| 索引號(hào) | 01526039-0-/2023-0314027 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 15:27:45 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002600000
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算
公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策，起草有關(guān)地方性的法規(guī)草案。
2、清水鎮(zhèn)中小學(xué)是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，業(yè)務(wù)和宗旨為實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)中小學(xué)校幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為鎮(zhèn)政府和教育體育局對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。
2、做好本鎮(zhèn)學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作，做好工、青、婦工作。
3、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
4、負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
5、指導(dǎo)全鎮(zhèn)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。
6、主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實(shí)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；主管全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
7、制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8、負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
10、負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11、負(fù)責(zé)教育體育局和上級(jí)各部門交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制125人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制125人。在職實(shí)有126人，其中：財(cái)政全額保障126人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員97人，其中：離休0人，退休97人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入21,174,977.56元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入21,164,977.56元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少5,547,199.42元，同比下降20.76%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算單位資金其他收入管理，2023年未納入，減少4,707,104.92元，中小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目減少310,000.00元，人員減少，導(dǎo)致人員工資、各種社保及公用經(jīng)費(fèi)減少530,094.50元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減840,094.50元，同比下降3.82%，主要原因是中小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目減少310,000.00元，人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保及公用經(jīng)費(fèi)減少530,094.50元；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,707,104.92元，同比下降99.79%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算其他收入管理，2023年未納入減少4,707,104.92元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近兩年我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入21,164,977.56元，其中:本年收入21,164,977.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款21,164,977.56元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減840,094.50元，同比下降3.82%，主要原因是中小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目減少300,000.00元，人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保及公用經(jīng)費(fèi)減少530,094.50元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減840,094.50元，同比下降3.82%，主要原因是中小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目減少300,000.00元，人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保及公用經(jīng)費(fèi)減少530,094.50元；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近兩年我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入10,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,707,104.92元，同比下降99.79%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算其他收入管理，2023年未納入減少4,707,104.92元。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,707,104.92元，同比下降99.79%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算其他收入管理，2023年未納入減少4,707,104.92元。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出21,174,977.56元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,547,199.42元，同比下降20.76%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算其他收入安排的支出管理，2023年未納入，減少4,707,104.92元，中小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目減少300,000.00元，人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保及公用經(jīng)費(fèi)減少530,094.50元。財(cái)政撥款安排支出21,164,977.56元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減840,094.50元，同比下降3.82%，主要原因是中小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目減少300,000.00元，人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保及公用經(jīng)費(fèi)減少530,094.50元，其中：基本支出21,164,977.56元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減530,094.50元，同比下降2.44%，主要原因是人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保及公用經(jīng)費(fèi)減少530,094.50元；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減300,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是中小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目減少300,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出10,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,707,104.92元，同比下降99.79%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算其他收入安排的支出管理，2023年未納入減少4,707,104.92元，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出10,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,707,104.92元，同比下降99.79%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算其他收入安排的支出管理，2023年未納入減少4,707,104.92元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排21,164,977.56元，其中：人員經(jīng)費(fèi)20,234,974.28元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)20,117,290.28元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)117,684.00元）；公用經(jīng)費(fèi)930,003.28元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）2050201學(xué)前教育1,465,912.96元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等相關(guān)支出。
（2）2050202小學(xué)教育8,912,396.08元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等相關(guān)支出。
（3）2050203初中教育6,679,211.15元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等相關(guān)支出。
（4）2080502事業(yè)單位離退休4,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)支出。
（5）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,216,843.52元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出。
（6）2080801死亡撫恤112,884.00元，主要用于死亡教師遺屬人員遺屬補(bǔ)助支出。
（7）2101102事業(yè)單位醫(yī)療994,139.94元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出。
（8）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助754,103.37元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（9）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,686.54元，主要用于退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出21,164,977.56元，具體用于：
工資和福利支出20,117,290.28元，其中：30101基本工資6,416,496.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,158,932.00元、30103獎(jiǎng)金28,350.00元、30107績(jī)效工資6,847,044.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,216,843.52元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)994,139.94元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)754,103.37元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)116,381.45元、30199其他工資福利支出585,000.00元。
商品和服務(wù)支出745,003.28元，其中：30201辦公費(fèi)137,900.00元、30206電費(fèi)3,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)240,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)27,082.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)266,411.28元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30239其他交通費(fèi)用10,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出36,860.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出117,684.00元，其中：30305生活補(bǔ)助117,684.00元。
資本性支出185,000.00元，其中31002辦公設(shè)備購(gòu)置185,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)10,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)10,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額170,200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算148,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算22,200.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)控公務(wù)接待，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算僅涉及公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公車編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算不變。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元與上年持平的原因是本單位進(jìn)一步嚴(yán)控公務(wù)接待，減少公務(wù)接待支出，近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是維持基本的公車運(yùn)行與維護(hù)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是公車編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，未安排購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公車編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，維持基本的公車運(yùn)行與維護(hù)不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額66,201,078.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,524,196.96元，固定資產(chǎn)51,076,760.89元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5,064,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)871,722.20元，其他資產(chǎn)0元，保障性住房1,664,398.67元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少807,319.75元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少106,851.98元，固定資產(chǎn)減少1,832,372.17元，在建工程增加1,193,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少21,150.00元，保障性住房減少39,945.60元。處置房屋建筑物72平方米，賬面原值14,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年
部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002600111
