| 索引號 | 01526039-0-/2023-0317003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-17 08:26:54 |
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監(jiān)督索引號53052200336001000000
騰沖市第一幼兒園2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市第一幼兒園2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第一幼兒園2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市第一幼兒園2023年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市第一幼兒園成立于1946年，是一所已有70年歷史的幼兒園。單位性質(zhì)為事業(yè)單位，主要職能：“為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒教育、幼兒保育”。是一所“一級一等幼兒園”的教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施幼兒教育教學(xué)，促進學(xué)前教育發(fā)展”。每年的收入全部投入到發(fā)展學(xué)前教育中。現(xiàn)有在編教職工50人，在園幼兒1403人。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、醫(yī)務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
明確辦園方向，突出辦園特色 我園認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)《規(guī)程》、《綱要》，做到在依法治教中規(guī)范辦園治園，構(gòu)成民主管理基礎(chǔ)，建立有創(chuàng)新性的園內(nèi)管理規(guī)章制度，規(guī)章有序、職責(zé)明確。根據(jù)幼兒園實際營造書香校園、締造完美教室、家園合作教育；進一步內(nèi)化我園校園文化建設(shè)，即“愛心文化”，形成鮮明的校園文化，突出辦園特色，保教工作全面落實，綜合辦園實力明顯提升。
加大投入，辦園條件明顯改善為適應(yīng)新時代辦園需求，我園對照新《綱要》和《指南》不斷優(yōu)化辦園環(huán)境。加大投入， 精心打造，隊伍素質(zhì)整體提高,我園堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，結(jié)合幼兒園發(fā)展規(guī)劃，適時對幼兒園環(huán)境進行改造、調(diào)整；構(gòu)建游戲化活動區(qū)，在戶外創(chuàng)設(shè)多個體育活動區(qū)、主題創(chuàng)設(shè)數(shù)量充足、種類多樣、材料豐富、與幼兒發(fā)展相適宜的游戲區(qū)域。同時致力于深化課題科研成果，并以此為依托，加大了騰越本土課程開發(fā)和運用力度，優(yōu)化課程結(jié)構(gòu)，形成環(huán)境創(chuàng)設(shè)、游戲設(shè)計、活動組織、生活環(huán)節(jié)及騰越本土文化為一體的游戲化課程。 作為云南省一級一等示范幼兒園，我園一直高質(zhì)量履行著示范園的職責(zé)，培訓(xùn)指導(dǎo)鄉(xiāng)農(nóng)村學(xué)前教育的發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實有50人，其中： 財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入13,157,228.99元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入13,152,228.99元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減939,754.25元，同比下降6.67%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,575,666.95元，同比增長13.61%，主要原因是保教費收費標(biāo)準(zhǔn)提高，非稅收入增加；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減251,542.12元，同比下降99.80%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年幼兒伙食費不納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入13,152,228.99元，其中:本年收入13,152,228.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款13,152,228.99元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,575,666.95元，同比增長13.61%，主要原因是保教費收費標(biāo)準(zhǔn)提高，非稅收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增1,575,666.95元，同比增長13.61%，主要原因是保教費收費標(biāo)準(zhǔn)提高，非稅收入增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入5,000.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減2,515,421.2元，同比下降99.80%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年代收幼兒伙食費不納入預(yù)算管理。本年收入中，財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減2,515,421.2元，同比下降99.80%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年幼兒伙食費不納入預(yù)算管理。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 13,157,228.99元，與上年對比，比上年預(yù)算減939,754.25元，同比下降6.67%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年幼兒伙食費不納入預(yù)算管理。財政撥款安排支出 13,152,228.99元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,575,666.95元，同比增長13.61%，主要原因保教費收費標(biāo)準(zhǔn)提高，非稅收入增加，收費成本補助支出增加。其中：基本支出13,157,228.99元，與上年對比，比上年預(yù)算增長1,575,666.95元，同比增長13.61%，主要原因是保教費收費標(biāo)準(zhǔn)提高，非稅收入增加，收費成本補助支出增加；項目支出本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項支出。非財政撥款安排支出 5,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減2,515,421.20元，同比下降99.80%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預(yù)算。其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出5,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減2,515,421.20元，同比下降99.80%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排13,152,228.99元，其中：人員經(jīng)費9,182,455.03元（工資福利支出經(jīng)費9,182,455.03元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費3,969,773.96元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0.00元。
3. 財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學(xué)前教育11,733,217.08元，具體用于單位人員工資
福利支出和公用經(jīng)費支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出795,454.08元，具體用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療352,488.28元，具體用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助262,326.37元，具體用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,743.18元，具體用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出13,152,228.99元，具體用于：
工資和福利支出9,182,455.03元，其中：30101基本工資2,195,280.00元、30102津貼補貼214,596.00元、30103獎金11,250.00元、30107績效工資2,561,712.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費795,454.08元、30110職工基本醫(yī)療保險繳352,488.28元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費262,326.37元、30112其他社會保障繳費39,344.30元、30199其他工資福利支出2,750,004.00元。
商品和服務(wù)支出3,569,773.96元，其中：30201辦公費1,362,221.00元、30202印刷費80,000.00元、30205水費50,000.00元、30206電費20,000.00元、30207郵電費30,000.00元、30211差旅費40,000.00元、30213維修（護）費1,600,000.00元、30216培訓(xùn)費180,000.00元、30228工會經(jīng)費195,772.96元、30299其他商品和服務(wù)支出11,780.00元。
資本性支出400,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置400,000.00元。
（2）項目支出0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計5,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計5,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額485,844.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算405,844.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算80,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第一幼兒園2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是實施厲行節(jié)約，執(zhí)行新的公務(wù)接待管理規(guī)定，公務(wù)接待大幅減少，本園基本無因公出國（境）、無接待。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第一幼兒園2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0.00元的主要原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市第一幼兒園2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是施厲行節(jié)約，執(zhí)行新的公務(wù)接待管理規(guī)定，公務(wù)接待大幅減少，近兩年無接待任務(wù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市第一幼兒園2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是公車改革核定騰沖市第一幼兒園公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運行維護費。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是騰沖市第一幼兒園無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市第一幼兒園無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
騰沖市第一幼兒園2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第一幼兒園資產(chǎn)總額5,725,880.23元，其中，流動資產(chǎn)1,455,428.92元，固定資產(chǎn)4,270,449.31元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少157,624.11元，其中：固定資產(chǎn)減少108,821.83元、流動資產(chǎn)減少48,802.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市第一幼兒園2023年
部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市第一幼兒園2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336001000111
