| 索引號 | 01526053-4/20231019-00014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:25:05 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336002201000
目錄
第一部分 騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2022學(xué)年度有完小2所、幼兒園2所。2022年9月小學(xué)在校學(xué)生490人，在園在班學(xué)前幼兒341人。小學(xué)在編教職工35人，幼兒園在編教職工3人。其職能為實(shí)施義務(wù)教育階段教育教學(xué)管理工作，抓好各項(xiàng)管理工作，完成教育主管部門安排的工作任務(wù)，嚴(yán)格各種經(jīng)費(fèi)的收支管理，促進(jìn)全鎮(zhèn)義務(wù)教育工作穩(wěn)步推進(jìn)和提升。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.預(yù)算管理
認(rèn)真按要求按程序編制年度部門預(yù)算，一經(jīng)批復(fù)后嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，無超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出情況。期間根據(jù)安排進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。年末進(jìn)行年終決算，結(jié)舊建新，編制決算報(bào)表，分析、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
2.收入管理
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立收費(fèi)公示牌，實(shí)行亮證收費(fèi)。按規(guī)定使用財(cái)政票據(jù)，做到“應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳、收款必開票”。依法取得的收入及時(shí)足額上繳財(cái)政，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線管理”，無坐收坐支、隱瞞收入現(xiàn)象，無私設(shè)“小金庫”，建立賬外賬現(xiàn)象。
3.經(jīng)費(fèi)支出
（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)支出按原始憑證據(jù)實(shí)列報(bào)，不虛列虛報(bào)、不以白條作為報(bào)銷票據(jù)。財(cái)務(wù)支出票據(jù)實(shí)行“四人會簽”制度。列支票據(jù)手續(xù)齊全，經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)合法、合規(guī)、合理、合情。手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。
（2）按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用量，公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算制度和電子轉(zhuǎn)賬支付。
4.會計(jì)核算
（1）分正常經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)、營養(yǎng)改善計(jì)劃資金、生活補(bǔ)助類資金和校舍建設(shè)資金五個賬套進(jìn)行核算，對發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行規(guī)范記錄，按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬，定期按照規(guī)定的格式和要求編制、報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，定期核對賬務(wù)。無偽造、變造會計(jì)憑證和會計(jì)賬簿，設(shè)置賬外賬的情況。
（2）會計(jì)檔案及時(shí)整理、立卷、歸檔。
5.資產(chǎn)管理
由中心學(xué)校會計(jì)兼任資產(chǎn)管理工作，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)新增、報(bào)損報(bào)廢等，維護(hù)好行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)。年末組織人員對學(xué)校資產(chǎn)進(jìn)行清查。實(shí)行辦公用品購置、入庫、領(lǐng)用登記制度。
6.政府采購
（1）年初按要求編制年度采購預(yù)算，合理確定采購需求。
（2）期間根據(jù)年初采購預(yù)算，據(jù)實(shí)申報(bào)采購計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、限額標(biāo)準(zhǔn)和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，并明確具體項(xiàng)目的名稱、數(shù)量及金額，不超標(biāo)準(zhǔn)采購。按照《政府采購法》的相關(guān)規(guī)定及市人民政府采購辦批復(fù)的意見辦理政府采購事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序。
7.財(cái)務(wù)監(jiān)督
（1）學(xué)校經(jīng)監(jiān)小組每月對經(jīng)費(fèi)管理使用情況，原始憑證、記賬憑證、會計(jì)報(bào)表等進(jìn)行審查監(jiān)督。
（2）認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)公開制度，定期對學(xué)校財(cái)務(wù)進(jìn)行公示、公開，讓教育經(jīng)費(fèi)在陽光下運(yùn)行，自覺接受師生、家長及社會各方面的監(jiān)督。
2022年我單位財(cái)務(wù)工作按計(jì)劃有序開展，如實(shí)反映了單位經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，無違紀(jì)違規(guī)情況，為學(xué)校健康、正常發(fā)展提供了有力保障。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置兩個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)科研處、黨政辦公室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員53人（離休0人，退休53人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度收入合計(jì)8,112,769.46元。其中：財(cái)政撥款收入8,112,349.29元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入420.17元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,821,746.90元，增長28.96%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,821,326.73元，增長28.95%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入增加420.17元，增長100.00%。本年度總體收入比去年增加的主要原因是：
1、本年度學(xué)前教育收費(fèi)增加，比上年增長267,400.46元；
2、小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)增加1,341,515.08元。一是2022年6月退休1人，人員支出減少78,715.00元，二是2022年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)發(fā)、38人每年一次晉級、人員職稱晉升、單位崗位設(shè)置競聘等增加工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)核定增加單位保險(xiǎn)繳費(fèi)，導(dǎo)致部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加603,244.57元；三我單位學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)較上年減少51,301.32元；四是營養(yǎng)改善計(jì)劃資金比上年增加157,247.03元；五是退休教師亡故撫恤金比去年增加632,324.80元。
3、特殊教育經(jīng)費(fèi)比上年增加7,015元；
4、社會保障和就業(yè)支出比上年增加92,023.04元；
5、衛(wèi)生健康支出比上年增加113,793.32元。
6、其他收入增加420.17元，該資金為：本年度收到個人所得稅代征手續(xù)費(fèi)420.17元，而上年此項(xiàng)無收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度支出合計(jì)8,112,349.29元。其中：基本支出7,309,021.33元，占總支出的90.10%；項(xiàng)目支出803,327.96元，占總支出的9.90%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,784,603.13元，增長28.20%。其中：基本支出增加1,558,792.42元，增長27.11%；項(xiàng)目支出增加225,810.71元，增長39.10%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因如下：
工資福利支出較上年增加781,896.10元，主要原因?yàn)楸灸甓?/span>38人每年一資晉級增加43,200.00元，調(diào)整工資及補(bǔ)發(fā)39,675.00元，崗位設(shè)置人員工資變動增加63,792.00元，考核優(yōu)秀5人增加7,500.00元，單位人員社保繳費(fèi)、獎勵性績效工資等增加706,444.10元，6月退休1人，減少工資78,715.00元。
商品和服務(wù)支出較上年增加93,181.20元，主要原因是調(diào)整了學(xué)前教育教師工資，學(xué)前教育支出較上年增加1,485,973.76元，小學(xué)教育因?qū)W生減少及壓縮開支本年度支出較上年減少62,431.56元，特殊教育支出較上年增加7,015.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助較上年增加784,375.83，主要原因是本年度支出退休教師死亡撫恤金632,324.80元，營養(yǎng)餐等支出較上年增加152,051.03元。
資本性支出較上年增加125,150.00元，主要原因是本年度支出柏聯(lián)希望小學(xué)宿舍用房欠款130,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,309,021.33元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,544,365.79元，占基本支出的89.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)764,655.54元，占基本支出的10.46％。人均1,561元。與上年對比支出增加1,558,792.42元，主要原因?yàn)椋簩W(xué)前教育支出增加272,080.29元，小學(xué)教育因?yàn)檎{(diào)資、退休教師死亡撫恤金、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、營養(yǎng)餐支出增加1,286,712.13元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出803,327.96元。與上年對比增加225,810.71元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.營養(yǎng)餐專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出475,381.2元，主要用于讓全鎮(zhèn)所有農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生享受營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助。
2.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5,500.00元，主要用于鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
3.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出169,231.76元，主要用于維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.學(xué)前教育學(xué)生資助專項(xiàng)資金支出12,000.00元，主要用于對學(xué)前教育困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升學(xué)前教育鞏固率。
5.特殊教育公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金支出11,215元，主要用于對和順鎮(zhèn)柏聯(lián)希望小學(xué)2名隨班就讀學(xué)生的日常公用開支，由學(xué)校針對該生制定具體的教育措施，幫助其順利完成義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)。
6.解決民營企業(yè)欠款補(bǔ)助資金13,0000元，此款為教育體育局撥付給和順鎮(zhèn)柏聯(lián)希望小學(xué)宿舍用房工程的補(bǔ)助款，用于償還該工程的欠款。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,112,349.29元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加1,784,603.13元，增長28.20%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.本年度學(xué)前教育收費(fèi)增加，支出比上年增長266,980.29元；
2.小學(xué)教育因增資、退休教師死亡撫恤金、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障及營養(yǎng)餐支出比上年增長，總體增加支出經(jīng)額1,304,791.48元；
3.特殊教育經(jīng)費(fèi)比上年增加7,015元；
4.社會保障和就業(yè)支出比上年增加92,023.04元；
5.衛(wèi)生健康支出比上年增加113,793.32元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出7,906,532.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.47%。主要用于學(xué)前教育支出971,486.27元，小學(xué)教育支出6,923,831.66元，特殊教育11,215元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出92,023.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.13%。主要用于本單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位配套資金支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出113,793.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.40%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位配套資金支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。主要原因：2021年因壓縮公務(wù)開支，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。主要原因：我單位實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛，本年無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3,000.00元，支出決算為0.00元，比年初預(yù)算減少3,000.00元，減幅100.00%。主要原因：我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是本年未購買單位公務(wù)用車；也無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出無增減變動。原因一是我單位建立健全了公務(wù)接待工作長效機(jī)制，從嚴(yán)控制公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額17,073,305.31元，其中，流動資產(chǎn)2,982,914.03元，固定資產(chǎn)14,090,383.28元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少474,377.11元，其中固定資產(chǎn)減少484,543.25元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200336002201111
