| 索引號 | 01526039-0/20231019-00035 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:40:43 |
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監(jiān)督索引號53052200336002801000
目錄
第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。
2.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，管理、監(jiān)測全鄉(xiāng)教育經(jīng)費使用情況。
3.指導各學校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術教育及國防教育工作。
4.主管全鄉(xiāng)教師工作，組織全鄉(xiāng)各類學校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作。
5.負責貫徹執(zhí)行國家教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責中小學各學科教學研究，進行教學質(zhì)量分析，不斷提高教育教學質(zhì)量。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年度重點工作任務介紹：1.全面實施中小學義務教育；2.全面實施中小學營養(yǎng)改善計劃；3.全面落實中小學、幼兒園家庭經(jīng)濟困難學生補助政策；4.持續(xù)推進學前教育普及普惠工作；5.全面落實義務教育經(jīng)費保障機制，有計劃地進行教育經(jīng)費收支業(yè)務；6.加強學校校舍維修，改善師生工作學習環(huán)境；7.全面推進五星完小教學樓、綜合樓等校舍工程建設；8.進行必要的附屬工程建設，保障師生生命財產(chǎn)安全。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、德育安全處、教育科研處、總務項目處。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校
2.騰沖市五合民族中學
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校2022年末實有人員編制262人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制262人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員221人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員162人（離休0人，退休162人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校部門2022年度收入合計44,940,969.21元。其中：財政撥款收入44,940,969.21元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,648,163.42元，增長3.81%。其中：財政撥款收入增加1,648,163.42元，增長3.81%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因是:
1.基本收入增加1,275,348.17元，主要為：2022年事業(yè)人員減少14人，人員支出減少576,649.83元；發(fā)放2021年事業(yè)人員獎勵性績效工資，人員支出增加1,851,998.00元，綜合上述2022年人員支出增加1,275,348.17元。
2.項目收入較上年減少123,821.80元，主要為：學生營養(yǎng)改善計劃補助資金增加900,224.37元，義教公用經(jīng)費減少103,321.17元，困難學生生活補助資金減少270,725.00元，校舍建設項目資金減少650,000.00元，減少的主要原因是學生人數(shù)減少，各種補助資金減少，以及建設項目將完成，撥款減少等。
二、支出決算情況說明
騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校部門2022年度支出合計44,940,969.21元。其中：基本支出38,371,672.86元，占總支出的85.38%；項目支出6,569,296.35元，占總支出的14.62%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,151,526.37元，增長2.63%。其中：基本支出增加1,275,348.17元，增長3.44%；項目支出減少123,821.80元，下降1.85%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因為：
1.基本支出較上年增加1,275,348.17元，主要為：2022年事業(yè)人員減少14人，人員支出減少576,649.83元；發(fā)放2021年事業(yè)人員獎勵性績效工資，人員支出增加1,851,998.00元，綜合上述2022年人員支出增加1,275,348.17元。
2.項目支出較上年減少123,821.80元，學生營養(yǎng)改善計劃補助資金增加900,224.37元，義教公用經(jīng)費減少103,321.17元，困難學生生活補助資金減少270,725.00元，校舍建設項目資金減少650,000.00元，減少的主要原因是學生人數(shù)減少，各種補助資金減少，以及建設項目將完成，撥款減少等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出38,371,672.86元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出36,115,197.19元，占基本支出的94.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,256,475.67元，占基本支出的5.88％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6,569,296.35元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：
1.義務教育公用經(jīng)費支出1,724,525.24元，主要用于保障學校正常運轉(zhuǎn)及必要維修；
2.學生營養(yǎng)餐資金支出3,391,871.11元，主要用于學生營養(yǎng)改善計劃；
3.生活補助資金支出1,302,900.00元，主要用于家庭經(jīng)濟困難學生生活補助；
4.校建資金支出150,000.00元，主要用于校舍建設。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校部門2022年度一般公共預算財政撥款支出44,940,969.21元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1,151,526.37元，增長2.63%，主要原因為：
1.基本支出較上年增加1,275,348.17元，主要為：2022年事業(yè)人員減少14人，人員支出減少576,649.83元；發(fā)放2021年事業(yè)人員獎勵性績效工資，人員支出增加1,851,998.00元，綜合上述2022年人員支出增加1,275,348.17元。
2.項目支出較上年減少123,821.80元，學生營養(yǎng)改善計劃補助資金增加900,224.37元，義教公用經(jīng)費減少103,321.17元，困難學生生活補助資金減少270,725.00元，校舍建設項目資金減少650,000.00元，減少的主要原因是學生人數(shù)減少，各種補助資金減少，以及建設項目將完成，撥款減少等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
5.教育（類）支出44,335,734.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.65%。主要用于主要用于人員工資福利支出35,509,962.06元，商品和服務支出3,203,419.31元，對個人和家庭的補助支出5,622,352.71元；
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出275,047.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;
9.衛(wèi)生健康（類）支出330,188.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為23,750.00元，支出決算為2,715.99元，完成年初預算的11.44%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算2,715.99元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為23,750.00元，支出決算為2,715.99元，完成年初預算的11.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為2,715.99元，完成年初預算的11.44%；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為23,750.00元，支出決算數(shù)為2,715.99元，完成預算的11.44%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，本年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為2,715.99元，完成預算的11.4%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，認真貫徹落實厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制，并且公車本年未進行大的修理，故未使用預算資金21，034.01元。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。支出決算數(shù)與年初預算數(shù)無變動主要原因：一是受疫情影響，接待任務減少。二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用，要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少11,970.71元，下降81.51%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少11,970.71元，下降81.51%；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算2,715.99元，較上年減少11,970.71元，下降81.51%。其中:公務用購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動原因是我單位本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為2,715.99元，較上年減少11,970.71元，下降81.51%。公務用車運行經(jīng)費支出減少的原因為：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，認真貫徹落實厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制，并且公車本年未進行大的修理。
3.2022年公務接待支出決算0.00元，較上年無增減變動，公務接待支出無增減變動的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約各項政策要求，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無此事項。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于其他公務用車云M63787所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校部門資產(chǎn)總額118,697,672.56元，其中，流動資產(chǎn)19,500,768.92元，固定資產(chǎn)79,936,125.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程18,634,546.03元，無形資產(chǎn)626232元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,017,643.78元，其中固定資產(chǎn)減少160520639.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)242項，賬面原值688,291.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額61,058.99元，其中：政府采購貨物支出58,343.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2,715.99元。授予中小企業(yè)合同金額61,058.99元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市五合鄉(xiāng)中心學校無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336002801111
