| 索引號 | 01526053-4/20231019-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:03:17 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
第一部分騰沖市教育體育局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分騰沖市教育體育局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市教育體育局成立于1985年，單位性質(zhì)為行政單位。騰沖市教育體育局的主要職責(zé)是擬定和組織實(shí)施全市教育體育工作的有關(guān)政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級各類學(xué)校的教育和教學(xué)工作，加強(qiáng)體育公共服務(wù)，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推動全民健身發(fā)展。具體職能是：
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)各級各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，指導(dǎo)普通高中、初中、小學(xué)、學(xué)前教育和特殊教育工作。
4.開展教育督導(dǎo)工作，組織和指導(dǎo)開展對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術(shù)教育工作的督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收，指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5.負(fù)責(zé)組織以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)。
6.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測全市教育體育經(jīng)費(fèi)的使用情況。統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。
7.指導(dǎo)除高校以外的各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作。指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育工作。指導(dǎo)全市青少年校外教育和體育工作。
8.主管教師教育工作，組織全市各類學(xué)校教師開展繼續(xù)教育和全面實(shí)施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
9.組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學(xué)籍學(xué)歷管理工作，擬定中職學(xué)校和普通高中招生計(jì)劃。承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專業(yè)的審查報(bào)批工作。指導(dǎo)和發(fā)展民辦教育。
10.負(fù)責(zé)教育體育局機(jī)關(guān)和下屬單位干部隊(duì)伍建設(shè)。按照主管權(quán)限，進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免。指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。
11.負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策，組織實(shí)施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)國際、國內(nèi)教育援助項(xiàng)目的立項(xiàng)和管理工作。
12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困生資助工作，負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學(xué)生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。
13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行《全民健身?xiàng)l例》和《全民健身計(jì)劃》，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市社會體育團(tuán)體指導(dǎo)和管理。
14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競技運(yùn)動項(xiàng)目，指導(dǎo)運(yùn)動隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運(yùn)動會和單項(xiàng)體育賽事。
15.研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
16.組織開展體育領(lǐng)域的科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
17.負(fù)責(zé)全市教育體育對外交流合作事務(wù)。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.繼續(xù)實(shí)施了普通高中國家助學(xué)金、普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金、學(xué)前教育學(xué)生生活補(bǔ)助資金、特殊教育補(bǔ)助資金、體育彩票公益金、優(yōu)秀貧困學(xué)子獎勵金等補(bǔ)助類項(xiàng)目，并加強(qiáng)了對資金的管理。
2.繼續(xù)實(shí)施了學(xué)前教育發(fā)展中央補(bǔ)助資金、城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金、美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目資金、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金、體育競賽場地建設(shè)、西山壩教育園區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目。
3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算，努力提高會計(jì)人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)，認(rèn)真及時(shí)完成每一項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，提高了我局的財(cái)務(wù)管理水平。加強(qiáng)各種財(cái)務(wù)公示，提高財(cái)務(wù)收支的透明度，定期公布收支情況。嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取各種費(fèi)用，加強(qiáng)各種經(jīng)費(fèi)收支的督查和審核，嚴(yán)格實(shí)行經(jīng)費(fèi)收支兩條線，及時(shí)匯總、公示各種費(fèi)用的收繳和發(fā)放情況。
4.完成資產(chǎn)清查工作，加強(qiáng)實(shí)物管理工作，真正使所有實(shí)物設(shè)施最大限度地發(fā)揮作用，把人為破損降低到最小度。
5.建立健全內(nèi)控制度，主要包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險(xiǎn)控制制度，完成內(nèi)部控制制度報(bào)告工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中共騰沖市委教育體育工委辦公室、辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、教育體育督導(dǎo)辦公室、職業(yè)教育和成人教育股、招生考試辦公室、安全監(jiān)督管理股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、工程建設(shè)管理股、騰沖市教育教師發(fā)展中心（事業(yè)單位）。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市教育體育局（本級）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.騰沖市教育體育局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市教育體育局（本級）2022年末實(shí)有人員編制100人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員70人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員76人（離休0人，退休76人）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市教育體育局（本級）2022年度收入合計(jì)91,918,032.03元。其中：財(cái)政撥款收入91,917,109.89元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入922.14元，約占總收入的近0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少602,800.92元，下降0.66%，其中：財(cái)政撥款收入減少601,878.78元，下降0.66%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變化；事業(yè)收入較上年無增減變化；經(jīng)營收入較上年無增減變化；附屬單位上繳收入較上年無增減變化；其他收入增加922.14元，增長100.00%。與上年對比減少14,419,094.49元，下降44.03%，下降13.56%，主要原因：一是本年度建設(shè)項(xiàng)目減少3個(gè)，收入減少了25,807,600.00元、還本付息資金減少7,466,123.06元、彩票公益金項(xiàng)目撥款減少了537,368.33元；二是本年補(bǔ)交本市特崗教師2006-2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，收入增加20,649,796.74元。
二、支出決算情況說明
騰沖市教育體育局（本級）2022年度支出合計(jì)91,917,713.54元。其中：基本支出80,313,985.99元，占總支出的87.38%；項(xiàng)目支出11,603,727.55元，占總支出的12.62%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少14,419,412.98元，下降13.56%，其中：基本支出增加28,080,201.27元，增長53.76%；項(xiàng)目支出減少42,499,614.25元，下降78.55%；上繳上級支出較上年無增減變化；經(jīng)營支出較上年無增減變化；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變化。主要原因：一是基本支出較上年增加28,080,201.27元，主要是本年補(bǔ)交本市特崗教師2006-2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)21,463,217.16元、學(xué)前教師及安保勞務(wù)派遣人員增多以及其社會保障費(fèi)交納基數(shù)增加導(dǎo)致基本支出大幅增加；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年度建設(shè)項(xiàng)目減少3個(gè)還本付息資金減少、體彩項(xiàng)目支出減少等，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少42,499,614.25元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市教育體育局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出80,313,985.99元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出45,287,826.69元，占基本支出的56.39％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)35,026,159.30元，占基本支出的43.61％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市教育體育局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,603,727.55元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:
騰財(cái)教〔2021〕26號支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金270,600.00元，主要用于學(xué)前教育購買圖書及玩、教具。
騰財(cái)教〔2022〕69號支持學(xué)前教育發(fā)展省級專項(xiàng)資金203,600.00元，主要用于學(xué)前教育購買圖書及玩、教具。
騰財(cái)預(yù)〔2022〕46號支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金106,512.82元，主要用于學(xué)前教育購買圖書及玩、教具。
4.騰財(cái)預(yù)〔2022〕46號學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金110,635.00元，用于小學(xué)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃。
5.騰財(cái)預(yù)〔2022〕46號義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金1,000,000.00元，主要用于義務(wù)教育薄改及能力提升項(xiàng)目工程建設(shè)及購置教室多媒體設(shè)備。
6.騰財(cái)教〔2021〕51號學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金713,630.00元，用于初中學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃。
7.騰財(cái)教〔2022〕45號優(yōu)秀貧困學(xué)子獎學(xué)金和脫貧家庭子女普通高校學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金輔助660,000.00元，用于學(xué)生獎勵及學(xué)費(fèi)補(bǔ)助。
8.騰財(cái)預(yù)〔2022〕46號雅居樂捐款1,050,000.00元，主要用于學(xué)生資助及優(yōu)秀教師獎勵。
9.騰財(cái)預(yù)〔2022〕46號項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)217,500.00元，主要用于項(xiàng)目前期工作支出。
10.騰財(cái)教〔2021〕106號特殊教育中央補(bǔ)助資金87,460.00元，主要用于特殊教育教師培訓(xùn)特教設(shè)備購置。
11.騰財(cái)預(yù)〔2022〕46號化解民營企業(yè)欠款資金1,395,700.00元，化解民營企業(yè)欠款。
12.騰財(cái)教〔2022〕1號2021年市級教育項(xiàng)目補(bǔ)助資金282,000.00元，用于中等職業(yè)教育學(xué)生補(bǔ)助。
13.騰財(cái)預(yù)〔2022〕46號義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金238,804.00元，主要用于義務(wù)教育薄改及能力提升項(xiàng)目工程建設(shè)及購置教室多媒體設(shè)備。
14.騰財(cái)預(yù)〔2022〕306號2021年龍舟賽補(bǔ)助資金214,000.00元，用于龍舟賽項(xiàng)目支出。
15.騰財(cái)建〔2020〕26號公共體育普及工程補(bǔ)助資金603.65元，用于體育場館建設(shè)。
16.騰財(cái)教〔2022〕29號中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金890,000.00元，用于健身器材采購支出。
17.騰財(cái)社〔2022〕31號公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金54,000.00元，有于公益性崗位人員工資。
18.騰財(cái)預(yù)〔2022〕327號公眾體育健身中心建設(shè)項(xiàng)目借款還本付息補(bǔ)助資金1,341,250.00元，用于還本付息支出。
19.騰財(cái)教〔2021〕29號體彩公益金補(bǔ)助資金1,163,479.00元，主要用于中國遠(yuǎn)征軍之路徒步活動補(bǔ)助及高黎貢超級山徑越野賽補(bǔ)助。
20.騰財(cái)預(yù)〔2022〕115號2020年體育彩票公益金補(bǔ)助資金916,353.00元,主要用于組織國民體質(zhì)監(jiān)測及體育活動狀況、龍舟賽、足球賽培訓(xùn)支出。
21.騰財(cái)預(yù)〔2022〕216號體育彩票公益金項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)527，600.08元，主要用于中學(xué)生運(yùn)動會支出及登山步道、自行車騎行道維修支出。
22.騰財(cái)教〔2022〕58號體彩公益金省對下轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150,000.00元，用于全民健身路徑采購項(xiàng)目支出。
23.騰財(cái)教〔2022〕47號體彩公益金項(xiàng)目補(bǔ)助資金10,000.00元，用于體彩公益金項(xiàng)目補(bǔ)助辦公支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市教育體育局（本級）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87,809,031.46元，占本年支出合計(jì)的95.53%。與上年對比減少13,174,794.65元，下降13.05%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸甓冉ㄔO(shè)項(xiàng)目減少3個(gè)，收入減少了25,807,600.00元、還本付息資金減少7,466,123.06元、彩票公益金項(xiàng)目撥款減少了537,368.33元；二是本年補(bǔ)交本市特崗教師2006-2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，收入增加20,649,796.74元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。，本單位無此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出85,889,180.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.81%。主要用于：工資福利支出35,948,145.33元，商品和服務(wù)支出35,798,439.30元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8,947,434.00元，資本性支出（基本建設(shè)）0.00元，資本性支出5,195,161.82元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,104,603.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%。主要用于：體育競賽214,000.00元，體育場館603.65元，群眾體育890,000元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出553,714.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%。用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出247,207.04元，公益性崗位補(bǔ)貼81,000.00元，死亡撫恤225,507.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出261,533.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%，用于行政單位醫(yī)療54,605.42元，事業(yè)單位醫(yī)療114,009.06元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助92,918.64元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無此事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為202,500.00元，支出決算為137,519.76元，完成年初預(yù)算的69.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算122,667.76元，占總支出決算的89.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算14,852.00元，占總支出決算的10.80%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算14,852.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市教育體育局（本級）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為202,500.00元，支出決算為137,519.76元，完成預(yù)算的69.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為122,667.76元，完成預(yù)算的67.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,852.00元，完成預(yù)算的74.26%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為182,500.00元，支出決算數(shù)為122,667.76元，完成預(yù)算的67.22%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0.00元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為182,500.00元，支出決算數(shù)為122,667.76元，完成預(yù)算的67.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比預(yù)算有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為14,852.00元，完成預(yù)算的74.26%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年減少76,139.77元，減少49.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)決算減少191,300.00元，減少100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加46,700.10元，增長61.47%；公務(wù)接待費(fèi)增加7,446.00元，增長100.54%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年減少，主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算0元，較上年無增減變動。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算122,667.76元，較上年支出減少144,599.90元，降幅54.10%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0元，較上年減少191,300.00元，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為122,667.76元，較上年增加46,700.10元，增幅61.47%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因是;本年油價(jià)上漲及上年增加拉運(yùn)試卷的公務(wù)用車在本年增加運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用。
3.2022年公務(wù)接待支出決算14,852.00元，較上年增加7,446.00元，增加50.13%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：原因?yàn)橐咔榉揽胤砰_，接待任務(wù)有所增加，增加接待批次4次132人，增加支出7,446.00元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開展教育、體育督導(dǎo)、檢查等相關(guān)公務(wù)活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市教育體育局（本級）部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35,026,159.30元，比上年增加8,714,100.73元，增長33.12%,主要原因是學(xué)前教師及安保勞務(wù)派遣人員增加及教體局機(jī)關(guān)搬遷支出增加，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市教育體育局（本級）部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)2,683,969.15元；印刷費(fèi)86,708.20元；水費(fèi)6,159.6元；電費(fèi)10,168.49元；郵電費(fèi)28,728.40元；差旅費(fèi) 274,511.12元；維修(護(hù))費(fèi)938,607.80元；會議費(fèi)68,771.00元；培訓(xùn)費(fèi)376,749.28元；公務(wù)接待費(fèi)14,852.00元；勞務(wù)費(fèi)227,860.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)29,612,579.82元；工會經(jīng)費(fèi)186,883.68元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122,667.76元；其他交通費(fèi)用246,953.00元；其他商品和服務(wù)支出26,270.00元；辦公設(shè)備購置113,720元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市教育體育局（本級）資產(chǎn)總額81,467,259.36元，其中，流動資產(chǎn)66,391,144.87元，固定資產(chǎn)12,375,818.78元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)162,504.00元，其他資產(chǎn)2,537,791.71元（保障性住房）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,933,213.38元，其中固定資產(chǎn)本年增加125,058.00元、報(bào)廢報(bào)損492,626.00元，凈減少367,568.00元；無形資產(chǎn)減少0元、流動資產(chǎn)減少5,565,645.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值128,100.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)94項(xiàng)，賬面原值364,526.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800.00元。出租房屋240平方米，賬面原值22,726.40元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入24,750.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額4,817,693.93元，其中：政府采購貨物支出3,881,275.64元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出936,418.29元。授予中小企業(yè)合同金額2,082,327.29元，占政府采購支出總額的43.22%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無此事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、本部門決算公開不涉及專用名詞。
