| 索引號 | 01526039-0/20231019-00037 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:43:21 |
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監(jiān)督索引號53052200336003001000
目錄
第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施中小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)初中學(xué)歷教育。”貫徹執(zhí)行有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)。
負責(zé)全鄉(xiāng)中小學(xué)教師隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
統(tǒng)籌管理全鄉(xiāng)教育經(jīng)費，使用好各項教育經(jīng)費。參與擬定籌措教育經(jīng)費、監(jiān)測全鄉(xiāng)教育經(jīng)費使用情況。保證我鄉(xiāng)中小學(xué)義務(wù)教育各種經(jīng)費的每一分錢，都用在了學(xué)校保工資、保安全、保運轉(zhuǎn)上。
負責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負責(zé)思想教育、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.負責(zé)對全鄉(xiāng)中小學(xué)校幼兒園工作進行調(diào)查研究，提出全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，不斷促進全鄉(xiāng)中小學(xué)幼兒園教育事業(yè)發(fā)展。
2.做好本鄉(xiāng)學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。負責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)校干部隊伍建設(shè)，按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
3.認真完成財務(wù)方面年初預(yù)算、年末決算；認真做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護；及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理；認真填報各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送；完成了往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納；負責(zé)生源地助學(xué)貸款管理工作，生源地助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補”工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教務(wù)處、辦公室、財務(wù)室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個，分別是：
1.騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校；
2.騰沖市新華中學(xué)。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年末實有人員編制144人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制144人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員125人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員70人（離休0人，退休70人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度收入合計27,043,068.29元。其中：財政撥款收入27,043,068.29元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加2,292,942.79元，增長9.26%。其中：財政撥款收入增加2,292,942.79元，增長9.26%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入增加0.00元，與上年對比無增減變動，主要原因是：一是2021年調(diào)整的績效工資年底部分及2022年政策性調(diào)資導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加930,640.70元；二是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費46,295.95元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增2個項目，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項目收入較上年增加1,408,598.04元。
二、支出決算情況說明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度支出合計27,043,068.29元。其中：基本支出21,118,676.29元，占總支出的78.09%；項目支出5,924,392.00元，占總支出的21.91%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加555,632.09元，增長2.10%。其中：基本支出增加884,344.75元，增長4.37%；項目支出減少328,712.66元，下降5.26%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無增減變動，主要原因分析：一是2021年調(diào)整的績效工資年底部分及2022年政策性調(diào)資導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加930,640.70元；二是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費375,008.61元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出21,118,676.29元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出20,282,606.60元，占基本支出的96.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費836,069.69元，占基本支出的3.96％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,924,392.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.按照騰財教〔2021〕26號支持學(xué)前教育發(fā)展補助資金文件規(guī)定，支出維修（護）費及辦公設(shè)備購置25,800.00元；
2.按照騰財教〔2021〕39號第二批支持學(xué)前教育發(fā)展補助資金文件規(guī)定，支出維修（護）費及辦公設(shè)備購置295,000.00元；
3.按照騰財教〔2021〕53號城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補助資金文件規(guī)定，支出房屋建筑物購建330,000.00元；
4.按照騰財教〔2022〕67、69號支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金文件規(guī)定，支出維修（護）費及辦公設(shè)備購置40,000.00元；
5.按照騰財教〔2021〕3、4、55、56、57號義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費713,841.88元；,
6.按照騰財教〔2022〕8、9、10、36、37、38號城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費476,015.95元；
7.按照騰財教〔2021〕102號學(xué)生營養(yǎng)改善計劃省級補助資金文件規(guī)定，支出生活補助433,724.36元；
8.按照騰財教〔2021〕120號預(yù)撥2022年學(xué)生營養(yǎng)改善計劃中央補助資金文件規(guī)定，支出生活補助120,500.00元；
9.按照騰財教〔2021〕125號學(xué)生營養(yǎng)改善計劃省級補助資金文件規(guī)定，支出生活補助75,611.90元；
10.按照騰財教〔2022〕53號學(xué)生營養(yǎng)改善計劃省級補助資金文件規(guī)定，支出生活補助1,015,193.91元；
11.按照騰財教〔2022〕91號學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助資金文件規(guī)定，支出生活補助95,950.00元；
12.按照騰財社〔2021〕141號2021年度省對下人力資源社會保障專項資金文件規(guī)定，支出生活補助16,000.00元；
13.按照騰財教〔2022〕35號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金文件規(guī)定，支出生活補助988,250.00元；
14.按照騰財教〔2022〕41號學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金文件規(guī)定，支出生活補助62,250.00元；
15.按照騰財教〔2022〕57號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助經(jīng)費文件規(guī)定，支出生活補助756,750.00元；
16.按照騰財教〔2022〕71號學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助省級補助資金文件規(guī)定，支出生活補助60,000.00元；
17.按照騰財預(yù)〔2022〕46號化解債務(wù)補助資金文件規(guī)定，支出房屋建筑物購建200,000.00元；
18.按照騰財預(yù)〔2022〕472號事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費審批補助資金文件規(guī)定，支出撫恤金219,504.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,043,068.29元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加559,934.65元，增長2.11%，主要原因分析：一是2021年調(diào)整的績效工資年底部分及2022年政策性調(diào)資導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加930,640.70元；二是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費370,706.05元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出26,379,959.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.55%。主要用于主要用于學(xué)校人員經(jīng)費支出及日常公用支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出338,066.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.25%。主要用于單位養(yǎng)老保險、兩勞人員支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出325,042.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.20%。主要用于單位醫(yī)療保險費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,700.63元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1,700.63元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因主要原因是按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算1,700.63元，較上年支出減少1,700.63元，降幅100%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為1,700.63元，較上年減少1,700.63元，降幅100%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是：本著厲行節(jié)約反對浪費的原則，我單位公務(wù)接待全部為食堂就餐加菜收取伙食費。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，原因是騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額56,963,707.12元，其中，流動資產(chǎn)4,597,871.72元，固定資產(chǎn)41,397,875.14元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程10,923,413.26元，無形資產(chǎn)44,547.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少578,645.63元，其中固定資產(chǎn)減少397,599.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)13項，賬面原值962,921.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額236,130.10元，其中：政府采購貨物支出200,598.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出35,532.10元。授予中小企業(yè)合同金額236,130.10元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336003001111
