| 索引號 | 01526039-0/20231019-00032 | 發(fā)布機構 | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:23:11 |
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監(jiān)督索引號53052200336003201000
目錄
第一部分 騰沖市特殊教育學校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市特殊教育學校概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市特殊教育學校，是騰沖市唯一的一所正對殘疾兒童學校教育的特殊學校，也是學校教育的重要組成部分，充分體現了義務教育的全面性，也給了這些殘疾兒童一次重要的發(fā)展機會和改變人生道路的新希望。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，落實上級關于教育工作的法律、法規(guī)，擬定特殊教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2.推進特殊教育均衡發(fā)展和促進教育公平，積極推動特殊教育的兩端延伸。
3.監(jiān)督管理學校教育經費的使用，保工資、保運轉、保安全。
4.組織教師參加各級各類培訓，提高教師教書育人的本領。
5.促進學特殊育發(fā)展，加強教育教學研究，提高保教質量。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置7個內設機構，包括：校長室、辦公室、教務室、總務室、政教室、財務室、黨政辦，所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市特殊教育學校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.騰沖市特殊教育學校
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市特殊教育學校2022年末實有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市特殊教育學校2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。
騰沖市特殊教育學校2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。
騰沖市特殊教育學校2022年度無三公經費預算財政撥款收入，也無三公經費預算財政撥款支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市特殊教育學校部門2022年度收入合計9,365,736.88元。其中：財政撥款收入9,365,736.88元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,671,765.71元，增長21.73%。其中：財政撥款收入增加1,671,765.71元，增21.73%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動，主要原因是：一是本年度基本工資調整、一年一次晉級、政府績效年度發(fā)放等原因使得工資福利支出較上年度增加750,758.24元，二是本年度我校獲得特教專項補助資金支持，加快了學校硬件設施建設進度，使得項目資金支出較上年度增加855,513.23元，三是縣級補助的特殊學生生活補助、工會經費等增加65,494.24元。
二、支出決算情況說明
騰沖市特殊教育學校部門2022年度支出合計9,365,736.88元。其中：基本支出7,230,917.45元，占總支出的77.21%；項目支出2,134,819.43元，占總支出的22.79%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,617,966.71元，增長20.88%。其中：基本支出增加762,453.48元，增11.79%；項目支出增加855,513.23元，增長66.87%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因為：一是本年度基本工資調整、一年一次晉級、政府績效年度發(fā)放等原因使得工資福利支出較上年度增加750,758.24元，二是本年度我校獲得特教專項補助資金支持，加快了學校硬件設施建設進度，使得項目資金支出較上年度增加855,513.23元，三是縣級補助的特殊學生生活補助、工會經費等增加65,494.24元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市特殊教育學校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出7,230,917.45元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,035,030.35元，占基本支出的97.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費195,887.10元，占基本支出的2.71％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市特殊教育學校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,143,819.43元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.學前學生資助資金支出2,100.00元，主要用于資助學前
家庭經濟困難學生;
2.家庭經濟困難學生生活補助資金支出251,187.50元，主
要用于資助家庭經濟困難學生;
3.營養(yǎng)改善計劃資金支出218,597.94元，主要用于保障學
生享受到營養(yǎng)改善計劃資助;
4.特殊教育公用經費支出558,863.79元，主要用于保障特殊教育的正常運行及發(fā)展,保障殘疾兒童少年享受到受教育的權利;
5.免費教科書經費支出13,070.2元，用于采購學生
6.2022年中央特殊教育補助資金支出1,100,000.00元，主要用于建設綜合樓周邊綠化、亮化、硬化工程。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市特殊教育學校部門2022年度一般公共預算財政撥款支出9,365,736.88元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1,617,966.71元，增長20.88%，主要原因為：一是本年度基本工資調整、一年一次晉級、政府績效年度發(fā)放等原因使得工資福利支出較上年度增加750,758.24元，二是本年度我校獲得特教專項補助資金支持，加快了學校硬件設施建設進度，使得項目資金支出較上年度增加855,513.23元，三是縣級補助的特殊學生生活補助、工會經費等增加65,494.24元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
5.教育（類）支出9,223,685.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.48%。主要用于學前教育支出2,100元，特殊學校教育支出9,221,585.94元，其中：工資福利支出6,681,479.41元、商品和服務支出1,826,341.09元、對個人和家庭的補助712,785.44元，資本性支出980元。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
8.社會保障和就業(yè)（類）支出85,342.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.91%。主要用于支付教職工養(yǎng)老保險。
9.衛(wèi)生健康（類）支出56,708.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.61%。主要用于支付教職工醫(yī)療保險。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于（本單位無此事項）
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位無此事項）
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市特殊教育學校2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中因公出國（境）費支出決算為0元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0元，年初未安排預算。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與預算數持平，2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動的主要原因為：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是本年未購買單位公務用車；也無公務用車運行維護費；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無接待任務。
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0元，較上年支出無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生或2022年境外疫情逐步放開，我單位2022年根據工作安排發(fā)生因公出國業(yè)務。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年無增減變動。其中:公務用車購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位無公務用車編制，未購置公務用車，本年無相關業(yè)務發(fā)生。
3.2022年公務接待經費支出預算為0元，支出決算為0元，與年初預算無增減變動。支出決算數與預算數持平的主要原因：受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加0元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加0元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動的主要原因是受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，較年初預算0變動。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生或2022年境外疫情逐步放開，我單位2022年根據工作安排未發(fā)生因公出國業(yè)務。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年無增減變動。其中:公務用車購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位無公務用車編制，未購置公務用車，本年無相關業(yè)務發(fā)生。
3.2022年公務接待經費支出預算為0元，支出決算為0元，與年初預算無增減變動。支出決算數與年初預算無增減變動的主要原因：受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3. 安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市特殊教育學校部門2021年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0元，較上年無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市特殊教育學校部門資產總額26,789,614.87元，其中，流動資產2,105,314.11元，固定資產22,428,436.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,255,863.40元，無形資產1元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,347,568.54元，其中固定資產增加1,275,588.68元，在建工程減少40,936.4元。處置房屋建筑物44平方米，賬面原值150,656.27元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額54,618.00元，其中：政府采購貨物支出54,618.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額54,618.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市特殊教育學校無其他重要事項情況說明。
五、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336003201111
