| 索引號(hào) | 01526039-0/20231019-00028 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:19:04 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000301000
目錄
第一部分 騰沖市第三中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市第三中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第三中學(xué)為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施高中初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展”。主要職能職責(zé)一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度；二是配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作；三是組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施；四是按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作；五是指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，主要實(shí)施初中義務(wù)教育和高中基礎(chǔ)教育。學(xué)校抓常規(guī)教育，促教學(xué)質(zhì)量；注重教學(xué)教法的研究，促進(jìn)教師成長；結(jié)合同德精神，注重學(xué)生德育發(fā)展。
我校形成了“拼搏奉獻(xiàn)、同德進(jìn)取”的優(yōu)良傳統(tǒng)和校風(fēng)，確立了以“實(shí)施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學(xué)理念，建設(shè)了一支師德高尚、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、熱愛學(xué)生、團(tuán)結(jié)協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊(duì)伍。
我們的目標(biāo)是讓學(xué)生“學(xué)會(huì)做人、學(xué)會(huì)做事、學(xué)會(huì)做學(xué)問、學(xué)會(huì)自我發(fā)展”，全力促進(jìn)學(xué)生的全人格發(fā)展。多年以來，我校始終堅(jiān)持“低進(jìn)高出、高進(jìn)優(yōu)出”的理念，讓學(xué)生“進(jìn)得來、留得住、學(xué)得好、出得去”。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、團(tuán)委、教科室、工會(huì)。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市第三中學(xué)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.騰沖市第三中學(xué)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市第三中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制175人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制175人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員180人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第三中學(xué)2022年度收入合計(jì)32,061,621.97元。其中：財(cái)政撥款收入30,863,687.13元，占總收入的96.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,195,961.38元（含教育收費(fèi)1,195,961.38元），占總收入的3.73%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,973.46元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,779,758.76元，增長5.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,965,223.92元，增長6.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入為0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；事業(yè)收入減少187,438.62元，下降13.55%；經(jīng)營收入為0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入為0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；其他收入純?cè)?/span>1,973.46元。主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加，本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是學(xué)生資助政策變化，資助對(duì)象增加，本年初中寄宿生生活補(bǔ)助增加、高中建檔立卡學(xué)生補(bǔ)助及國助金補(bǔ)助資金增加；三是營養(yǎng)餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金增加；四是進(jìn)行學(xué)校大門建設(shè)，學(xué)校建設(shè)資金增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市第三中學(xué)2022年度支出合計(jì)32,061,621.97元。其中：基本支出28,539,940.48元，占總支出的89.02%；項(xiàng)目支出3,521,681.49元，占總支出的10.98%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,611,260.76元，增長5.29%。其中：基本支出增加648,504.45元，增長2.33%；項(xiàng)目支出增加962,756.31元，增長37.62%；上繳上級(jí)支出0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加，本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是學(xué)生資助政策變化，資助對(duì)象增加，本年初中寄宿生生活補(bǔ)助增加、高中建檔立卡學(xué)生補(bǔ)助及國助金補(bǔ)助資金增加；三是營養(yǎng)餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金增加；四是進(jìn)行學(xué)校大門建設(shè)，學(xué)校建設(shè)資金增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市第三中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出28,539,940.48元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出26,769,484.70元，占基本支出的93.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,770,455.78元，占基本支出的6.20％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市第三中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,521,681.49元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.按照騰財(cái)教〔2021〕3號(hào)義務(wù)教育階段（初中）學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金支出28,363.00元。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
2.按照騰財(cái)教〔2022〕8號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金支出307,288.12元。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
3.按照騰財(cái)教〔2022〕36號(hào)三中城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金支出40,173.00元。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
4.按照騰財(cái)教〔2021〕55號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金支出11,380.00元。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
5.按照騰財(cái)教〔2022〕35號(hào)三中義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出305,312.50元。主要用于補(bǔ)助義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
6.按照騰財(cái)教〔2022〕57號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出305,000.00元。主要用于補(bǔ)助義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
7.按照騰財(cái)教〔2022〕91號(hào)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金支出6,697.96元。主要用于免費(fèi)提供學(xué)生營養(yǎng)餐。
8.按照騰財(cái)教〔2022〕24號(hào)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金支出397,500.00元。主要用于免費(fèi)提供學(xué)生營養(yǎng)餐。
9.按照騰財(cái)教〔2022〕53號(hào)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)補(bǔ)助資金支出71,531.80元。主要用于免費(fèi)提供學(xué)生營養(yǎng)餐。
10.按照騰財(cái)教〔2021〕125號(hào)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)補(bǔ)助資金支出79,500.00元。主要用于免費(fèi)提供學(xué)生營養(yǎng)餐。
11.按照騰財(cái)教〔2021〕102號(hào)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)補(bǔ)助資金支出195,898.31元。主要用于免費(fèi)提供學(xué)生營養(yǎng)餐。
12.按照騰財(cái)教〔2021〕40號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金支出600,000.00元。主要用于學(xué)校大門建設(shè)。
13.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕457號(hào)2022年高中國家助學(xué)金市本級(jí)配套資金支出22,000.00元。主要用于補(bǔ)助普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
14.按照騰財(cái)教〔2022〕50號(hào)普通高中教育國家助學(xué)金省級(jí)補(bǔ)助資金支出64,800.00元。主要用于補(bǔ)助普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
15.按照騰財(cái)教〔2022〕75號(hào)普通高中國家助學(xué)金補(bǔ)助資金支出85,950.00元。主要用于補(bǔ)助普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
16.按照騰財(cái)教〔2022〕11號(hào)普通高中國家助學(xué)金補(bǔ)助資金支出306,000.00元。主要用于補(bǔ)助普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
17.按照騰財(cái)教〔2022〕76號(hào)普通高中教育免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金支出15,935.77元。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
18.按照騰財(cái)教〔2022〕12號(hào)普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金支出71,724.00元。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
19.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕469號(hào)普通高中脫貧家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出30,775.00元。主要用于補(bǔ)助高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
20.按照騰財(cái)教〔2022〕52號(hào)普通高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金支出95,475.00元。主要用于補(bǔ)助高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
21.按照騰財(cái)教〔2022〕34號(hào)2021年原建檔立卡貧困家庭學(xué)生資助補(bǔ)助資金支出167,500.00元。主要用于補(bǔ)助高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
22.按照騰財(cái)教〔2022〕46號(hào)普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金支出110,617.50元。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
23.按照騰財(cái)教〔2021〕83號(hào)普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金支出161,519.53元。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
24.按照騰財(cái)教〔2022〕9號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育特殊教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金支出33,600.00元。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
25.按照騰財(cái)教〔2021〕56號(hào)特殊教育公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金支出7,140.00元。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市第三中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,863,687.13元，占本年支出合計(jì)的96.26%。與上年相比增加1,796,725.92元，增長6.18%，主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加，本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是學(xué)生資助政策變化，資助對(duì)象增加，本年初中寄宿生生活補(bǔ)助增加、高中建檔立卡學(xué)生補(bǔ)助及國助金補(bǔ)助資金增加；三是營養(yǎng)餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金增加；四是進(jìn)行學(xué)校大門建設(shè)，學(xué)校建設(shè)資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出30,038,055.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.33%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)資金28,077,793.77元，日常公用經(jīng)費(fèi)1,960,261.86元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出430,230.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出430,230.08元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出395,401.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出395,401.42元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市第三中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5,000.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，公車使用減少，公車燃油及過橋過路費(fèi)等減少，另外本年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未能支付，故公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,241.11元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2,241.11元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出減少2,241.11元，下降100.00%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出減少2,241.11元，減少100.00%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少；另外因本年公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用未能支付，導(dǎo)致本年公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因一是我單位建立健全了公務(wù)接待工作長效機(jī)制，從嚴(yán)控制公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展教育教學(xué)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市第三中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，騰沖市第三中學(xué)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第三中學(xué)部門資產(chǎn)總額75,806,398.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,109,230.80元，固定資產(chǎn)67,168,700.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程925,000.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)2,603,464.10元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比本年資產(chǎn)總額減少954,035.95元，其中固定資產(chǎn)減少256,759.38元，銀行存款增加11,592.04元，其他應(yīng)收款減少1,308,868.61元，在建工程增加600,000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)329項(xiàng)，賬面原值294,559.38元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，騰沖市第三中學(xué)政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
騰沖市第三中學(xué)績效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市第三中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000301111
