以構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)教育為主旨，以促進(jìn)幼兒發(fā)展為目的，提升幼兒園的辦園質(zhì)量，努力實現(xiàn)辦園水平的新突破。

1.以校園文化建設(shè)為主線，致力提升園所形象，精心打造校園環(huán)境，積極營造民主開放的教學(xué)氛圍、以人為本的育人氛圍、健康和諧的團(tuán)隊氛圍。

2.優(yōu)化幼兒一日活動組織，加強(qiáng)安全工作、教學(xué)工作、家園工作，加強(qiáng)幼兒生活習(xí)慣、文明習(xí)慣及良好行為習(xí)慣的培養(yǎng)，促進(jìn)幼兒健康發(fā)展。

3.根據(jù)新園區(qū)發(fā)展的需要，積極做好培青園區(qū)的美化，優(yōu)化校園環(huán)境工作，做好硬件的創(chuàng)設(shè)工作，以省級優(yōu)質(zhì)園標(biāo)準(zhǔn)合理添置玩教具，不斷優(yōu)化辦園條件。

4.積極做好教師的師，優(yōu)化教師的發(fā)展規(guī)劃，利用好市、縣、園級骨干教師的資源，引領(lǐng)新老園區(qū)青年教師的專業(yè)發(fā)展。

5.開展掛鉤幫扶活動，促進(jìn)園所之間的交流。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市第一幼兒園2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市第一幼兒園。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市第一幼兒園2021年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，

離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無三公經(jīng)費預(yù)算財政撥款收入，也無三公經(jīng)費預(yù)算財政撥款支出，故《三公經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市第一幼兒園2021年度收入合計8,571,497.00元。其中：財政撥款收入8,571,497.00元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收0.00元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少738,181.09元，下降7.93%，主要原因為：一是2021年7月退休1人，2021年11月退休1人，2021年10-12月政府績效未發(fā)放，人員經(jīng)費收入減少308,347.64元；二是2021年受疫情影響，我單位堅持厲行節(jié)約，按要求壓減日常公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費收入減少408,333.45元；三是2021年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金項目收入減少1,500.00元，圍棋培訓(xùn)經(jīng)費減少20,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市第一幼兒園2021年度支出合計8,571,497.00元。其中：基本支出8,559,497.00元，占總支出的99.86%；項目支出12,000.00元，占總支出的0.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少738,181.09元，下降7.93%，主要原因為：一是2021年7月退休1人，2021年11月退休1人，2021年10-12月政府績效未發(fā)放，人員經(jīng)費收入減少308,347.64元；2021年受疫情影響，我單位堅持厲行節(jié)約，按要求壓減日常公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費支出減少408,333.45元；二是項目支出較上年減少21,500.00元，主要為2021年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金項目收入減少1,500.00元,圍棋培訓(xùn)經(jīng)費減少20,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市第一幼兒園正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,559,497.00元。與上年對比減少716,681.09元，下降7.73%，主要原因為：一是2021年7月退休1人，2021年11月退休1人，2021年10-12月政府績效未發(fā)放，人員經(jīng)費收入減少308,347.64元；2021受疫情影響，我單位堅持厲行節(jié)約，按要求壓減日常公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費支出減少408,333.45元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出6,344,138.41元，占基本支出的74.12%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,215,358.59元，占基本支出的25.88%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市第一幼兒園為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,000.00元。與上年對比減少21,500.00元，減少64.18%，主要原因是2021年度學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生數(shù)減少，補(bǔ)助資金減少1,500.00元，用于圍棋專項培訓(xùn)的資金減少20,000.00元，具體項目開支及開展工作情況如下：

1.騰財教〔2021〕25號學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金12,000.00元，主要用于學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市第一幼兒園2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,571,497.00元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少716,681.09元，下降7.73%，主要原因為：一是2021年7月退休1人，2021年11月退休1人，2021年10-12月政府績效未發(fā)放，人員經(jīng)費收入減少308,347.64元；2021年受疫情影響，我單位堅持厲行節(jié)約，按要求壓減日常公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費收入減少408,333.45元；二是項目支出較上年減少21,500.00元，主要為2021年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金項目收入減少1,500.00元,圍棋培訓(xùn)經(jīng)費減少20,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

5.教育（類）支出8,571,497.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%。主要用于：工資福利支出6,344,138.41元、商品和服務(wù)支出2,152,380.59元、對個人和家庭的補(bǔ)助12,000.00元、資本性支出62,978.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市第一幼兒園2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運行費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)接待費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)為零的主要原因為：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運行維護(hù)費；四是我單位本年無接待任務(wù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年0.00元相比，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)接待費支出決數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動的主要原因為：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；也無公務(wù)用車運行維護(hù)費；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無接待任務(wù)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。我單位無公務(wù)用車編制，未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位無公務(wù)用車編制，未購置公務(wù)用車，本年無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國內(nèi)接待，故本年國內(nèi)接待費支出為0.00元。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待

0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國（境）外接待，故本年國（境）外接待費支出為0.00元。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市第一幼兒園2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市第一幼兒園資產(chǎn)總額10,986,764.89元，其中，流動資產(chǎn)1,504,231.20元，固定資產(chǎn)9,482,531.69元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加82,460.00元，其中流動資產(chǎn)減少7,920.00元，固定資產(chǎn)增加90,380.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

 

三、政府采購支出情況

2021年度，我單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市第一幼兒無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336001001111