| 索引號(hào) | 01526039-0-/2023-0314017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 15:10:06 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001700000
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校
2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校主要職責(zé)為：全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)；實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，完成小學(xué)、初中學(xué)歷教育。負(fù)責(zé)所轄學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)所轄學(xué)校的教育教學(xué)改革，指導(dǎo)學(xué)前、小學(xué)、初中教育和特殊教育工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校務(wù)辦公室、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處、少工委辦公室、工會(huì)辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策。
2、負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為上級(jí)部門(mén)對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模的審查報(bào)批工作。
3、制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
4、做好學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)工作。
5、統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專(zhuān)款的分配、管理；監(jiān)測(cè)全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
6、負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
7、指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育教學(xué)改革和教育評(píng)估工作。
8、指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。
9、主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類(lèi)學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
10、制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全鎮(zhèn)校園改造工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
11、負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
12、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
13、負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
14、負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國(guó)家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
15、承辦各級(jí)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制216人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制216人。在職實(shí)有204人，其中：財(cái)政全額保障204人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員114人，其中：離休0人，退休114人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入33,252,366.32元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入33,222,366.32元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入30,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,374,463.24元，同比下降20.12%，主要原因是上年學(xué)校自辦食堂學(xué)生伙食款納入其他收入預(yù)算，本年度由單位賬戶管理核算，以及校舍建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算較上年減少導(dǎo)致。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,710,056.85元，同比下降7.54%，主要原因是一是在職人員與上年相比減少8人,人員經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少763,240.13元；二是本年度學(xué)生數(shù)較上年減少167人及學(xué)前教育勞務(wù)費(fèi)調(diào)整為其他工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)較上年減少946,816.72元；三是上年度預(yù)算初中教育校舍建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，金額860,000.00元、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，金額140,000.00元，本年度無(wú)校舍建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，與上年相比，減少項(xiàng)目支出預(yù)算資金1,000,000.00元。政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)特定事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目,無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為財(cái)政全額撥款單位，無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,664,406.39元，同比下降99.47%，主要原因是上年學(xué)校自辦食堂學(xué)生伙食款納入其他收入預(yù)算，本年度由單位賬戶管理核算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來(lái)均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入33,222,366.32元，其中:本年收入33,222,366.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款33,222,366.32元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,374,463.24元，同比下降20.12%，主要原因是上年學(xué)校自辦食堂學(xué)生伙食款納入其他收入預(yù)算，本年度由單位賬戶管理核算，以及校舍建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算較上年減少導(dǎo)致。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,710,056.85元，同比下降7.54%，主要原因一是在職人員與上年相比減少8人,人員經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少763,240.13元；二是本年度學(xué)生數(shù)較上年減少167人及學(xué)前教育勞務(wù)費(fèi)調(diào)整為其他工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)較上年較少946,816.72元；三是上年度預(yù)算初中教育校舍建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，金額860,000.00元、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，金額140,000.00元，本年度無(wú)校舍建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，與上年相比，減少項(xiàng)目支出預(yù)算資金1,000,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)特定事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目,無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為財(cái)政全額撥款單位，無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來(lái)均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入30,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入30,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增減5,664,406.39元，同比下降99.47%，主要原因是上年學(xué)校自辦食堂學(xué)生伙食款納入其他收入預(yù)算，本年度由單位賬戶管理核算。其中：事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,664,406.39元，同比下降99.47%，主要原因是上年學(xué)校自辦食堂學(xué)生伙食款納入其他收入預(yù)算，本年度由單位賬戶管理核算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來(lái)均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出33,252,366.32元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,374,463.24元，同比下降20.12%，主要原因是上年學(xué)校自辦食堂學(xué)生伙食款納入其他收入預(yù)算，本年度由單位賬戶管理核算，以及校舍建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算較上年減少導(dǎo)致。財(cái)政撥款安排支出33,222,366.32元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,710,056.85元，同比下降7.54%，主要原因是一是在職人員與上年相比減少8人,人員經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少763,240.13元；二是本年度學(xué)生數(shù)較上年減少167人及學(xué)前教育勞務(wù)費(fèi)調(diào)整為其他工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)較上年較少946,816.72元；三是上年度預(yù)算初中教育校舍建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，金額860,000.00元、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，金額140,000.00元，本年度無(wú)校舍建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，與上年相比，減少項(xiàng)目支出預(yù)算資金1,000,000.00元。其中：基本支出33,222,366.32元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,710,056.85元，同比下降4.90%，主要原因是一是在職人員與上年相比減少8人,人員經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少763,240.13元；二是本年度學(xué)生數(shù)較上年減少167人及學(xué)前教育勞務(wù)費(fèi)調(diào)整為其他工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)較上年較少946,816.72元；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年度預(yù)算初中教育校舍建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，金額860,000.00元、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，金額140,000.00元，本年度無(wú)校舍建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算。非財(cái)政撥款安排支出30,000.00元,與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,664,406.39元，同比下降99.47%，主要原因是上年學(xué)校自辦食堂學(xué)生伙食款納入其他收入預(yù)算，本年度由單位賬戶管理核算，其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是非財(cái)政撥款納入項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出30,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,664,406.39元，同比下降99.47%，主要原因是上年學(xué)校自辦食堂學(xué)生伙食款納入其他收入預(yù)算，本年度由單位賬戶管理核算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來(lái)均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排33,222,366.32元，其中：人員經(jīng)費(fèi)31,946,069.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)31,765,469.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)180,600.00元）；公用經(jīng)費(fèi)1,276,297.32元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)30,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)30,000.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2050201學(xué)前教育2,471,460.96元。主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050202小學(xué)教育15,733,921.35元。主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050203初中教育8,742,086.13元。主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2080502事業(yè)單位離退休15,600.00元。主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)用。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,446,768.48元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出。
2080801死亡撫恤165,000.00元。主要用于亡故人員遺屬生活補(bǔ)助。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,537,209.33元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,072,011.46元。主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38,308.61元。主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出33,222,366.32元，具體用于：
工資和福利支出31,765,469.00元，其中：30101基本工資9,752,244.00元、30102津貼補(bǔ)貼3,474,084.00元、30103獎(jiǎng)金45,900.00元、30107績(jī)效工資10,856,375.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3,446,768.48元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,537,209.33元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,072,011.46元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)180,956.73元、30199其他工資福利支出1,399,920.00元。
商品和服務(wù)支出1,196,297.32元，其中：30201辦公費(fèi)274,385元、30202印刷費(fèi)20,000.00元、30205水費(fèi)20,000.00元、30206電費(fèi)50,000.00元、30211差旅費(fèi)30,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)158,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)30,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)66,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)414,592.32元、30239其他交通費(fèi)用30,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出103,320.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出180,600.00元，其中：30305生活補(bǔ)助180,600.00元。
資本性支出80,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置80,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出0.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)30,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)30,000.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額27,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27,600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是2022年和2023年均未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本本年、上年預(yù)算均為0.00元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是實(shí)施厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，近兩年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車(chē)保有量均為0輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)用車(chē)編制為1輛，但本年、上年年末公務(wù)用車(chē)保有量均為0輛、不涉及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校近年來(lái)未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，不涉及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校無(wú)公務(wù)用車(chē)，不涉及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額101,197,323.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,004,996.15元，固定資產(chǎn)83,067,808.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,720,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)27.00元，其他資產(chǎn)6,404,492.61元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少345,072.72元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少315,942.14元，固定資產(chǎn)增加6,430,723.97元，在建工程減少6,556,260.45元，其他資產(chǎn)減少（保障性住房）140,335.32元。處置房屋建筑物457平方米，賬面原值135,300.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)197項(xiàng)，賬面原值995,086.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入34,938.76元，其中出租資產(chǎn)50平方米，資產(chǎn)出租收入34,938.76元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校
2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001700111
