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騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

（一）主要職能

參騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)是一所國家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)中學(xué)，是學(xué)生學(xué)習(xí)理論知識(shí)和掌握技能的學(xué)校，同時(shí)也是聚昆明醫(yī)學(xué)院、云南中醫(yī)學(xué)院、云南民族學(xué)院、昆明理工大學(xué)、網(wǎng)絡(luò)函授教育、計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、烹飪、汽修、計(jì)算機(jī)、旅游服務(wù)與管理為一體的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大，辦學(xué)質(zhì)量顯著提高。

2、從區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求出發(fā)，推進(jìn)產(chǎn)教融合

3、立足“雙師”建隊(duì)伍，科研引領(lǐng)師資建設(shè)。

4、積極參加職教集團(tuán)，擴(kuò)大辦學(xué)效應(yīng)。

5、構(gòu)建科技創(chuàng)新促發(fā)展的新機(jī)制。

6、服務(wù)社會(huì)能力明顯增強(qiáng)。

7、利用項(xiàng)目拉動(dòng)，突破發(fā)展“瓶頸”。

8、實(shí)行品牌發(fā)展戰(zhàn)略。

9、創(chuàng)新理念，從管理學(xué)校到經(jīng)營學(xué)校。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

納騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2021年末實(shí)有人員編制390人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制390人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員358人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員50其中：離休0人，退休50人。

實(shí)有車輛編制 1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2021年度收入合計(jì)74,446,503.70元。其中：財(cái)政撥款收入72,567,583.70元，占總收入的97.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,878,920.00元（含教育收費(fèi)1,878,920.00元），占總收入的2.52%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2020年度總收入100,495,687.66元，2021年度相比2020年度減少了27.79%，其中2020年度財(cái)政撥款收入99,884,928.22元，2021年度相比2020年度減少了27.35%，減少的主要原因是：

1.2021年減少事業(yè)人員4人，人員支出減少，其中：退休3人，調(diào)出1人，調(diào)入2人，本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少2,980,193.36元，減少的主要原因是人員工資、社會(huì)繳費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼等減少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少24,334,151.16元，其中：中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金減少4,358,241.01元；中職國家助學(xué)金減少4,871,300.00元；代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃改善辦學(xué)條件獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金減少9,666,000.00元，省級(jí)人才發(fā)展專項(xiàng)資金減少300,000.00元，云南省教育衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)及相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少5,138,610.15元，減少的主要原因一是學(xué)生人數(shù)減少補(bǔ)助人員減少，二是項(xiàng)目已經(jīng)完成撥款減少，三是受疫情影響經(jīng)濟(jì)下滑財(cái)政撥項(xiàng)目款減少。

2020年度事業(yè)收入610,759.44元，2021年度相比2020年度增加了67.49%，增長的原因是一是因?yàn)槲覇挝皇聵I(yè)收入上年有結(jié)余，二是因?yàn)樨?cái)政補(bǔ)助資金減少為維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)增加了事業(yè)收入的支出。

二、支出決算情況說明

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2021年度支出合計(jì)75,498,149.28元。其中：基本支出52,368,778.04元，占總支出的69.36%；項(xiàng)目支出23,129,371.24元，占總支出的30.64%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2020年度合計(jì)總支出99,377,632.81元，2021年度相比2020年度減少了24.03%，減少的原因是受疫情影響學(xué)校各方面支出有所減少。其中2020年度基本支出54,280,810.84元，2021年度相比2020年度減少了3.5%。2021年度項(xiàng)目支出45,096,821.97元，2021年度相比2020年度減少了48.71%，減少的主要原因是：

1.基本支出減少1,912,032.8元,2021年減少事業(yè)人員4人，人員支出減少，其中：退休3人，調(diào)出1人，調(diào)入2人，減少的主要原因：一是人員工資、社會(huì)繳費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼等減少。受疫情影響，二是日常公用經(jīng)費(fèi)支出壓減所致公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

2.一項(xiàng)目支出較上年減少21,967,450.73元，其中：中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金減少3,591,540.58元；中職國家助學(xué)金減少3,271,300.00元；代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃改善辦學(xué)條件獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金減少9,666,000.00元，省級(jí)人才發(fā)展專項(xiàng)資金減少300，000.00元，云南省教育衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)及相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少5,138,610.15元，減少的主要原因:一是學(xué)生人數(shù)減少補(bǔ)助人員減少，二是項(xiàng)目已經(jīng)完成撥款減少，三是受疫情影響經(jīng)濟(jì)下滑財(cái)政撥項(xiàng)目款減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出52,368,778.04元。2020年度年度用于保障騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出54,280,810.84元，2021年度相比2020年度減少了3.5%，減少的原因：一是2021年減少事業(yè)人員4人，人員支出減少，其中：退休3人，調(diào)出1人，調(diào)入2人，減少的主要原因：一是人員工資、社會(huì)繳費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼等減少。受疫情影響，二是日常公用經(jīng)費(fèi)支出壓減所致公用經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出49,608,824.94元，占基本支出的94.73%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,759,953.10元，占基本支出的5.27%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23,129,371.24元。2021年度用于保障騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23,129,371.24元，2021年度相比2020年度減少21,967,450.73元減少了48.71%，其中：中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金減少3,591,540.58元；中職國家助學(xué)金減少3,271,300.00元；代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃改善辦學(xué)條件獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金減少9,666,000.00元，省級(jí)人才發(fā)展專項(xiàng)資金減少300,000.00元，云南省教育衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)及相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少5,138,610.15元，減少的主要原因:一是學(xué)生人數(shù)減少補(bǔ)助人員減少，二是項(xiàng)目已經(jīng)完成撥款減少，三是受疫情影響經(jīng)濟(jì)下行財(cái)政撥項(xiàng)目款減少。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金支出8,171,841.89元，保障了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，改善了中職辦學(xué)條件，使得人才培養(yǎng)、社會(huì)服務(wù)、產(chǎn)教融合等方面不斷提高，更好的服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

2.中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金補(bǔ)助資金支出6,746,600.00元，中職國家助學(xué)金按時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放到學(xué)生資助銀行卡；健全中等職業(yè)學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算制度，加強(qiáng)資金的科學(xué)化精細(xì)化管理，確保資金使用規(guī)范、安全和高效；確保每一位符合條件的學(xué)生及時(shí)足額領(lǐng)取到國家助學(xué)金

3.世行貸款還本付息經(jīng)費(fèi)及云南省教育衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)及相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出8,210,929.35元，該項(xiàng)目保障了及時(shí)歸還債務(wù)本金及利息。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73,619,229.28元，占本年支出合計(jì)的97.51%。與上年對(duì)比減少24,947,644.09元，下降25.31%，主要原因：基本支出減少810,759.44元，減少的原因：一是人員工資、社會(huì)繳費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼等減少，受疫情影響，二是日常公用經(jīng)費(fèi)支出壓減所致公用經(jīng)費(fèi)支出減少。項(xiàng)目減少21,967,450.73元，減少了48.71%，其中：中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金減少3,591,540.58元；中職國家助學(xué)金減少3,271,300.00元；代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃改善辦學(xué)條件獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金減少9,666,000.00元，省級(jí)人才發(fā)展專項(xiàng)資金減少300，000.00元，云南省教育衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)及相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少5,138,610.15元，減少的主要原因:一是學(xué)生人數(shù)減少補(bǔ)助人員減少，二是項(xiàng)目已經(jīng)完成撥款減少，三是受疫情影響經(jīng)濟(jì)下滑財(cái)政撥項(xiàng)目款減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

5.教育（類）支出73,619,229.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要是用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及促進(jìn)教育教學(xué)的發(fā)展，為國家及社會(huì)輸送有用的人才。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為2,260.00元，完成預(yù)算的5.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2,260.00元，完成預(yù)算的5.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算數(shù)為2,260.00元，完成預(yù)算的5.65%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算40,000.00元，支出決算數(shù)為2,260.00元，完成預(yù)算的5.65%，減少37,740.00元。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制，減少公車的使用。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是一是受疫情影響，接待任務(wù)減少。二是本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少36,784.31元，下降94.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少36,784.31元，下降94.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少36,784.31元，具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2,260.00元，較上年減少36,784.31元，減輻94.21%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2,260.00元，較上年減少36,784.31元，減輻94.21%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致燃油費(fèi)、過路費(fèi)等支出減少。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是一是受疫情影響，接待任務(wù)減少。二是本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,260.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,260.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2,260.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校開展公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額59,589,378.7元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,026,962.81元，固定資產(chǎn)29,663,480.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10,471,575.02元，無形資產(chǎn)427,360.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,665,200.42元，其中固定資產(chǎn)增加1,415,200.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值250,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市第職業(yè)高級(jí)中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200336001201111