| 索引號 | 01526039-0/20231019-00025 | 發(fā)布機構 | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:14:29 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336002601000
目錄
第一部分 騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
2.負責實施中小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，小學初中學歷教育。
3.負責對全鎮(zhèn)中小學校、幼兒園工作進行調查研究，為上級部門對學校工作的決策提供有關情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點、結構、速度，并組織實施。
4.制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
5.負責全鎮(zhèn)學校干部隊伍建設。
6.負責指導全鎮(zhèn)學校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術教育及國防教育工作。
7.負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責教育綜合治理和學生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
8.負責組織全鎮(zhèn)各類學校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作；做好全鎮(zhèn)各學校教師專業(yè)技術職務評聘工作。
9.承辦各級政府和上級機關交辦的其它工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.做實安全管理。學校始終堅持“預防為主，防治結合”的指導方針，采取得力措施，全面開展安全工作。
2.加強學校基礎設施建設。繼續(xù)實施清水中學綜合樓建設項目、中心幼兒園活動用房建設項目。
3.有序開展學生資助工作。一是全面落實義務教育“兩免一補”、營養(yǎng)改善計劃普惠政策，優(yōu)先落實建檔立卡貧困戶學前教育及義務教育資助。二是認真搞好大學生助學貸款工作。三是協(xié)助騰沖市教體局資助中心落實全鎮(zhèn)貧困學生。四是積極引導企業(yè)在部分小學設立了獎學金、助學金。
4.嚴抓疫情防控工作。成立校園疫情防控領導小組，完善《新型冠狀病毒疫情防控應急預案》《校園疫情防控消殺方案》《校園疫情防控聯防聯控方案》，落實常態(tài)化疫情防控措施。
5.抓實控輟保學工作。采取對學生及家長做細致的思想工作、對貧困家庭發(fā)放臨時救助、對學生監(jiān)護人發(fā)放勸返通知書等方法，勸返輟學學生和不穩(wěn)定學生，做到“四查三比對”
6.完善督導機制。一是落實政策。按照上級有關文件精神，結合實際，出臺了《中小學辦學績效考核方案》。二是落實經費。三是落實責任。
7.夯實黨建及黨風廉政建設工作。組織全鎮(zhèn)黨員教師開展了“習近平總書記考察云南重要講話精神”、師德師風專項整治、“守初心、擔使命，學榜樣、創(chuàng)一流”等主題教育實踐活動。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設3個內設機構，包括：辦公室、財務室、教務室。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校；
2.騰沖市清水中學。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校2022年末實有人員編制125人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制125人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員126人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員97人（離休0人，退休97人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校2022年度收入合計27,098,752.88元。其中：財政撥款收入27,098,752.88元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加4,216,460.14元，增長18.43%。其中：財政撥款收入增加4,216,460.14元，增長18.43%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因為：一是2022年調增基本工資、薪級工資，補發(fā)2021年10-12月基本工資調標增資部分、補發(fā)2021年10-12月政府績效以及社保繳費逐年增加，導致我單位今年收到財政撥款的人員經費增加1,684,623.35元；二是因壓縮開支等原因日常公用經費補助收入減少101,664.35元；三是遺屬補助提標以及2022年撫恤費增加導致人員經費增加382,150.00元；四是因符合享受補助的學生人數減少，學生補助收入減少12,075.00元；五是為維持學校正常運轉，義教經費收入增加483,900.01元；六是2022年聯誼完小、四合完小、中心小學等工程建設增加，項目經費收入增加559,000.00元；七是2022年新增公益性崗位補助93,000.00元；八是因營養(yǎng)餐提標，營養(yǎng)餐資金補助收入增加1,127,526.13元。
二、支出決算情況說明
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校2022年度支出合計27,098,752.88元。其中：基本支出20,735,433.01元，占總支出的76.52%；項目支出6,363,319.87元，占總支出的23.48%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,953,119.38元，增長17.08%。其中：基本支出增加1,142,105.00元，增長5.83%；項目支出增加2,811,014.38元，增長79.13%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因為：一是2022年調增基本工資、薪級工資，補發(fā)2021年10-12月基本工資調標增資部分、補發(fā)2021年10-12月政府績效以及社保繳費逐年增加，導致我單位人員經費支出增加1,684,623.35元；二是因壓縮開支等原因日常公用經費支出減少101,664.35元；三是遺屬補助提標以及2022年撫恤費增加導致人員經費支出382,150.00元；四是因符合享受補助的學生人數減少，學生補助支出減少12,075.00元；五是為維持學校正常運轉，義教經費支出增加483,900.01元；六是2022年聯誼完小、四合完小、中心小學等工程建設增加，項目經費支出增加559,000.00元；七是2022年新增公益性崗位，公益性崗位補助支出增加93,000.00元；八是因營養(yǎng)餐提標，營養(yǎng)餐資金補助支出增加884,185.37元；九是2021年有銀齡講學計劃經費支出20,000.00元，2022年無，減少銀齡講學計劃經費支出20,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校正常運轉的日常支出20,735,433.01元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出19,866,371.06元，占基本支出的95.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費869,061.95元，占基本支出的4.19％,人均357.20元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出6,363,319.87元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.義務教育學生營養(yǎng)改善計劃補助資金2,038,987.46元，主要用于義務教育學校營養(yǎng)改善計劃,提高資金使用效益,推進義務教育均衡發(fā)展；
2.義務教育公用經費支出1,457,278.41元，主要用于義務教育學校管理及正常運轉，促進義務教育發(fā)展；
3.校舍建設類資金1,359,000.00元，主要用于學校校舍建設，改善學生學習、生活環(huán)境；
4.義務教育學生生活補助資金支出543,750.00元，主要用于幫助家庭經濟困難學生順利就學，提升義務教育鞏固率；
5.學前教育助學金補助發(fā)放48,300.00元，主要用于學前教育家庭經濟困難兒童的補助；
6.公益性崗位補貼補助支出93,000.00元。主要用于公益性崗位人員補助；
7.離退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助支出823,004.00元，主要用于發(fā)放離退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校2022年度一般公共預算財政撥款支出27,098,752.88元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加3,953,119.38元，增長17.08%，一是2022年調增基本工資、薪級工資，補發(fā)2021年10-12月基本工資調標增資部分、補發(fā)2021年10-12月政府績效以及社保繳費逐年增加，導致我單位人員經費支出增加1,684,623.35元；二是因壓縮開支等原因日常公用經費支出減少101,664.35元；三是遺屬補助提標以及2022年撫恤費增加導致人員經費支出382,150.00元；四是因符合享受補助的學生人數減少，學生補助支出減少12,075.00元；五是為維持學校正常運轉，義教經費支出增加483,900.01元；六是2022年聯誼完小、四合完小、中心小學等工程建設增加，項目經費支出增加559,000.00元；七是2022年新增公益性崗位，公益性崗位補助支出增加93,000.00元；八是因營養(yǎng)餐提標，營養(yǎng)餐資金補助支出增加884,185.37元；九是2021年有銀齡講學計劃經費支出20,000.00元，2022年無，減少銀齡講學計劃經費支出20,000.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出26,366,738.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.30%。主要用于:學前教育支出1,198,644.08元，小學教育支出15,921,158.77元，初中教育支出9,157,013.33元，特殊學校教育支出89,922.80元。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出403,557.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.49%。主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出310,557.76元；公益性崗位補貼支出93,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出328,456.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.21%。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療支出213,332.46元，公務員醫(yī)療補助支出115,123.68元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,750.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,750.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無變動。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為23,750.00元，支出決算數為0.00元，完成預算的0.00%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算數的0.00%，本年未購置公務用車，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數為23,750.00元，支出決算數為0.00元，完成預算的0.00%。支出決算數小于預算數的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，本年度未產生公務用車運行維護費。
3.2022年公務接待經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。較年初預算無變動。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少1,488.50元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少1,488.50元，下降100.00%；公務接待費支出較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出增加0.00元，無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年支出減少1,488.50元，降幅100.00%。其中:公務用購置費決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年減少1,488.50元，降幅100%。公務用車運行經費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數頻率減少，未產生公務用車運行維護費。
3.2022年公務接待支出決算0.00元，較上年增加0.00元，無增減變動。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展教育教學活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校2022年機關運行經費支出0.00元。騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校為事業(yè)單位，無機關運行經費預算支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校資產總額77,366,538.21元，其中，流動資產7,524,196.96元，固定資產61,723,540.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程5,064,000.00元，無形資產1,057,522.00元，其他資產1,997,278.67元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,548,209.00元，其中固定資產增加462,060.98元，流動資產減少106,851.98元，在建工程增加1,193,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，騰沖市清水鎮(zhèn)中心學校政府采購支出總額312,774.40元，其中：政府采購貨物支出306,540.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出6,234.40元。授予中小企業(yè)合同金額312,774.40元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336002601111
