| 索引號 | 01526039-0/20231019-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:18:00 |
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監(jiān)督索引號53052200336001701000
目錄
第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)。
實施中小學(xué)義務(wù)教育，為鎮(zhèn)政府對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的建議以及教育發(fā)展重點、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實施。
負責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)教師隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
統(tǒng)籌管理全鎮(zhèn)教育經(jīng)費，使用好各項教育經(jīng)費。參與擬定籌措教育經(jīng)費、監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，管好用好各種經(jīng)費，使其發(fā)揮出最大效益，使學(xué)校的各項工作正常運轉(zhuǎn)，從而有效促進學(xué)校的發(fā)展和教育教學(xué)質(zhì)量的提高。
負責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)的需要，年初實事求是地做好預(yù)算，把學(xué)校維持基本運轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費和保證事業(yè)發(fā)展的建設(shè)經(jīng)費全部納入預(yù)算。認(rèn)真做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護，及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理，認(rèn)真填報各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。年末及時做好部門決算工作。
2.做好非稅收入資金管理，收入及時上繳財政，及時進行賬務(wù)處理。
3.健全財務(wù)監(jiān)督管理機制，積極開展內(nèi)控機制的建立和完善工作。
4.嚴(yán)格教育經(jīng)費支出管理。經(jīng)費支出嚴(yán)格按規(guī)定的開展范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到票據(jù)合法、合規(guī)、合理，手續(xù)齊備，保障資金安全，提高資金使用效益。教育經(jīng)費主要用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教學(xué)競賽、教學(xué)質(zhì)量提升及辦公、水費、電費、會議、印刷、教師培訓(xùn)、實驗實習(xí)、文體活動、差旅、郵電、教育信息化網(wǎng)絡(luò)費用，儀器設(shè)備及圖書資料等購置，學(xué)生課桌椅、食堂設(shè)施設(shè)備的零星補充購置及維修維護，房屋、建筑物、校園內(nèi)道路、圍墻、大門、運動場地、教室內(nèi)講臺及儀器設(shè)備的日常維修維護，學(xué)校勤工儉學(xué)購買生產(chǎn)設(shè)備和工具，校園綠化美化、校園文化建設(shè)，學(xué)生活動費，校方責(zé)任保險等。
5.認(rèn)真開展會計核算工作，會計科目使用力求規(guī)范；會計檔案資料及時歸檔；規(guī)范管理財務(wù)印鑒、財政票據(jù)、現(xiàn)金、銀行賬戶。
6.進一步建立健全資產(chǎn)使用、新增、核消、報損報廢等內(nèi)控制度。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、總務(wù)處、教務(wù)科研處、德育安全處。所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校
2.騰沖市滇灘中學(xué)
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校
2.騰沖市滇灘中學(xué)
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年末實有人員編制216人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制216人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員203人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員115人（離休0人，退休115人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年無三公經(jīng)費預(yù)算財政撥款收入，也無三公經(jīng)費預(yù)算財政撥款支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度收入合計43,624,070.70元。其中：財政撥款收入43,621,151.49元，占總收入的99.99%；上級補助收入0元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），較上年無增減變動；經(jīng)營收入0元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0元，較上年無增減變動；其他收入2,919.21元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加7,058,731.78元，增長19.30%。其中：財政撥款收入增加7,055,812.57元，增長19.30%；其他收入增加2,919.21元，增長100%。主要原因一是2022年我單位減少事業(yè)人員9人，人員支出減少286,983.00元，其中，9月新招錄5人、9月從騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校調(diào)入1人、9月調(diào)出7人、4月退休1人、8月退休6人、12月退休1人。2022年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及補發(fā)、199人每年一次晉級、人員職稱晉升、人員轉(zhuǎn)正定級、單位崗位設(shè)置競聘等增加工資及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)核定增加單位保險繳費，導(dǎo)致部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加2,623,402.43元；二是我單位學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費較上年減少200,911.51元；三是補助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生、營養(yǎng)改善計劃資金、退休教師亡故撫恤金、護理費、大學(xué)生見習(xí)生活補助等生活補助資金收入較上年增加2,025,917.65元；四是2022年增加滇灘中學(xué)400米跑道運動場、滇灘中學(xué)教學(xué)樓、滇灘鎮(zhèn)左所完小圍墻、滇灘鎮(zhèn)云峰及河西完小大門建設(shè)項目支出，增加支出2,720,000.00元；五是特殊學(xué)校教育經(jīng)費辦公支出增加及開展培訓(xùn)，經(jīng)費支出較上年增加174,387.00元。
其他收入2,919.21元為稅務(wù)返個人所得稅手續(xù)費。
二、支出決算情況說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度支出合計44,267,169.58元。其中：基本支出34,072,619.05元，占總支出的76.97%；項目支出10,194,550.53元，占總支出的23.03%；上繳上級支出0元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0元，較上年無增減變動。與上年相比，支出合計增加6,850,086.40元，增長18.31%。其中：基本支出增加3,130,355.78元，增長10.12%；項目支出增加3,719,730.62元，增長57.45%；上繳上級支出0元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0元，較上年無增減變動。主要原因如下：
1.工資福利支出較上年增加2,512,221.43元，主要原因為本年度199人每年一次晉級增加人員工資203,316.00元，調(diào)整工資及補發(fā)工資增加1,070,459.00元，新招錄5人年增加工資102,700.00元，9月從騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校調(diào)入1人年增加工資25,120.00元，考核優(yōu)秀27人增加工資40,500.00元，崗位設(shè)置及人員晉職增加工資22,692.00元，單位保險繳費、獎勵性績效工資及人員轉(zhuǎn)正等年增加工資1,594,637.43元，調(diào)出7人年減少工資203,064.00元，退休8人減少工資344,139.00元。
2.商品和服務(wù)支出較上年增加293,268.79元，主要原因一是我單位自辦食堂學(xué)生伙食款576,018.09元、建設(shè)質(zhì)保金70,000.00元列入其他支出，其他支出較上年增加646,018.09元；二是根據(jù)上級要求，單位踐行厲行節(jié)約，壓縮支出及教師參加培訓(xùn)、會議減少，學(xué)生活動減少，學(xué)校維修（護）費減少共352,749.30元。
3.對個人和家庭的補助支出較上年增加1,512,796.18元，主要原因是補助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生、營養(yǎng)改善計劃資金、退休教師亡故撫恤金、護理費、大學(xué)生見習(xí)生活補助等生活補助資金及時撥付較上年增加支出1,512,796.18元。
4.資本性支出較上年增加2,531,800.00元，主要原因一是我單位2022年增加滇灘中學(xué)400米跑道運動場、滇灘中學(xué)教學(xué)樓、滇灘鎮(zhèn)左所完小圍墻、滇灘鎮(zhèn)云峰及河西完小大門建設(shè)項目支出，項目總資金5,270,000.00元，2022年項目支出2,720,000.00元，較上年減少幼兒園校舍改造項目1個，支出減少230,000.00元，導(dǎo)致項目支出較上年增加2,490,000.00元；二是本年度因?qū)W校教學(xué)需要，辦公設(shè)備購置支出較上年增加41,800.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出34,072,619.05元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出31,584,120.29元，占基本支出的92.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,488,498.76元，占基本支出的7.30％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10,194,550.53元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金支出88,200.00元，主要用于補助家庭經(jīng)濟困難學(xué)前教育兒童，受益兒童294人次。
2. 義務(wù)教育學(xué)生生活補助資金支出1,565,750.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué)，有效減輕了家庭負擔(dān)，解決了家庭、孩子上學(xué)的后顧之憂，進一步促進了教育的公平，提升義務(wù)教育鞏固率。
2. 義務(wù)教育公用經(jīng)費支出1,743,683.48元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運轉(zhuǎn)，專款專用，提高了學(xué)校辦公水平，有效改善了辦學(xué)條件，促進了學(xué)校的發(fā)展和教育教學(xué)質(zhì)量的提高，為培養(yǎng)人才打下堅實基礎(chǔ)。
3. 營養(yǎng)改善計劃資金支出3,306,189.05元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃,單位提高資金使用效益,推進了義務(wù)教育均衡發(fā)展，進一步改善了學(xué)生的營養(yǎng)狀況，有效減輕了家庭負擔(dān)，全面提高了學(xué)生的身體素質(zhì)。
4. 校舍維修改造資金2,720,000.00元，主要用于滇灘中學(xué)400米跑道運動場建設(shè)項目1,290,000.00元、滇灘中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項目860,000.00元、滇灘鎮(zhèn)左所完小圍墻維修改造項目140,000.00元、滇灘鎮(zhèn)云峰及河西完小大門建設(shè)項目430,000.00元，項目的實施實現(xiàn)了學(xué)校硬件水平提升，學(xué)校辦學(xué)條件改善的目標(biāo)，營造了良好的育人氛圍。
5.大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補貼支出146,000.00元，該項目的實施為高校畢業(yè)生提供充了足見習(xí)機會，提高就業(yè)見習(xí)的規(guī)范性和吸引力，幫助同學(xué)們提前了解職場環(huán)境、掌握辦公技能，對未來的職業(yè)規(guī)劃起到了指導(dǎo)作用。
6.離退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助資金支出624,728.00元，確保了喪葬費和一次性撫恤金按時足額發(fā)放和社保資金的安全。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出43,621,151.49元，占本年支出合計的98.54%。與上年相比增加6,204,068.31元，增長16.58%，主要原因分析如下：
1.工資福利支出較上年增加2,512,221.43元，主要原因為本年度199人每年一次晉級增加人員工資203,316.00元，調(diào)整工資及補發(fā)增加1,070,459.00元，新招錄5人年增加工資102,700.00元，9月從騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校調(diào)入1人年增加工資25,120.00元，考核優(yōu)秀27人增加工資40,500.00元，崗位設(shè)置及人員晉職增加工資22,692.00元，保險繳費、獎勵性績效工資及人員轉(zhuǎn)正等年增加工資1,594,637.43元，調(diào)出7人年減少工資203,064.00元，退休8人減少工資344,139.00元。
2.一般公共預(yù)算撥款商品和服務(wù)支出較上年減少352,749.30元，主要原因是單位根據(jù)上級要求，單位踐行厲行節(jié)約，壓縮支出及教師參加培訓(xùn)、會議支出減少，學(xué)生活動支出減少，學(xué)校維修（護）費支出減少導(dǎo)致。
3.對個人和家庭的補助支出較上年增加1,512,796.18元，主要原因是補助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生、營養(yǎng)改善計劃資金、退休教師亡故撫恤金、大學(xué)生見習(xí)生活補助等生活補助資金及時撥付較上年增加支出1,512,796.18元。
4.資本性支出較上年增加2,531,800.00元，主要原因一是我單位2022年增加滇灘中學(xué)400米跑道運動場、滇灘中學(xué)教學(xué)樓、滇灘鎮(zhèn)左所完小圍墻、滇灘鎮(zhèn)云峰及河西完小大門建設(shè)項目支出，項目總資金5,270,000.00元，2022年項目支出2,720,000.00元，較上年減少幼兒園校舍改造項目1個，支出減少230,000.00元，導(dǎo)致項目支出較上年增加2,490,000.00元；二是本年度因?qū)W校教學(xué)需要，辦公設(shè)備購置支出較上年增加41,800.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出43,233,397.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.11%。主要用于學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育及特殊學(xué)校教育、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)支出，具體如下：
⑴.學(xué)前教育支出1,837,508.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.25%。主要用于教師工資福利支出262,684.63元，辦公、水電、維修維護、培訓(xùn)、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出1,459,623.39元；困難家庭兒童生活補助支出88,200.00元；辦公設(shè)備購置支出27,000.00元。
⑵.小學(xué)教育支出26,168,328.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的60.53%。主要用于工資福利支出21,477,592.20元；辦公、水電、印刷、差旅、維修維護、教師培訓(xùn)、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出909,024.63元；撫恤金及學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助等支出3,271,011.61元；學(xué)校大門建設(shè)項目支出430,000.00元；辦公設(shè)備購置支出80,700.00元。
⑶.初中教育支出14,869,958.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.40%。主要用于工資福利支出9,433,867.38元；辦公、水電、印刷、差旅、維修維護、教師培訓(xùn)、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出878,514.13元；學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助等支出2,393,877.44元；滇灘中學(xué)400米跑道運動場建設(shè)項目支出1,290,000.00元、滇灘中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)支出860,000.00元、辦公設(shè)備購置支出13,700.00元。
⑷.特殊學(xué)校教育支出217,602.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。主要用于辦公等日常公用經(jīng)費147,308.00元、電費14,360.00元、差旅費34,740.00元、培訓(xùn)費21,194.00元。
⑸.農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)支出140,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于滇灘鎮(zhèn)左所完小圍墻維修改造140,000.00元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出387,754.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.89%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費241,754.08元，大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補貼146,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算0元，年初未安排預(yù)算。預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。我單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)為0的主要原因為：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運行維護費；四是我單位本年無接待任務(wù)。
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算。我單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)為0的主要原因為：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運行維護費；四是我單位本年無接待任務(wù)。
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元。原因是我單位由于公務(wù)用車?yán)匣褕髲U，2022年未預(yù)算購置公務(wù)用車，也無公務(wù)用車運行費支出。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算。原因為我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)均為0，較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出決算為0元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元，較上年無增減變動。原因是我單位由于公務(wù)用車?yán)匣褕髲U，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0元，較上年無增減變動。主要原因是：本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2022年我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購置車輛0輛。本單位由于公務(wù)用車?yán)匣褕髲U，2022年未購置公務(wù)用車，目前單位公務(wù)用車保有量為0。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次。本年無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，較上年無增減變動,主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占有情況
截至2022年12月31日，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額127,475,558.27元，其中，流動資產(chǎn)10,004,996.15元，固定資產(chǎn)108,733,765.02元，對外投資及有價證券0元，較上年無增減變動；在建工程1,720,000.00元，無形資產(chǎn)27.00元，其他資產(chǎn)7,016,770.10元，為保障性住房。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,710,806.52元，其中固定資產(chǎn)增加8,583,009.12元。處置房屋建筑物457平方米，賬面原值135,300.00元；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)2936項，賬面原值995,093.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋50平方米，賬面原值65,026.65元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入34,938.76元（稅后）。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額421,616.00元，其中：政府采購貨物支出337,201.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出84,415.00元。授予中小企業(yè)合同金額421,616.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336001701111
