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監(jiān)督索引號(hào)53052200336003401000

騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校是一所九年一貫制公辦學(xué)校，經(jīng)濟(jì)來(lái)源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中教學(xué)、小學(xué)教學(xué)、相關(guān)社會(huì)服務(wù)”。學(xué)校主要職能為：

1.負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。

2.負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。

3.負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

4.負(fù)責(zé)按照教育主管部門(mén)發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家主管部門(mén)有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評(píng)比、集體備課，對(duì)學(xué)生進(jìn)行統(tǒng)一考核、 考試等。

6.負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。

7.負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎(jiǎng)勵(lì)或處分有關(guān)教師和職工。

8.負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。

9.負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。

10.依法接受各級(jí)教育行政部門(mén)的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來(lái)，我校在各級(jí)黨委政府和教育行政主管部門(mén)關(guān)心支持下，在各機(jī)關(guān)單位、部門(mén)以及廣大干部群眾的支持配合下，學(xué)校加強(qiáng)管理，廣大師生員工辛勤付出，牢記“崇德育才”校訓(xùn)，學(xué)習(xí)踐行新教育思想、自主教育理念，融合創(chuàng)新，探索出適合學(xué)校發(fā)展的“五還五自主”特色教學(xué)之路，教育教學(xué)等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，質(zhì)量穩(wěn)步提升，黨建工作有聲有色，扶貧工作有序進(jìn)行。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2021年末實(shí)有人員編制133人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制133人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員136人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員43人。其中：離休0人，退休43人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2021年度收入合計(jì)24,500,782.22元。其中：財(cái)政撥款收入24,500,782.22元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少756,657.14元，下降3.00%，主要原因?yàn)椋阂皇?021年增加事業(yè)人員8人，人員經(jīng)費(fèi)增加，其中：新招錄人員1人，10月從曲石中心、馬站中心及原洞山中學(xué)、勐連中學(xué)調(diào)入11人，年內(nèi)共退休4人；二是因受疫情影響，學(xué)生在校時(shí)間縮短，營(yíng)養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)支出減少，另外脫貧攻堅(jiān)后學(xué)生資助政策變化，資助對(duì)象減少，經(jīng)費(fèi)減少。本單位2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少666,657.14元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少90,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2021年度支出合計(jì)24,854,805.22元。其中：基本支出19,256,814.58元，占總支出的77.48%；項(xiàng)目支出5,597,990.64元，占總支出的22.52%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加277,866.84元，增長(zhǎng)1.13%，主要原因?yàn)椋阂皇?021年增加事業(yè)人員8人，人員支出增加，其中：新招錄人員1人，10月從曲石中心、馬站中心及原洞山中學(xué)、勐連中學(xué)調(diào)入11人，年內(nèi)共退休4人，本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加1,886,895.40元，公用經(jīng)費(fèi)增加15,976.32元。二是因受疫情影響，學(xué)生在校時(shí)間縮短，營(yíng)養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)支出減少，另外脫貧攻堅(jiān)后學(xué)生資助政策變化，資助對(duì)象減少，經(jīng)費(fèi)減少，本單位今年收到財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出共減少1,625,004.88元。增減相抵后實(shí)際支出增加277,866.84元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,256,814.58元。與上年對(duì)比增加1,902,871.72元，增長(zhǎng)1.10%，主要原因?yàn)椋?021年增加事業(yè)人員8人，人員支出增加，其中：新招錄人員1人，10月從曲石中心、馬站中心及原洞山中學(xué)、勐連中學(xué)調(diào)入11人，年內(nèi)共退休4人，本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加1,886,895.40元，公用經(jīng)費(fèi)增加15,976.32元，我單位本年度合計(jì)增加基本支出1,902,871.72元。

基本支出具體情況如下：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,020,817.30元，占基本支出的98.77%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)235,997.28元，占基本支出的1.23%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,597,990.64元。與上年對(duì)比減少1,412,436.62元，下降20.15%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.小學(xué)教育較上年減少1,020,732.63元。

2.初中教育較上年減少454,284.80元。

3.特殊學(xué)校教育較上年增加62,580.81元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出2,094,123.28元，主要工作：保障學(xué)校義務(wù)教育工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。

2.學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金支出2,287,292.96元，主要工作：落實(shí)國(guó)家城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃政策，對(duì)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)進(jìn)行科學(xué)干預(yù)，逐步增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，促進(jìn)青少年學(xué)生身心健康發(fā)展。

3.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出587,750.00元，主要工作：落實(shí)國(guó)家義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生接受教育的權(quán)利，確保不讓一名學(xué)生因貧失學(xué)，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)質(zhì)量和水平不斷提升，切實(shí)做到義務(wù)教育入學(xué)有保障。

4.事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)審批補(bǔ)助資金628,824.40元，主要工作：用于2021年度本單位退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,854,805.22元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加492,760.10元，增長(zhǎng)2.02%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.小學(xué)教育較上年增加661,041.77元。

2.初中教育較上年減少233,187.48元。

3.特殊學(xué)校教育較上年增加64,905.81元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

5.教育（類(lèi)）支出24,854,805.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。全部用于事業(yè)支出，具體情況如下：

（1）工資福利支出18,997,787.30元。

（2）商品和服務(wù)支出2,327,920.56元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3,526,897.36元。

（4）資本性支出2,200.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相等；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相等；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相等。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋阂皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無(wú)接待任務(wù)發(fā)生。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)的主要原因?yàn)椋阂皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)；三是本年未購(gòu)買(mǎi)單位公務(wù)用車(chē)，也無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無(wú)接待任務(wù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，我單位本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因?yàn)轵v沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校資產(chǎn)總額4,574,669.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)193,206.11元，固定資產(chǎn)4,381,463.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少421,793.28元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1,038,037.29元，固定資產(chǎn)增加616,244.01元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)56項(xiàng)，賬面原值660,550.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，我單位政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位房屋產(chǎn)權(quán)目前在騰沖騰輝投資開(kāi)發(fā)有限公司名下，故國(guó)有資產(chǎn)占有情況中房屋構(gòu)筑物一項(xiàng)無(wú)數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開(kāi)不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200336003401111