| 索引號(hào) | 01526053-4/20231019-00016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:35:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002001000
目錄
第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.負(fù)責(zé)對(duì)中小學(xué)校幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模。
2.制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測(cè)全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
4.負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)餐資金、寄宿生生活補(bǔ)助等工作。
5.指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
6.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
7.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測(cè)試工作。
8.負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
9、負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)基金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)青少年工作委員會(huì)和關(guān)心下一代成長工作委員會(huì)的工作，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校；
2.騰沖市猴橋鎮(zhèn)民族中學(xué)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制218人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制218人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員218人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員101人（離休0人，退休101人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度收入合計(jì)42,284,291.34元。其中：財(cái)政撥款收入42,284,291.34元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,035,551.71元，增長10.55%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,035,551.71元，增長10.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入較上年無增減變動(dòng)。主要原因是一是2022年我單位減少事業(yè)人員7人，其中：新招錄人員6人，9月從團(tuán)田中心學(xué)校調(diào)入1人，9月退休8人，辭退1人，調(diào)出5人，因薪級(jí)晉升、晉級(jí)調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因?qū)е卤静块T今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加1,116,156.13元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年增加項(xiàng)目收入2,903,444.27元，其中：支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助收入160,100.00元；學(xué)前資助收入15,450.00元；因營養(yǎng)餐標(biāo)準(zhǔn)提高營養(yǎng)餐補(bǔ)助收入增加1,341,257.89元；因受資助人數(shù)增加，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助收入增加414,375.00元；因退休教師死亡，一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助收入增加393,287.20元；因申報(bào)公益性崗位，公益性崗位補(bǔ)助收入增加76,500.00元；解決民營企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金及中心小學(xué)圍墻改造收入250,000.00元；義教公用經(jīng)費(fèi)收入增加252,474.18元。三是公用經(jīng)費(fèi)增加15,951.31元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年增加4,035,551.71元。
二、支出決算情況說明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度支出合計(jì)42,284,291.34元。其中：基本支出34,292,383.10元，占總支出的81.10%；項(xiàng)目支出7,991,908.24元，占總支出的18.90%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,163,630.03元，增長8.09%。其中：基本支出增加1,132,107.44元，增長3.41%；項(xiàng)目支出增加2,031,522.59元，增長34.08%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析一是因薪級(jí)晉升、晉級(jí)調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因?qū)е?/span>2022年人員經(jīng)費(fèi)支出增加1,116,156.13元，公用經(jīng)費(fèi)支出增加15,951.31元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年項(xiàng)目支出增加2,031,522.59元，其中：支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助支出增加160,100.00元；因營養(yǎng)餐標(biāo)準(zhǔn)提高營養(yǎng)餐補(bǔ)助支出增加785,890.68元；因受資助人數(shù)增加，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助支出增加429,825.00元；因退休教師死亡，一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助支出增加393,287.20元；因申報(bào)公益性崗位，公益性崗位補(bǔ)助支出增加76,500.00元；解決民營企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金及中心小學(xué)圍墻改造支出增加250,000.00元，育英完小籃球場(chǎng)等附屬工程款支出減少240,490.10元；義教公用經(jīng)費(fèi)支出增加176,409.81元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,292,383.10元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出33,056,063.74元，占基本支出的96.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,236,319.36元，占基本支出的3.61％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,991,908.24元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出1,694,894.87元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展。
2.營養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出3,056,201.17元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計(jì)劃,提高資金使用效益,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
3.學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出2,317,325.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
4.校舍建設(shè)類資金290,000.00元，主要用于學(xué)校校舍建設(shè)，改善學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境。
5.學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助金支出163,700.00元，主要用于校舍維修改造，改善學(xué)前校園學(xué)習(xí)環(huán)境。
6.撫恤金支出393,287.20元，主要用于死亡退休教師一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)。
7.公益性崗位補(bǔ)貼支出76,500.00元，主要用于公益性崗位人員工資。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42,284,291.34元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加3,163,630.03元，增長8.09%，主要原因是工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年項(xiàng)目支出增加2,031,522.59元，其中：支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助支出增加160,100.00元；因營養(yǎng)餐標(biāo)準(zhǔn)提高營養(yǎng)餐補(bǔ)助支出增加785,890.68元；因受資助人數(shù)增加，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助支出增加429,825.00元；因退休教師死亡，一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助支出增加393,287.20元；因申報(bào)公益性崗位，公益性崗位補(bǔ)助支出增加76,500.00元；解決民營企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金及中心小學(xué)圍墻改造支出增加250,000.00元，育英完小籃球場(chǎng)等附屬工程款支出減少240,490.10元；義教公用經(jīng)費(fèi)支出增加176,409.81元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出41,957,447.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.23%。工資福利支出32,580,420.06元；商品和服務(wù)支出3,094,914.23元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5,992,113.37元；資本性支出290,000.00元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出326,843.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.77%。主要用于：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出250,343.68元；公益性崗位補(bǔ)貼支出76,500.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為10,289.00元，完成年初預(yù)算的43.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10,289.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為10,289.00元，完成年初預(yù)算的43.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10,289.00元，完成年初預(yù)算的43.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為10,289.00元，完成預(yù)算的43.32%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng),本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為10,289.00元，完成預(yù)算的43.32%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；二是受疫情影響，本年度我單位實(shí)際發(fā)生的出差任務(wù)較年初預(yù)算相比有所減少。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加716.98元，增長7.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出較上年無增減變動(dòng)；2021年，2022年均無公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加716.98元，增長7.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算10,289.00元，較上年支出增加716.98元，增幅7.49%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10,289.00元，較上年增加716.98元，增幅7.49%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：因公務(wù)用車使用年限長久，維修維護(hù)增加。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元較上年無增減變動(dòng)，主要原因是：受疫情影響，2022年無公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下校開展考核，業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額115,564,408.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,337,998.99元，固定資產(chǎn)97,607,888.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,952,000.44元，其他資產(chǎn)4,666,520.06元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,540,044.78元，其中固定資產(chǎn)增加1,719,390.19元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)106項(xiàng)，賬面原值866,850.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額91,510.22元，其中：政府采購貨物支出73,957.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出17,553.22元。授予中小企業(yè)合同金額91,510.22元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002001111
