| 索引號 | 01526039-0-/2023-0314028 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 15:29:21 |
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監(jiān)督索引號53052200336003400000
騰沖市實驗學校2023年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市實驗學校2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市實驗學校2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市實驗學校2023年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，起草有關(guān)地方性的法規(guī)草案。
2.騰沖市實驗學校是一所九年一貫制義務教育學校，業(yè)務和宗旨為：實施中小學義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中教學，小學教學，相關(guān)社會服務。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務處、教科室、總務處、德育處、安全辦、工會、團委。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.負責對片區(qū)內(nèi)中小學校工作進行調(diào)查研究，為市政府和教育體育局對學校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出片區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導社會力量辦學。
2.做好學校黨總支的工作，制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校各支部搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)和黨風廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負責全校干部隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進行學校領(lǐng)導干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4.負責片區(qū)內(nèi)農(nóng)村義務教育階段學生“兩免一補”工作。
5.指導各處室、各級組做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作 。
6.主管全校教師工作。組織全校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作；落實全校教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導學校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作；主管全校教師專業(yè)技術(shù)職務評聘工作。
7.制定校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好校園的危改工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負責中小學現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導管理和應用，推進中小學信息技術(shù)教育。
9.負責貫徹執(zhí)行黨和國家的教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責各學科教學研究，進行教學質(zhì)量分析，不斷提高教育教學質(zhì)量；負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導推廣普通話和普通話測試工作。
10.負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責教育綜合治理和學生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11.負責學生補助資金審核和發(fā)放工作；負責進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
12.負責各級政府、教體局和上級機關(guān)交辦的其它工作。
13.辦學特點
（1）人本化的理念引領(lǐng)：學校以回歸教育本真的理念文化為引領(lǐng)，以“讓每一位師生健康成長”為辦學理念，以“崇德育才”為校訓，以“向上向?qū)W”為校風，以“愛生愛學”為教風，以“善思善學”為學風，以“黌學騰越、伴愛成長”為辦學口號，以“揚正氣、育靈氣、蓄大氣”為學校精神。
（2）科學化的管理模式：學校實行“一體兩翼”，分區(qū)教學，錯峰作息，統(tǒng)一管理的新型管理模式。借助智能化手段實施封閉式管理，確保學生安全；初中部原則上實行寄宿制管理，滿足廣大學生家長需求；小學部逐步探索實施“午托制”管理，切實減輕家長接送負擔；以一日常規(guī)管理為重點，像抓成績一樣抓習慣，培養(yǎng)學生養(yǎng)成良好學習習慣、生活習慣和行為習慣。
（3）特色化的課程載體：除了開設(shè)好國家規(guī)定的課程外，初中將開設(shè)“特色生命校本課程”，構(gòu)建學生“健康生命、優(yōu)雅生命、智慧生命、自強生命、和諧生命”成長生態(tài)體系。小學將開設(shè)樂雅特色課程，構(gòu)建品德與習慣課程群、知識課程群、藝術(shù)課程群、運動與健康課程群、實踐體驗課程群、家校共育課程群六大校本課程群，全面提升學生綜合素養(yǎng)，培養(yǎng)“文化成績+個性特長+綜合素養(yǎng)”的全面發(fā)展的學生，打造富有內(nèi)涵的生態(tài)分數(shù)，為學生的終生發(fā)展奠定厚實基礎(chǔ)。
（4）專業(yè)化的師資團隊：通過市上給予直招應屆師范類畢業(yè)大學生的政策支持，通過嚴把教師入口關(guān)的制度保障，通過高級別教師培訓的提升引領(lǐng)等舉措，致力于打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心”的專業(yè)化教師團隊，為學校教育教學提供良好的師資保障。
（5）國際化的辦學追求：新的時代背景下，學校以開放化辦學的突破點，以國際化辦學為追求，主動對接國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)學校和優(yōu)質(zhì)教育資源，有效借鑒教育發(fā)達國家和地區(qū)的成功經(jīng)驗，以國家級研學基地創(chuàng)建為依托，穩(wěn)妥推進學校教育教學改革和創(chuàng)新，努力把學校打造成騰沖城區(qū)素質(zhì)教育的重點學校和亮點學校。
14.辦學愿景
在騰沖市委政府的關(guān)心支持和騰沖市教體局的堅強領(lǐng)導下，在社會各界的關(guān)心支持下，通過三到五年的時間把騰沖市實驗學校辦成全市的“示范學校、領(lǐng)軍學校、經(jīng)典名校”。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制133人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制133人。在職實有133人，其中：財政全額保障133人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員52人，其中：離休 0人，退休52人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入18,921,810.17元，其中：一般公共預算撥款收入18,915,810.17元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減6,849,502.13元，同比下降26.58%，主要原因是人員經(jīng)費減少，其他收入預算減少。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算減1,789,396.21元，同比下降8.64%，主要原因是人員經(jīng)費減少；政府性基金預算撥款收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減5,060,105.92元，同比下降99.88%，主要原因是單位資金減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是預算執(zhí)行政策變化。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入18,915,810.17元，其中:本年收入18,915,810.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算預算撥款0元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經(jīng)營預算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減1,789,396.21元，同比下降8.64%，主要原因是人員經(jīng)費減少。其中：本年收入中，一般公共預算預算撥款與上年對比，比上年預算減1,789,396.21元，同比下降8.64%，主要原因是人員經(jīng)費減少；政府性基金預算撥款入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是預算執(zhí)行政策變化。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入6,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減5,060,105.92元，同比下降99.88%，主要原因是單位資金減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減5,060,105.92元，同比下降99.88%，主要原因是單位資金減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是預算執(zhí)行政策變化，近兩年都沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出18,921,810.17元，與上年對比，比上年預算減6,849,502.13元，同比下降26.58%，主要原因是人員經(jīng)費減少。財政撥款安排支出 18,915,810.17元，與上年對比，比上年預算減1,789,396.21元，同比下降8.64%，主要原因是人員經(jīng)費減少，其中：基本支出18,895,810.17元，與上年對比，比上年預算減1,809,396.21元，同比下降8.74%，主要原因是人員經(jīng)費減少；項目支出20,000.00元，與上年對比，比上年預算增20,000.00元，同比純增20,000.00元，主要原因是上年度無項目支出，本年有新增項目。非財政撥款安排支出6,000.00元，與上年對比，比上年預算減5,060,105.92元，同比下降99.88%，主要原因是單位資金減少，其中：基本支出0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出；項目支出6,000.00元，與上年對比，比上年預算減5,060,105.92元，同比下降99.88%，主要原因是單位資金減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是預算執(zhí)行政策變化，近兩年都沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排18,895,810.17元，其中：人員經(jīng)費18,598,685.29元（工資福利支出經(jīng)費18,569,561.29元，對個人和家庭補助經(jīng)費29,124.00元）；公用經(jīng)費297,124.88元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計20,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計20,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203初中教育14,867,010.40元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,308,766.08元。
2080801死亡撫恤29,124.00元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,028,157.68元。
2101103公務員醫(yī)療補助656,988.43元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25,763.58元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出18,895,810.17元，具體用于：
工資和福利支出18,569,561.29元，其中：30101基本工資6,738,528.00元、30102津貼補貼607,992.00元、30103獎金29,925.00元、30107績效工資7,083,268.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,308,766.08元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,028,157.68元、30111公務員醫(yī)療補助繳費656,988.43元、30112其他社會保障繳費115,936.10元。
商品和服務支出297,124.88元，其中：30201辦公費0元、30202印刷費0元、30205水費0元、30206電費0元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費0元、30217公務接待費0元、30226勞務費0元、30228工會經(jīng)費277,364.88元、30231公務用車運行維護費0元、30239其他交通費用0元、30299其他商品和服務支出19,760.00元。
對個人和家庭補助支出29,124.00元，其中：30305生活補助29,124.00元。
（2）項目支出20,000.00元，具體用于：
商品和服務支出20,000.00元，其中：30201辦公費20,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元人（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計6,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計6,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市實驗學校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是堅持過緊日子，堅持厲行節(jié)約主要原因是實施厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，“三公”支出大幅減少，近兩年無“三公”經(jīng)費預算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市實驗學校2023年因公出國（境）費預算為0元，本年、上年預算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預算均為0元的原因是2022年和2023年均未預算因公出國（境）費。
（二）公務接待費
騰沖市實驗學校2023年公務接待費預算為0元，本年、上年預算均為0元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預算均為0元的原因是實施厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，近兩年無公務接待費預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市實驗學校2023年公務用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預算均為0元。其中：公務用車購置費0元，本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費0元，本年、上年預算均為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，本年、上年年末公務用車保有量均為0輛。
公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元的主要原因是公車改革核定騰沖市實驗學校公務用車編制為0輛，本年、上年未購置公務用車，無公務用車，不涉及公務用車購置及運行維護費。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元的原因是騰沖市實驗學校無公務用車編制也未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0元的主要原因是騰沖市實驗學校無公務用車，不涉及公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市實驗學校2023年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市實驗學校資產(chǎn)總額2,629,714.16元，其中，流動資產(chǎn)973,264.85元，固定資產(chǎn)1,656,449.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加592,447.89元，其中固定資產(chǎn)減少212,280.49元，流動資產(chǎn)增加804,728.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)56項，賬面原值660,550.50 元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市實驗學校2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市實驗學校2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336003400111
