mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號53052200336000200000

騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、部門基本支出預(yù)算表

九、部門項目支出預(yù)算表

十、部門項目績效目標(biāo)表

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

十九、非財政撥款收支預(yù)算總表

第一部分騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市第一中學(xué)是一所“一級一等”完全中學(xué)，校園占地面積236畝，房屋建筑面積71,346 m2，自然林及人工綠化面積近40,696 m2。校內(nèi)有多幢現(xiàn)代教學(xué)樓、圖書館、食堂餐廳、學(xué)生宿舍等，教學(xué)設(shè)備齊全。學(xué)校先后被評為“云南省一級一等完全中學(xué)”、“云南省綠色學(xué)校”、“云南省文明學(xué)校”、“云南省中小學(xué)校本培訓(xùn)先進(jìn)集體”。現(xiàn)有72個教學(xué)班，在校學(xué)生4000多人，高考升學(xué)率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。學(xué)校職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案以實施高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教，育促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展為宗旨。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、教務(wù)處、政教處、安全辦、總務(wù)處、校團(tuán)委、教科室、信息中心、圖書館、實驗室、醫(yī)務(wù)室、督導(dǎo)室、工會。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

本學(xué)年，我校在各級黨委、政府和教育主管部門的關(guān)懷下，在社會各界的熱情支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全校師生員工解放思想、實事求是、開拓進(jìn)取、勇于創(chuàng)新，弘揚正氣，求真務(wù)實，嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)。

本學(xué)年的工作可以概括為：定位日漸清晰，管理不斷強化，硬件明顯改善，形象迅速提升，知名度不斷提高。

過去的一年，我校教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。全校師生在拼搏中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，高考、中考再創(chuàng)佳績

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制326人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制326人。在職實有317人，其中： 財政全額保障317人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員116人，其中： 離休 0人，退休 116人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入61,083,074.11元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入50,923,074.11元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入4,150,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,000,000.00元。

2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減22,025,093.67元，同比下降26.50%，主要原因是其他收入較上年減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,626,276.22元，同比增長3.30%，主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費與上年對比增加；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預(yù)算增30,000.00元，同比增長0.73%，主要原因是本年兩費收入繳費人數(shù)增加；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減23,681,369.89 元，同比下降99.96%，主要原因是財政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比無變動，本年、上年預(yù)算均為6,000,000.00元，主要原因是1,000,000.00元為騰森公司借款，5,000,000.00元為騰輝公司借款。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入56,923,074.11元，其中:本年收入50,923,074.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6,000,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款50,923,074.11元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元。

2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,626,276.22元，同比增長2.94%，主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費與上年對比增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增1,626,276.22元，同比增長3.30%，主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費與上年對比增加；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比無變化，本年、上年預(yù)算均為6,000,000.00元，主要原因是1,000,000.00元為騰森公司借款，5,000,000.00元為騰輝公司借款。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 4,160,000.00元，其中:財政專戶管理資金收入4,150,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。

2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減23,651,369.89 元，同比下降85.04%，主要原因是財政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算。其中：本年收入中，財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預(yù)算增30,000.00元，同比增30,000.00 元，增長0.73%，主要原因是本年兩費收入繳費人數(shù)增加；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減23,681,369.89元，同比下降99.96%，主要原因是財政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出61,083,074.11元，與上年對比，比上年預(yù)算減22,025,093.67 元，同比下降26.50%，主要原因是財政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算,支出預(yù)算減少。財政撥款安排支出56,923,074.11元，與上年對比，比上年預(yù)算增1626276.22元，同比增長2.94%，主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費與上年對比增加，其中：基本支出60,073,074.11元，與上年對比，比上年預(yù)算增6,656,276.22 元，同比增長12.46%，主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費與上年對比增加,原結(jié)轉(zhuǎn)5,000,000.00元上年在項目支出核算本年轉(zhuǎn)為基本支出核算；項目支出1,000,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減5,000,000.00元，同比下降83.33%，主要原因是原結(jié)轉(zhuǎn)5,000,000.00元上年在項目支出核算本年轉(zhuǎn)為基本支出核算。非財政撥款安排支出4,160,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減23,651,369.89元，同比下降85.04%，主要原因是財政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，其中：基本支出4,150,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增30,000.00元，同比增長0.73%，主要原因是本年兩費收入繳費人數(shù)增加；項目支出10,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減23,681,369.89 元，同比下降99.96%，主要原因是財政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排55,923,074.11元，其中：人員經(jīng)費45,125,576.11元（工資福利支出經(jīng)費45,016,484.11元，對個人和家庭補助經(jīng)費109,092.00元）；公用經(jīng)費10,797,498.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計1,000,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計1,000,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0.00元。

3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2050203初中教育9,750,813.40元

2050204高中教育37,305,671.45元

2080502事業(yè)單位離退休10,800.00元

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,595,013.76元。

2080801死亡撫恤98,292.00元

2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,491,952.37元。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1,608,009.46元。

      2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出62,521.67元  

4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

（1）基本支出55,923,074.11元，具體用于：

工資和福利支出45,016,484.11元，其中：30101基本工資16,451,232.00元、30102津貼補貼1,493,580.00元、30103獎金71,325.00元、30107績效工資17,024,024.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5,595,013.76元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費2,491,952.37元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1,608,009.46元、30112其他社會保障繳費281,347.52元。

商品和服務(wù)支出10,797,498.00元，其中：30201辦公費3,950,960.31元、30202印刷費100,000.00元、30205水費350,000.00元、30206電費250,000.00元、30207郵電費30,000.00元、30209物業(yè)管理費300,000.00元、30211差旅費100,000.00元、30213維修（護(hù)）費4,083,499.69元、30214租賃費40,000.00元、30216培訓(xùn)費60,000.00元、30217公務(wù)接待費7,000.00元、30218專用材料費30,000.00元、30226勞務(wù)費750,000.00元、30228工會經(jīng)費671,958.00元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費30,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出44,080.00元。

對個人和家庭補助支出109,092.00元，其中：30305生活補助109,092.00元。

（2）項目支出1,000,000.00元，具體用于：

資本性支出1,000,000.00元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000,000.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排4,150,000.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費4,150,000.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計10,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計10,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額1,597,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,597,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市第一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計37,000.00元，較上年減少193,000.00元，下降83.91%，減少的主要原因是上年預(yù)算購買公務(wù)用車1臺本年公車購置及運行維護(hù)預(yù)算減少，公務(wù)接待費本年增加。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市第一中學(xué)2023年因公出國（境）費預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

未發(fā)生的原因是主要原因是近年來我單位無此項支出。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市第一中學(xué)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為7,000.00元，較上年增加7,000.00元，同比純增7,000.00，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待100人次。

增加原因是上年疫情原因外單位到我單位交流學(xué)習(xí)減少，本年外單位到我單位交流學(xué)習(xí)公務(wù)接待費增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騰沖市第一中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為30,000.00元，較上年減少200,000.00元，下降86.96%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少180,000.00 元，同比純減180,000.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費30,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降40.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年減少的主要原因是上年預(yù)算購買公務(wù)用車1臺，本年公車購置及運行維護(hù)預(yù)算減少。其中：公務(wù)用車購置費較上年減少的原因是上年已購買公務(wù)用車1臺本年不再購買；公務(wù)用車運行維護(hù)費上年減少的原因是上年購買公務(wù)用車產(chǎn)生落戶相關(guān)費用本年減少相關(guān)運行維護(hù)費用。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)

本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

      10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。

     （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，騰沖市第一中學(xué)資產(chǎn)總額307,042,027.88元，其中，流動資產(chǎn)200,137,103.73元，固定資產(chǎn)101,190,629.26元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)5,714,291.89元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,446,206.93 元，其中：流動資產(chǎn)增加1,287,022.06元,在建工程減少10,642,385.25元,固定資產(chǎn)增加11,944,725.68元，其他資產(chǎn)減少143,155.56元。處置房屋建筑物3,293.80平方米，賬面原值3,119,904.23元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)374項，賬面原值1,688,609.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：騰沖市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052200336000200111