| 索引號(hào) | 01526039-0/20231019-00042 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:44:55 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001001000
目錄
第一部分 騰沖市第一幼兒園概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市第一幼兒園概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第一幼兒園成立于1946年，是一所已有70年歷史的幼兒園。單位性質(zhì)為事業(yè)單位，主要職能：“為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒教育、幼兒保育”。是一所“一級(jí)一等幼兒園”的教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施幼兒教育教學(xué)，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展”。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年騰沖市第一幼兒園通過整合新老園區(qū)的師資和優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源，打好基礎(chǔ)，穩(wěn)步發(fā)展。圍繞“精細(xì)管理、強(qiáng)化職責(zé)、建好隊(duì)伍、抓好科研、突出特色”為中心工作，以師資隊(duì)伍建設(shè)與內(nèi)涵建設(shè)為重點(diǎn)，以課題研究提高教師的教科研水平，以構(gòu)筑優(yōu)質(zhì)教育為主旨，以促進(jìn)幼兒發(fā)展為目的，提升幼兒園的辦園質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)辦園水平的新突破。
1.以校園文化建設(shè)為主線，致力提升園所形象，精心打造校園環(huán)境，積極營(yíng)造民主開放的教學(xué)氛圍、以人為本的育人氛圍、健康和諧的團(tuán)隊(duì)氛圍。
2.優(yōu)化幼兒一日活動(dòng)組織，加強(qiáng)安全工作、教學(xué)工作、家園工作，加強(qiáng)幼兒生活習(xí)慣、文明習(xí)慣及良好行為習(xí)慣的培養(yǎng)，促進(jìn)幼兒健康發(fā)展。
3.根據(jù)新園區(qū)發(fā)展的需要，積極做好培青園區(qū)的美化，優(yōu)化校園環(huán)境工作，做好硬件的的創(chuàng)設(shè)工作，以省級(jí)優(yōu)質(zhì)園標(biāo)準(zhǔn)合理添置玩教具，不斷優(yōu)化辦園條件。
4.積極做好教師的師，優(yōu)化教師的發(fā)展規(guī)劃，利用好市、縣、園級(jí)骨干教師的資源，引領(lǐng)新老園區(qū)青年教師的專業(yè)發(fā)展。
5.開展掛鉤幫扶活動(dòng)，促進(jìn)園所之間的交流。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、德育辦公室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市第一幼兒園2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.騰沖市第一幼兒園。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市第一幼兒園2022年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第一幼兒園2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市第一幼兒園2022年度無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第一幼兒園部門2022年度收入合計(jì)10,262,025.34元。其中：財(cái)政撥款收入10,261,930.19元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入95.15元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,690,528.34元，增長(zhǎng)19.72%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,690,433.19元，增長(zhǎng)19.72%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入純?cè)?/span>95.15元。與上年對(duì)比增加1,690,528.34元，增加19.72%，主要原因是：一是2022年調(diào)增基本工資、薪級(jí)工資，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資部分、補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府績(jī)效，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加389,477.86元；二是工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增2個(gè)項(xiàng)目324,407.20元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目收入較去年增加324,407.20元；三是根據(jù)教學(xué)需求，日常公用經(jīng)費(fèi)增加976,548.13元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款的公用經(jīng)費(fèi)增加976,548.13元。
二、支出決算情況說明
騰沖市第一幼兒園部門2022年度支出合計(jì)10,261,930.19元。其中：基本支出9,925,522.99元，占總支出的96.72%；項(xiàng)目支出336,407.20元，占總支出的3.28%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,690,433.19元，增長(zhǎng)19.72%。其中：基本支出增加1,366,025.99元，增長(zhǎng)15.96%；項(xiàng)目支出增加324,407.20元，增長(zhǎng)2,703.39%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析是：一是2022年調(diào)增基本工資、薪級(jí)工資，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資部分、補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府績(jī)效，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加389,477.86元；二是工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增2個(gè)項(xiàng)目324,407.20元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目收入較去年增加324,407.20元；三是根據(jù)教學(xué)需求，日常公用經(jīng)費(fèi)增加976,548.13元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款的公用經(jīng)費(fèi)增加976,548.13元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市第一幼兒園機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,925,522.99元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,733,616.27元，占基本支出的67.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,191,906.72元，占基本支出的32.16％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市第一幼兒園機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出336,407.20元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕345號(hào)事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金210,973.20元，主要用于退休教師李明珍死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助。
2.騰財(cái)教〔2022〕41號(hào)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金15,600元，主要用于學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助。
3. 騰財(cái)教〔2021〕63號(hào)2019年教育工作先進(jìn)縣獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金100,000.00元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
4. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕115號(hào)2020年體育彩票公益金補(bǔ)助資金9,834元，主要用于教師差旅費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市第一幼兒園部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,252,096.19元，占本年支出合計(jì)的99.90%。與上年相比增加1,680,599.19元，增長(zhǎng)19.61%，主要原因分析一是人員經(jīng)費(fèi)增加389,477.86元， 2022年調(diào)增基本工資、薪級(jí)工資，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月基本工資調(diào)標(biāo)增資部分、補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府績(jī)效，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加389,477.86元；二是工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增2個(gè)項(xiàng)目324,407.20元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目收入較去年增加324,407.20元；三是根據(jù)教學(xué)需求，日常公用經(jīng)費(fèi)增加976,548.13元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款的公用經(jīng)費(fèi)增加976,548.13元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出10,016,916.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.71%。主要用于：資本性支出100,000.00元、工資福利支出6,733,616.27元、商品和服務(wù)支出3,191,906.72元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出113,176.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.10%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出113,176.48元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出122,003.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.19%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療77612.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44391.56元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市第一幼兒園部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為零的主要原因?yàn)椋?/span>
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)的主要原因是按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我單位無公務(wù)用車編制，未購(gòu)置公務(wù)用車，本年無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)，主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3. 安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0次（其中：外事接待0次），接待人次0（其中：外事接待人次0）。本年本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國(guó)內(nèi)接待。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0次，接待人次0。本年本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國(guó)（境）外接待。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市第一幼兒園部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第一幼兒園部門資產(chǎn)總額11,257,602.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,455,428.92元，固定資產(chǎn)9,802,171.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加270,837.72元，其中固定資產(chǎn)增加319,640.00元，流動(dòng)資產(chǎn)減少48,802.28元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001001111
