| 索引號(hào) | 01526039-0/20231019-00023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:12:02 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002901000
目 錄
第一部分 騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策。堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，指導(dǎo)、監(jiān)測(cè)全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
3.指導(dǎo)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。
4.主管全鄉(xiāng)教師工作，組織全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作。
5.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，擔(dān)當(dāng)時(shí)代使命，抓實(shí)基層黨建，引領(lǐng)全鄉(xiāng)教育發(fā)展，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，筑牢思想根基，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，踐行初心使命，汲取經(jīng)驗(yàn)力量；
2.筑牢經(jīng)費(fèi)保障，實(shí)施中小學(xué)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃；落實(shí)中小學(xué)寄宿生補(bǔ)助政策；落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)教育教學(xué)改革；
3.改善辦學(xué)條件，夯實(shí)就學(xué)保障，抓實(shí)校園安全，夯實(shí)育人環(huán)境，抓實(shí)精準(zhǔn)扶貧，夯實(shí)就學(xué)保障。
4.認(rèn)真開展會(huì)計(jì)核算工作，會(huì)計(jì)科目使用力求規(guī)范；會(huì)計(jì)檔案資料及時(shí)歸檔；規(guī)范管理財(cái)務(wù)印鑒、財(cái)政票據(jù)、現(xiàn)金、銀行賬戶。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校；
2.騰沖市清河中學(xué)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制210人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制210人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員178人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員107人（離休0人，退休107人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度收入合計(jì)36,639,680.92元。其中：財(cái)政撥款收入36,639,680.92元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加5,041,687.37元，增長(zhǎng)15.96%。其中：財(cái)政撥款收入增加5,041,687.37元，增長(zhǎng)15.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入為0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；事業(yè)收入為0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入為0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入為0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；其他收入為0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因是：一是發(fā)放2021年調(diào)整的績(jī)效工資年底部分，政策性調(diào)資及社保繳費(fèi)逐年增加，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加1,568,322.22 元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位新增中心幼兒園工程項(xiàng)目資金600,000.00元，化解債務(wù)補(bǔ)助資金800,000.00元，解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金610,000.00元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金378,858.70元等原因，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加3,473,365.15元。
二、支出決算情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度支出合計(jì)36,639,680.92元。其中：基本支出28,249,747.06元，占總支出的77.10%；項(xiàng)目支出8,389,933.86元，占總支出的22.90%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,527,675.54元，增長(zhǎng)14.10%。其中：基本支出增加1,568,322.22元，增長(zhǎng)5.88%；項(xiàng)目支出增加2,959,353.32元，增長(zhǎng)54.49%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因分析：一是基本支出較上年增加1,568,322.22 元，原因是發(fā)放2021年調(diào)整的績(jī)效工資年底部分，政策性調(diào)資及社保繳費(fèi)逐年增加。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位新增中心幼兒園工程項(xiàng)目資金600,000.00元，化解債務(wù)補(bǔ)助資金800,000.00元，解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金610,000.00元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金378,858.70元等原因，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加3,473,365.15元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出28,249,747.06元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出26,865,616.99元，占基本支出的95.10％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,384,130.07元，占基本支出的4.90％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,389,933.86元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.義務(wù)教育專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出1,472,982.97元。其中，騰財(cái)教〔2021〕3號(hào)支出公用經(jīng)費(fèi)613,716.37元；騰財(cái)教〔2021〕55號(hào)支出公用經(jīng)費(fèi)330,974.62元；騰財(cái)教〔2021〕56號(hào)支出特殊教育公用經(jīng)費(fèi)17,560.00元；騰財(cái)教〔2021〕5、57號(hào)、騰財(cái)教〔2022〕10號(hào)支出100人以下校點(diǎn)補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)102,505.83元；騰財(cái)教〔2022〕8號(hào)支出公用經(jīng)費(fèi)240,251.05元；騰財(cái)教〔2022〕36號(hào)支出公用經(jīng)費(fèi)167,975.10元。主要工作：鞏固農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障正常教學(xué)活動(dòng)的開展和維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 2,847,745.19元。其中：騰財(cái)教〔2021〕102號(hào)支出生活補(bǔ)助451,431.47元；騰財(cái)教〔2021〕120號(hào)支出生活補(bǔ)助201,500.00元；騰財(cái)教〔2021〕125號(hào)支出生活補(bǔ)助184,338.36元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕510號(hào)支出生活補(bǔ)助233,199.00元；騰財(cái)教〔2021〕58號(hào)支出生活補(bǔ)助18,177.36元；騰財(cái)教〔2022〕91號(hào)支出生活補(bǔ)助143,950.00元；騰財(cái)教〔2022〕53號(hào)支出生活補(bǔ)助1,615,149.00元。主要工作：對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生提供生活補(bǔ)助，減輕農(nóng)村學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，改善農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)。
3.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生（兒童）補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,243,775.00元。其中，騰財(cái)教〔2022〕41、71號(hào)支出學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助153,150.00元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕467號(hào)支出學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助3,000.00元；騰財(cái)教〔2022〕35號(hào)支出義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助573,125.00元；騰財(cái)教〔2022〕57號(hào)支出義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助514,500.00元。主要工作：對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育（學(xué)前教育）家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
4. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕326、472號(hào)支出事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金400,572.00元，主要工作：發(fā)放離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助。
5.改善辦學(xué)條件補(bǔ)助資金支出2,408,858.70元。其中，騰財(cái)教〔2021〕40、53號(hào)支出城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助378,858.70元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕46號(hào)支出學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金600,000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕46號(hào)支出化解債務(wù)補(bǔ)助資金800,000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕46號(hào)支出2020年解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金610,000.00元，騰財(cái)教〔2022〕69號(hào)支出支持學(xué)前教育發(fā)展資金20,000.00元。主要工作：改善教育學(xué)校辦學(xué)條件，優(yōu)化教育教學(xué)環(huán)境。
6. 騰財(cái)社〔2022〕115號(hào),騰財(cái)社〔2021〕141號(hào)支出就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助資金支出16,000.00元，主要工作：對(duì)見習(xí)人員補(bǔ)助，促進(jìn)就業(yè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,639,680.92元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加4,527,675.54元，增長(zhǎng)14.10%，主要原因分析：一是基本支出較上年增加1,568,322.22 元，發(fā)放2021年調(diào)整的績(jī)效工資年底部分，政策性調(diào)資及社保繳費(fèi)逐年增加。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位新增中心幼兒園工程項(xiàng)目資金600,000.00元，化解債務(wù)補(bǔ)助資金800,000.00元，解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金610,000.00元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金378,858.70元等原因，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加3,473,365.15元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出35,790,730.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.68%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出26,032,666.73元，日常公用支出1,384,130.07元，義務(wù)教育專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出1,472,982.97元，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,847,745.19元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生（兒童）補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,243,775.00元，事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金支出400,572.00元，改善辦學(xué)條件補(bǔ)助資金支出2,408,858.70元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出418,601.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出402,601.92元，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼16,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出430,348.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療284,546.66元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助145,801.68元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為6,751.00元，完成年初預(yù)算的28.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6,751.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為6,751.00元，完成年初預(yù)算的28.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6,751.00元，完成年初預(yù)算的28.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為6,751.00元，完成預(yù)算的28.43%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為6,751.00元，完成預(yù)算的28.43%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。主要原因：本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的原則，我單位公務(wù)接待全部為食堂就餐加菜收取伙食費(fèi)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5,658.90元，下降45.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5,658.90元，下降45.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因主要原因是按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6,751.00元，較上年支出減少5,658.90元，降幅45.60%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6,751.00元，較上年減少5,658.90元，降幅45.60%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)，主要原因是：本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的原則，我單位公務(wù)接待全部為食堂就餐加菜收取伙食費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年我單位無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年無增減變動(dòng)，原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額76,889,286.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,538,779.71元，固定資產(chǎn)72,736,854.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2,613,600.00元，無形資產(chǎn)53.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,170,531.94 元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加112,074.71元，固定資產(chǎn)增加6,627,044.60元，在建工程增加600,000.00元；處置房屋建筑物5.00平方米，賬面原值4,107.37元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)35項(xiàng)，賬面原值164,480.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額188,498.80元，其中：政府采購(gòu)貨物支出148,634.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出39,864.80元。授予中小企業(yè)合同金額188,498.80元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校無需要說明的情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002901111
