| 索引號(hào) | 01526053-4/20231019-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:08:09 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001000
目錄
第一部分 騰沖市教育體育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市教育體育局（匯總）概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市教育體育局的主要職責(zé)是擬定和組織實(shí)施全市教育體育工作的有關(guān)政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)各類學(xué)校的教育和教學(xué)工作，加強(qiáng)體育公共服務(wù)，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)全民健身發(fā)展。具體職責(zé)是：
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，指導(dǎo)普通高中、初中、小學(xué)、學(xué)前教育和特殊教育工作。
4.開展教育督導(dǎo)工作，組織和指導(dǎo)開展對(duì)中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術(shù)教育工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收，指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。
5.負(fù)責(zé)組織以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)。
6.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測(cè)全市教育體育經(jīng)費(fèi)的使用情況。統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。
7.指導(dǎo)除高校以外的各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作。指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國(guó)防教育工作。指導(dǎo)全市青少年校外教育和體育工作。
8.主管教師教育工作，組織全市各類學(xué)校教師開展繼續(xù)教育和全面實(shí)施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
9.組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學(xué)籍學(xué)歷管理工作，擬定中職學(xué)校和普通高中招生計(jì)劃。承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專業(yè)的審查報(bào)批工作。指導(dǎo)和發(fā)展民辦教育。
10.負(fù)責(zé)教育體育局機(jī)關(guān)和下屬單位干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限，進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免。指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。
11.負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語言文字工作的方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)內(nèi)教育援助項(xiàng)目的立項(xiàng)和管理工作。
12.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困生資助工作，負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學(xué)生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。
13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行《全民健身?xiàng)l例》和《全民健身計(jì)劃》，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育團(tuán)體指導(dǎo)和管理。
14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競(jìng)技體育發(fā)展，管理體育競(jìng)賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)和單項(xiàng)體育賽事。
15.研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
16.組織開展體育領(lǐng)域的科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
17.負(fù)責(zé)全市教育體育對(duì)外交流合作事務(wù)。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.突出班子自身建設(shè)，增強(qiáng)班子凝聚力和號(hào)召力
我們把班子自身建設(shè)作為工作的第一要素，常抓不懈，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子分析問題、解決問題的能力，增強(qiáng)班子的凝聚力和號(hào)召力。
（1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高理論素養(yǎng)。為使班子真正成為單位的領(lǐng)導(dǎo)核心，我們注重班子成員的理論學(xué)習(xí)。把各級(jí)黨委、政府下發(fā)的各類文件作為班子成員學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容。字斟句酌的學(xué)習(xí)黨的二十大報(bào)告，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家、省、市教育工作會(huì)精神，通過學(xué)習(xí)，提升了班子的領(lǐng)導(dǎo)水平、政治素養(yǎng)和思想政治覺悟。
（2）健全議事規(guī)則，實(shí)行民主集中制。制定完善了黨組會(huì)、班子會(huì)議事規(guī)則，對(duì)涉及到人、財(cái)、物的工作，充分聽取班子成員的意見，完善制度并堅(jiān)持實(shí)行。對(duì)大額度支出、大型活動(dòng)的擬定及干部人事的安排和調(diào)整分別由黨組會(huì)和班子會(huì)研究擬定。注重聽取群眾的意見、建議和批評(píng)，多次召開班子民主生活會(huì)，開展批評(píng)和自我批評(píng)。我們以高度的政治責(zé)任感和對(duì)教育體育事業(yè)發(fā)展的熱情，就做好教體局各項(xiàng)工作開動(dòng)腦筋，共商大計(jì)，增進(jìn)班子的團(tuán)結(jié)和合力的形成。
（3）強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，保持良好的自身形象。一年來，我們把廉潔自律作為保持自身良好形象的先決條件。從抓學(xué)習(xí)和制度入手，從班子成員做起，無論是日常生活與工作，八小時(shí)之內(nèi)與之外，工作圈、生活圈與社交圈，我們班子集體始終嚴(yán)格自律、注重人格修養(yǎng)，把黨性與人格結(jié)合起來，使個(gè)人的行為始終與中央《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》及《黨員干部廉潔自律十不準(zhǔn)》的要求保持一致。特別是在人、財(cái)、物的管理上，始終堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按政策、按程序辦。一年來，本系統(tǒng)沒有發(fā)生重大違法違規(guī)案件。
2.全心全意為事業(yè)，竭盡全力干實(shí)事
（1）全面加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的領(lǐng)導(dǎo)。組織全系統(tǒng)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九屆六中、七中全會(huì)精神、黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神。教體工委專題研究黨建工作、意識(shí)形態(tài)工作4次；深化黨建示范創(chuàng)新，打造縣級(jí)黨建示范校和市級(jí)黨建示范樣板校39所；召開“兩優(yōu)一先”表彰大會(huì)，表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員80名、優(yōu)秀黨務(wù)工作者10名、先進(jìn)基層黨組織8個(gè)，慰問黨齡45周年以上老黨員5名；開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實(shí)干爭(zhēng)一流”大討論及作風(fēng)革命、效能革命6個(gè)專題研討；組織教體系統(tǒng)觀看廉政教育警示片7次，緊盯重大節(jié)日，重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)，全年共約談5個(gè)單位42人次，打造3所清廉學(xué)校示范點(diǎn)。
（2）全面落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想鑄魂育人，廣泛開展各類社會(huì)主義核心價(jià)值觀實(shí)踐活動(dòng)，利用騰沖抗戰(zhàn)文化、紅色文化資源，開展革命傳統(tǒng)教育和愛國(guó)主義教育；把德育教育融入課堂、融入課程、融入活動(dòng)，做到全員育人、全程育人、全方位育人；堅(jiān)持開展書記、校長(zhǎng)“同講一堂思政課”“學(xué)習(xí)新思想做好接班人”“清澈的愛只為中國(guó)”等教育活動(dòng)，開發(fā)“總書記來到我家鄉(xiāng)”研學(xué)課程；連續(xù)舉辦42屆中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)，5屆中學(xué)生籃球聯(lián)賽，7屆中小學(xué)足球聯(lián)賽，積極創(chuàng)建國(guó)家級(jí)體育特色學(xué)校26所，創(chuàng)建騰沖市級(jí)4個(gè)冰雪運(yùn)動(dòng)特色學(xué)校；積極開展研學(xué)和勞動(dòng)實(shí)踐基地建設(shè)，創(chuàng)建騰沖市級(jí)研學(xué)和勞動(dòng)實(shí)踐基地47個(gè)，做到每個(gè)學(xué)校都有1個(gè)勞動(dòng)實(shí)踐基地；創(chuàng)建健康促進(jìn)學(xué)校161所。2022年5名學(xué)生被評(píng)為“新時(shí)代保山好少年”，30名學(xué)生被評(píng)為“新時(shí)代騰沖好少年”。
（3）全面提升基本公共服務(wù)能力。一是科學(xué)規(guī)劃布局。起草《騰沖市中小學(xué)（幼兒園）校點(diǎn)布局規(guī)劃（2020—2035年）》，明確“高中向城區(qū)集中，初中向集鎮(zhèn)和城區(qū)集中，小學(xué)高段向集鎮(zhèn)和行政村集中，小學(xué)低段和幼兒園相對(duì)集中”的總體思路。二是改善辦學(xué)條件。基礎(chǔ)施設(shè)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，2022年持續(xù)實(shí)施校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目、能力提升項(xiàng)目、高中改擴(kuò)建項(xiàng)目及學(xué)前教育專項(xiàng)資金項(xiàng)目等52個(gè)項(xiàng)目，投資2.685億元，新建校舍、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)82,714平方米。2022年實(shí)施的重點(diǎn)項(xiàng)目中騰越街道完全小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目準(zhǔn)備掛網(wǎng)招標(biāo)，騰越五完小建設(shè)項(xiàng)目正進(jìn)行場(chǎng)地平整及擋土工程建設(shè)，騰越六完小建設(shè)項(xiàng)目正進(jìn)行封頂施工，騰八中食堂建設(shè)項(xiàng)目正進(jìn)行裝修施工。教育信息化裝備水平逐步提高，2022年累計(jì)投入414.73萬元，配置中小學(xué)校教室多媒體設(shè)備76套，建設(shè)14所學(xué)校會(huì)議室LED顯示屏149.8平方米，增加計(jì)算機(jī)教室4個(gè)155臺(tái)計(jì)算機(jī)，改善26所學(xué)校初中聽力口語考試環(huán)境。基本實(shí)現(xiàn)普通教室多媒體設(shè)備全覆蓋，校園互聯(lián)網(wǎng)接入全覆蓋。三是抓實(shí)校園安全。持續(xù)鞏固校園安全“三防”建設(shè)達(dá)標(biāo)成果，確保“三防”發(fā)揮應(yīng)有作用。2022年，投資8,400萬元新部署了全市各學(xué)校監(jiān)控?cái)z像頭14,200個(gè)，車輛道閘79個(gè)，人員通道閘機(jī)52個(gè)，測(cè)溫立柱235個(gè)。2022年共創(chuàng)建騰沖市級(jí)“平安校園”18所，推薦申報(bào)保山市級(jí)“平安校園”3所。
（4）全面發(fā)展各類教育。堅(jiān)持學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育、民辦教育共同發(fā)展，重點(diǎn)抓好學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、高中教育的四棒接力，積極為教育高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造良好條件，建立較為完整的現(xiàn)代化教育體系。全市在校學(xué)生總數(shù)123,410人，教育事業(yè)總體規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。積極開展學(xué)前教育普及普惠、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣“雙創(chuàng)”工作。學(xué)前三年毛入園率達(dá)到95.66%，195所幼兒園中普惠性幼兒園占96.46%。2022年9月騰沖市通過云南省學(xué)前教育普及普惠縣的創(chuàng)建評(píng)估；義務(wù)教育，小學(xué)毛入學(xué)率108.5%，初中毛入學(xué)率118.64%，全市九年義務(wù)教育鞏固率100.41%；普通高中在校學(xué)生16,606人，高中階段毛入學(xué)率90.92%，2022年騰沖市民族完全中學(xué)被認(rèn)定為云南省一級(jí)三等高完中；職業(yè)高中在校學(xué)生6,063人，普職比例趨于合理。近年來畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)97%以上，培養(yǎng)騰沖特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)緊缺技術(shù)技能人才3萬余人。2022年騰沖翡翠加工基地成為北京冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)首飾類產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工推廣單位。同年，騰沖一職校掛牌成立滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)騰沖校區(qū)；全市有各類學(xué)歷教育民辦學(xué)校2所，民辦幼兒園17所，非學(xué)歷校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)44個(gè)。
（5）全面鍛造高質(zhì)量教師隊(duì)伍。一是大力支持人才引進(jìn)，2022年共招聘各類教師85名，市外調(diào)入教師9名。二是穩(wěn)步推進(jìn)縣管校聘，義務(wù)教育階段教師全員競(jìng)聘上崗，跨校、跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)競(jìng)聘85人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)跨校競(jìng)聘406人，校內(nèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)競(jìng)聘4,304人，組織調(diào)劑27人。三是圍繞“騰教新星—骨干教師—學(xué)科帶頭人—名師（卓越教師）”的階梯培養(yǎng)機(jī)制，2022年共培訓(xùn)教師12,942人次。四是推進(jìn)校長(zhǎng)職級(jí)制改革，評(píng)定一級(jí)校長(zhǎng)31人，二級(jí)校長(zhǎng)21人，三級(jí)校長(zhǎng)228人、四級(jí)校長(zhǎng)107人、五級(jí)校長(zhǎng)40人。五是加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。開展“踐行準(zhǔn)則，立德鑄魂”師德師風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)整治，組織教體系統(tǒng)干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》《教育部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)師德建設(shè)的意見》《教師法》《義務(wù)教育法》《未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，重點(diǎn)對(duì)賭博、酒駕的公職人員進(jìn)行了明文規(guī)定，形成震懾。2022年對(duì)涉及賭博、酒駕的公職人員進(jìn)行崗位調(diào)整8人。
（6）全面落實(shí)群眾體育工作。一是進(jìn)一步完善群眾身邊的體育健身設(shè)施。目前，騰沖市建成綜合體育場(chǎng)、滑雪館、滑冰館、綜合館、乒乓球館、羽毛球館、游泳場(chǎng)等場(chǎng)館，實(shí)施健身路徑項(xiàng)目590個(gè)、籃球場(chǎng)項(xiàng)目467個(gè)，建成登山步道110公里、騎行道363公里以及馬拉松專用賽道等戶外運(yùn)動(dòng)設(shè)施，8個(gè)城市廣場(chǎng)及14個(gè)城市社區(qū)均配套健身路徑，“15分鐘”全民健身活動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。截止2022年騰沖市人均體育場(chǎng)地面積達(dá)2.6㎡。二是進(jìn)一步強(qiáng)化群眾身邊的健身組織。成立了登山戶外運(yùn)動(dòng)、游泳等14個(gè)體育協(xié)會(huì)、俱樂部。常態(tài)化開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，2022年國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)合格率95.1％，經(jīng)常參加體育緞煉人群比例為49.1％。三是廣泛開展全民健身運(yùn)動(dòng)。2022年組織了第九套廣播操工間操比賽、第二屆“園丁杯”籃球賽、騰沖團(tuán)田國(guó)際垂釣競(jìng)技公園“江韻杯”精英賽等全民健身系列賽事活動(dòng)。
（7）全面落實(shí)脫貧攻堅(jiān)成果穩(wěn)固。一年來，教體局始終堅(jiān)持將鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作擺在頭等重要的位置，嚴(yán)守“兩不愁三保障”脫貧成果，讓各項(xiàng)惠民政策實(shí)實(shí)在在惠及人民群眾。結(jié)合“掛包幫轉(zhuǎn)走訪”活動(dòng)，與群眾開展面對(duì)面政策宣講480人次，發(fā)放宣傳資料1,440余份，開展常態(tài)化防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)摸排工作，重點(diǎn)保障脫貧戶、邊緣易致貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶及突發(fā)嚴(yán)重困難戶學(xué)生資助，2022年共發(fā)放各級(jí)各類補(bǔ)助資金5,148.44萬元，資助學(xué)生84,616人次。開展控輟保學(xué)專項(xiàng)檢查6次，全力保障全市義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生100%入學(xué)。制定“送教上門”實(shí)施方案，實(shí)施教師結(jié)對(duì)幫扶，對(duì)89名重度殘疾兒童送教上門1,780人次，實(shí)行“一人一案”，保障殘疾兒童接受義務(wù)教育，全市基本實(shí)現(xiàn)適齡兒童控輟保學(xué)動(dòng)態(tài)清零。
（8）全面營(yíng)造尊師重教氛圍。連續(xù)五年隆重舉辦教師慶祝活動(dòng)，大力表彰先進(jìn)集體和個(gè)人，廣泛宣傳先進(jìn)典型，動(dòng)員社會(huì)力量支持教育發(fā)展。2022年騰沖市接收捐資助學(xué)社會(huì)募捐資金共計(jì)930.32萬元，其中今年“99公益日”，騰沖共募集資金190余萬元，排全省縣級(jí)第一。2022年完成2006年至2016年特崗教師服務(wù)期內(nèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳工作。涉及特崗教師1,844人，涉及資金44,231,827.44元，其中：財(cái)政配套21,463,217.16元、個(gè)人繳納22,768,610.28元。
近年來全市教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，2022年騰沖市高考學(xué)生5,623人，全省前50名5人，前100名11人，前200名20人，同比增加2人；一本上線1,531人，一本上線率27.23%；本科上線3,963人，本科上線率70.05%。600分以上人數(shù)546人，比去年增加205人。2018至2022年累計(jì)被“雙一流大學(xué)”錄取982人。截止今年，騰沖學(xué)子步入清華北大累計(jì)135人。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中共騰沖市委教育體育工委辦公室、辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、教育體育督導(dǎo)辦公室、職業(yè)教育和成人教育股、招生考試辦公室、安全監(jiān)督管理股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、工程建設(shè)管理股、騰沖市教育教師發(fā)展中心（事業(yè)單位）。所屬單位35個(gè)，分別是：
1.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校
2.騰沖市第一中學(xué)
3.騰沖市益群中學(xué)
4.騰沖市第三中學(xué)
5.騰沖市第四中學(xué)
6.騰沖市第五中學(xué)
7.騰沖市第六中學(xué)
8.騰沖市第七中學(xué)
9.騰沖市第八中學(xué)
10.騰沖市民族完全中學(xué)
11.騰沖市第一幼兒園
12.騰沖市第二幼兒園
13.騰沖市第三幼兒園
14.騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)
15.騰沖市青少年校外活動(dòng)中心
16.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校
17.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校
18.騰沖市明光鎮(zhèn)中心學(xué)校
19.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校
20.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校
21.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校
22.騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校
23.騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校
24.騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校
25.騰沖市騰越中心學(xué)校
26.騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校
27.騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校
28.騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校
29.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校
30.騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校
31.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校
32.騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校
33.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校
34.騰沖市特殊教育學(xué)校
35.騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市教育體育局2022年度部門決算編報(bào)的單位共36個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位35個(gè)。分別是：
1.騰沖市教育體育局；
2.騰沖市第一中學(xué)；
3.騰沖市益群中學(xué)；
4.騰沖市第三中學(xué)；
5.騰沖市第四中學(xué)；
6.騰沖市第五中學(xué)；
7.騰沖市第六中學(xué)；
8.騰沖市第七中學(xué)；
9.騰沖市第八中學(xué)；
10.騰沖市民族完全中學(xué)；
11.騰沖市第一幼兒園；
12.騰沖市第二幼兒園；
13.騰沖市第三幼兒園；
14.騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)；
15.騰沖市青少年校外活動(dòng)中心；
16.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校；
17.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校；
18.騰沖市明光鎮(zhèn)中心學(xué)校；
19.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校；
20.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校；
21.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校；
22.騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校；
23.騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校；
24.騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校；
25.騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學(xué)校；
26.騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校；
27.騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校；
28.騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校；
29.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校；
30.騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校；
31.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校；
32.騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校；
33.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校；
34.騰沖市特殊教育學(xué)校；
35.騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校；
36.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市教育體育局2022年末實(shí)有人員編制6,931人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6,909人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6,686人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3,208人（離休0人，退休3,208人）。
實(shí)有車輛編制36輛，在編實(shí)有車輛26輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市教育體育局（匯總）沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市教育體育局部門2022年度收入合計(jì)1,386,530,223.04元。其中：財(cái)政撥款收入1,361,679,226.72元，占總收入的98.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入20,480,003.04元（含教育收費(fèi)20,480,003.04元），占總收入的1.48%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,370,993.28元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計(jì)增加84,201,143.19元，增長(zhǎng)6.47%。其中：財(cái)政撥款收入增加74,152,286.20元，增長(zhǎng)5.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變化；事業(yè)收入增加5,677,863.71元，增長(zhǎng)38.36%；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變化；附屬單位上繳收入較上年無增減變化；其他收入增加4,370,993.28元，純?cè)黾?/span>4,370,993.28元。主要原因：一是2022年我部門減少行政人員5人、事業(yè)人員147人，2022年調(diào)增基本工資、薪級(jí)工資，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資部分、2021年10-12月政府績(jī)效、2021年年度績(jī)效獎(jiǎng)，補(bǔ)繳2006年至2018年招錄特崗教師特崗期養(yǎng)老保險(xiǎn)等，導(dǎo)致我部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加84,525,525.34元；二是高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及高中在校生人數(shù)增加、搬遷教體局、組織教師體檢等，導(dǎo)致我部門今年收到財(cái)政撥款的公用經(jīng)費(fèi)增加12,105,355.15元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我部門2022年建設(shè)項(xiàng)目減少3個(gè)、還本付息資金減少等，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年減少24,078,972.49元；四是財(cái)政調(diào)度資金，實(shí)施體彩項(xiàng)目工程，導(dǎo)致政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1,600,378.20元；五是新冠疫情影響減小，學(xué)生恢復(fù)課堂教學(xué)，高中學(xué)生增加，導(dǎo)致事業(yè)收入增加5,677,863.71元；六是因預(yù)算制度及口徑變化，其他收入純?cè)?/span>4,370,993.28元。
二、支出決算情況說明
騰沖市教育體育局部門2022年度支出合計(jì)1,390,313,176.27元。其中：基本支出1,174,868,516.90元，占總支出的84.50%；項(xiàng)目支出215,444,659.37元，占總支出的15.50%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加99,078,078.77元，增長(zhǎng)7.67%。其中：基本支出增加107,071,363.00元，增長(zhǎng)10.03%；項(xiàng)目支出減少7,993,284.23元，下降3.58%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變化；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變化。主要原因：一是基本支出較上年增加107,071,363.00元，其中：因2022年我部門減少行政人員5人、減少事業(yè)人員147人、調(diào)增基本工資薪級(jí)工資、補(bǔ)發(fā)2021年10-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資部分、補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府績(jī)效、補(bǔ)發(fā)2021年年度績(jī)效獎(jiǎng)、補(bǔ)繳2006年至2018年招錄特崗教師特崗期養(yǎng)老保險(xiǎn)等導(dǎo)致我部門今年的人員經(jīng)費(fèi)增加80,770,393.34元，因高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及高中在校生人數(shù)增加、搬遷教體局、組織教師體檢等導(dǎo)致我部門今年的公用經(jīng)費(fèi)增加26,300,969.66元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我部門2022年建設(shè)項(xiàng)目減少3個(gè)、還本付息資金減少、體彩項(xiàng)目支出減少等，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少7,993,284.23元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,174,868,516.90元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,056,630,249.63元，占基本支出的89.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)118,238,267.27元，占基本支出的10.06％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出215,444,659.37元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出603.65元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.教育項(xiàng)目支出207,926,768.08元。主要用于：普通教育支出189,342,425.33元，職業(yè)教育11,967,598.64元，特殊教育4,053,535.98元，教育費(fèi)附加2,372,208.13元，其他教育191,000.00元。
2.文化旅游體育與傳媒項(xiàng)目支出1,104,603.65元。主要用于：體育競(jìng)賽214,000.00元，體育場(chǎng)館建設(shè)603.65元，購買群眾體育活動(dòng)設(shè)施設(shè)備890,000.00元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)項(xiàng)目支出1,379,223.20元。主要用于：就業(yè)補(bǔ)助1,159,446.00元，死亡撫恤219,777.20元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出1,341,250.00元，主要用于公眾體育健身中心建設(shè)項(xiàng)目借款還本付息補(bǔ)助資金。
4.彩票公益金項(xiàng)目支出3,692,814.44元，主要用于健身路徑器材購置、步道維修維護(hù)等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市教育體育局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,356,812,765.93元，占本年支出合計(jì)的97.59%。與上年相比增加88,739,294.40元，增長(zhǎng)7.00%，主要原因：一是2022年我部門減少行政人員5人、減少事業(yè)人員147人、調(diào)增基本工資薪級(jí)工資、補(bǔ)發(fā)2021年10-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資部分、補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府績(jī)效、補(bǔ)發(fā)2021年年度績(jī)效獎(jiǎng)、補(bǔ)繳2006年至2018年招錄特崗教師特崗期養(yǎng)老保險(xiǎn)等，導(dǎo)致我部門今年的人員經(jīng)費(fèi)增加84,525,525.34元；二是因高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及高中在校生人數(shù)增加、搬遷教體局、組織教師體檢等導(dǎo)致我部門今年的公用經(jīng)費(fèi)增加12,105,355.15元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我部門2022年建設(shè)項(xiàng)目減少3個(gè)、還本付息資金減少、體彩項(xiàng)目支出減少等，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少7,891,586.09元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出1,323,137,861.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.52%。主要用于工資福利支出1,006,918,710.75元，商品和服務(wù)支出139,719,564.17元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助138,071,943.28元，資本性支出38,427,643.08元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,509,067.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于體育競(jìng)賽214,000.00元，體育場(chǎng)館建設(shè)603.65元，其他體育支出2,294,464.18元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18,419,062.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.36%。主要用于就業(yè)補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出12,746,774.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本部門無此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為792,100.00元，支出決算為398,304.66元，完成年初預(yù)算的50.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算177,000.00元，占總支出決算的44.44%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算203,710.66元，占總支出決算的51.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算17,594.00元，占總支出決算的4.42%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算17,594.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市教育體育局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為792,100.00元，支出決算為397,492.66元，完成年初預(yù)算的50.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為177,000.00元，完成年初預(yù)算的98.33%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為203,710.66元，完成年初預(yù)算的36.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,782.00元，完成年初預(yù)算的35.27%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年因受新冠肺炎疫情影響，我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為744,500.00元，支出決算數(shù)為380,710.66元，完成預(yù)算的51.14%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為180,000.00元，支出決算為177,000.0元，完成預(yù)算的98.33%，本年購置公務(wù)用車1輛，主要用于騰沖市第一中學(xué)開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為564,500.00元，支出決算數(shù)為203,710.66，完成預(yù)算的36.09%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為47,600.00元，支出決算為16,782.00元，完成預(yù)算的35.26%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加15,891.33元，增長(zhǎng)4.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少14,300.00元，下降7.48%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加30,955.33元，增長(zhǎng)17.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少764.00元，下降4.35%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2022年我部門無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算380,710.66元，較上年支出增加16,655.33元，增幅4.57%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出177,000.00元，較上年減少14,300.00元，降幅7.48%，原因是我單位今年購置公務(wù)用車1輛，主要用于騰沖市第一中學(xué)開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為203,710.66元，較上年增加30,955.33元，增幅17.92%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：公務(wù)用車保有量增加2輛，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出增加。
3.2022年公務(wù)接待支出決算16,782.00元較上年減少764.00元，下降4.35%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我部門本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
2.購置車輛1輛。騰沖市第一中學(xué)根據(jù)工作需要及公車辦批復(fù)購置公務(wù)用車1輛，購置費(fèi)用177,000.00元。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為26輛。主要用于開展公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展業(yè)務(wù)交流、考試考務(wù)接待、工作檢查及業(yè)務(wù)考核等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市教育體育局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35,026,159.30元，比上年增加8,714,100.73元，增長(zhǎng)33.12%,主要原因是學(xué)前教師及安保勞務(wù)派遣人員增加、教體局搬遷支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市教育體育局（本級(jí)）部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)2,683,969.15元；印刷費(fèi)86,708.20元；水費(fèi)6,159.6元；電費(fèi)10,168.49元；郵電費(fèi)28,728.40元；差旅費(fèi)274,511.12元；維修(護(hù))費(fèi)938,607.80元；會(huì)議費(fèi)68,771.00元；培訓(xùn)費(fèi)376,749.28元；公務(wù)接待費(fèi)14,852.00元；勞務(wù)費(fèi)227,860.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)29,612,579.82元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)186,883.68元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122,667.76元；其他交通費(fèi)用246,953.00元；其他商品和服務(wù)支出26,270.00元；辦公設(shè)備購置113,720.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市教育體育局部門資產(chǎn)總額3,052,779,022.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)622,691,664.42元，固定資產(chǎn)2,102,458,575.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程220,997,034.64元，無形資產(chǎn)12,718,142.72元，其他資產(chǎn)93,913,605.16元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50,580,826.24元，其中固定資產(chǎn)增加106,392,442.35元，無形資產(chǎn)增加193,302.00元，流動(dòng)資產(chǎn)減少13,570,854.45元，在建工程減少42,434,063.66元。處置房屋建筑物10,088.80平方米，賬面原值4,752,016.60元；處置車輛3輛，賬面原值199,114.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12,643 項(xiàng)，賬面原值14,217,108.88 元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋360平方米，賬面原值123,368.05 元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入150,688.76 元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額13,248,331.76元，其中：政府采購貨物支出10,413,739.26元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,834,592.50元。授予中小企業(yè)合同金額8,639,417.74元，占政府采購支出總額的65.21%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市教育體育局（匯總）無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001111
