| 索引號(hào) | 01526039-0-/2023-0314004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 10:48:50 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002000000
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：為學(xué)前兒童提供保育工作；實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測(cè)試工作。
2、統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專(zhuān)款的分配、管理；監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
3、負(fù)責(zé)管理國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)我鎮(zhèn)教育援助和教育貸款，組織項(xiàng)目實(shí)施和管理；負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
4、指導(dǎo)各校教育教學(xué)改革和教育評(píng)估工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。
5、指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。
6、組織各學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；組織全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校實(shí)施教師資格制度；落實(shí)全縣教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；主管學(xué)校教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
7、制定各校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全縣校園的危房改造工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8、負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9、負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)基金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)青少年工作委員會(huì)和關(guān)心下一代成長(zhǎng)工作委員會(huì)的工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國(guó)家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
10、領(lǐng)導(dǎo)猴橋教育系統(tǒng)黨的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。
11、承辦市教育局、鎮(zhèn)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制242人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制242人。在職實(shí)有218人，其中： 財(cái)政全額保障218人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員101人，其中： 離休0人，退休101人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入34,075,357.17元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入34,065,357.17元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少7,577,797.82元，同比下降18.19%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算，2023年未納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,329,275.29元，同比下降6.40%，主要原因是在職在編教師減少；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,248,522.53元，同比下降99.81%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算，2023年未納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入34,065,357.17元，其中：本年收入34,065,357.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款34,065,357.17元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,329,275.29元，同比下降6.40%，主要原因是在職在編教師減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,329,275.29元，同比下降6.40%，主要原因是在職在編教師減少；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入10,000.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,248,522.53元，同比下降99.81%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算，2023年未納入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比與上年對(duì)比，上年預(yù)算減5,248,522.53元，同比下降99.81%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算，2023年未納入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出34,075,357.17元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,577,797.82元，同比下降18.19%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算，2023年未納入預(yù)算；在職在編教師減少。財(cái)政撥款安排支出34,065,357.17元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,329,275.29元，同比下降6.40%，主要原因是在職在編教師減少，其中：基本支出34,065,357.17元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,973,575.29 元，同比下降5.48%，主要原因是在職在編教師減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減355,700.00元，同比下降100.00%，主要原因是2023年我單位無(wú)此項(xiàng)支出。非財(cái)政撥款安排支出10,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,248,522.53元，同比下降99.81%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算，2023年未納入預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排34,065,357.17元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33,023,016.01元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)32,785,418.01元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)237,598.00元）；公用經(jīng)費(fèi)1,042,341.16元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2050201學(xué)前教育1,754,774.79元，具體用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050202小學(xué)教育16,453,315.94元，具體用于小學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050203初中教育9,284,936.37元，具體用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2080502事業(yè)單位離退休支出910.00元，具體用于傷殘補(bǔ)助。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,615,861.44元，具體用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出。
2080801死亡撫恤236,688.00元，具體用于遺屬補(bǔ)助。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,606,769.32元，具體用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,071,991.04元，具體用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40,110.27元，具體用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出34,065,357.17元，具體用于：
工資和福利支出32,785,418.01元，其中：30101基本工資10,080,312.00元、30102津貼補(bǔ)貼7,272,516.00元、30103獎(jiǎng)金49,050.00元、30107績(jī)效工資7,971,506.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3,615,861.44元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,606,769.32元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,071,991.04元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)189,652.21元、30199其他工資福利支出927,760.00元。
商品和服務(wù)支出998,341.16元，其中：30201辦公費(fèi)335,429.00元、30211差旅費(fèi)2,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)113,600.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)435,182.16元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出38,380.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出237,598.00元，其中：30305生活補(bǔ)助237,598.00元。
資本性支出44,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置44,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出0.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)10000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)10000.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額87,200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算63,200.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算24,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年上年持平，主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算僅涉及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公車(chē)編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算不變。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算本年、上年均為0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
預(yù)算本年、上年均為0元的原因是近兩年來(lái)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公車(chē)編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不變。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是公車(chē)編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，未安排購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公車(chē)編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額115,564,408.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,337,998.99元，固定資產(chǎn)97,607,888.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,952,000.44元，其他資產(chǎn)4,666,520.06元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,540,044.78 元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少826,434.97 元；固定資產(chǎn)增加1,719,390.19 元，在建工程減少2,433,000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)106項(xiàng)，賬面原值866,850.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002000111
