| 索引號 | 01526053-4/20231019-00019 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:02:35 |
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監(jiān)督索引號53052200336001401000
目錄
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施學前及小學及初中教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，2022年年末在校學生8553人（幼兒2102人，小學4808人、初中1643人），圓滿完成當年的教學和招生任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1、認真完成年初預(yù)算、年未決算。認真做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理，認真填報各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。
2、做好中小學校教育教學工作，服務(wù)好學生。切實貫徹“實施學前及小學及初中教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展”。
3、對各類會計檔案，及時分類、裝訂、歸檔。定期對財務(wù)收支情況進行公示、公開。
2022年，我校的財務(wù)管理井然有序，保障了中小學校園各項工作的順利開展。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財務(wù)室。所屬單位0個。
決算單位構(gòu)成
納入騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：
1.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校
2.騰沖市橋頭中學
3.騰沖市永安中學
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年末實有人員編制447人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制447人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員389人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員31人，為臨時聘用人員。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員113人（離休0人，退休113人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無“三公”經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
收入決算情況說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年度收入合計79,460,766.03元。其中：財政撥款收入79,460,766.03元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加7,602,464.31元，增長10.58%。其中：財政撥款收入增加7,602,464.31元，增長10.58%；上級補助收入與上年持平；事業(yè)收入增加0.00元，與上年持平；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年持平；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年持平；其他收入增加0.00元，與上年持平。主要原因是：一是基本支出增加4,939,829.46元，具體原因為薪級晉升、崗位變動增資、晉級調(diào)資等原因增加人員經(jīng)費845,921.19元；工作重心轉(zhuǎn)移增加公用經(jīng)費撥款4,093,908.27元。二是項目支出增加2,548,020.33元，具體原因為學生公用經(jīng)費、營養(yǎng)餐補助提標、安排解決民營企業(yè)欠款項目、增加一次性喪葬撫恤費等。
二、支出決算情況說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年度支出合計79,460,766.03元。其中：基本支出 2 2 28,920.32元，占總支出的81.76%；項目支出14,491,845.71元，占總支出的18.24%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加7,487,849.79元，增長10.40%。其中：基本支出增加4,939,829.46元，增長8.23%；項目支出增加2,548,020.33元，增長21.33%；上繳上級支出增加0.00元，與上年持平；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年持平；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年持平。主要原因分析：一是基本支出增加4,939,829.46元，具體原因為薪級晉升、崗位變動增資、晉級調(diào)資等原因增加人員經(jīng)費845,921.19元；工作重心轉(zhuǎn)移增加公用經(jīng)費撥款4,093,908.27元。二是項目支出增加2,548,020.33元，具體原因為學生公用經(jīng)費、營養(yǎng)餐補助提標、安排解決民營企業(yè)欠款項目、增加一次性喪葬撫恤費等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校正常運轉(zhuǎn)的日常支出64,968,920.32元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出59,500,128.29元，占基本支出的91.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5,468,792.03元，占基本支出的8.42％。
項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14,491,845.71元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.學前教育經(jīng)費支出432,600.00元，為學前教育政府資助金支出及中坪、早三幼兒園改造項目支出；
2.小學教育經(jīng)費支出10,823,176.60元，主要用于營養(yǎng)改善計劃資金、義務(wù)教育公用經(jīng)費、寄宿生生活補助、薄改和一次性喪葬撫恤費等經(jīng)費支出；
3.初中教育經(jīng)費支出3,011,758.81元，主要用于營養(yǎng)改善計劃資金、義務(wù)教育公用經(jīng)費、寄宿生生活補助等經(jīng)費支出；
4.其他普通教育支出66,280.00元，為美麗中國項目補助資金等經(jīng)費支出；
5.特殊學校教育支出158,030.30元，主要用于特殊教育送教上門公用經(jīng)費補助資金支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出79,460,766.03元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加7,487,849.79元，增長10.40%，主要原因分析：一是基本支出增加4,939,829.46元，具體原因為薪級晉升、崗位變動增資、晉級調(diào)資等原因增加人員經(jīng)費845,921.19元；工作重心轉(zhuǎn)移增加公用經(jīng)費撥款4,093,908.27元。二是項目支出增加2,548,020.33元，具體原因為學生公用經(jīng)費、營養(yǎng)餐補助提標、安排解決民營企業(yè)欠款項目、增加一次性喪葬撫恤費等。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
5.教育（類）支出77,673,880.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.75%。主要用于下列支出：（1）人員經(jīng)費57,713,243.13元，其中工資福利支出57,518,159.13元、對個人和家庭的補助支出195,084.00元；（2）日常公用經(jīng)費支出5,468,792.03元；（3）項目支出14,491,845.71元。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出899,675.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.13%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出899,675.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出887,209.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.12%。主要用于：（1）事業(yè)單位醫(yī)療606,633.72元；（2）公務(wù)員醫(yī)療補助280,576.24元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0的原因主要原因為：
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動的主要原因是按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年無增減變動。其中:公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位未購置公務(wù)用車，本年無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。
2.購置車輛0輛。本單位無此事項。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到基層學校及主管單位等開展公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校部門資產(chǎn)總額146,979,223.90元，其中，流動資產(chǎn)32,071,429.97元，固定資產(chǎn)31,806,188.23元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程83,101,570.70元，無形資產(chǎn)35.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,270,057.71元，其中固定資產(chǎn)減少1,598,209.39元。處置房屋建筑物668.00平方米，賬面原值166,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2691項，賬面原值956,543.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額84,277.00元，其中：政府采購貨物支出84,277.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額84,277.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校績效自評情況詳見附表（附表11-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336001401111
